| A | B | C | D | E | F | |
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2 | BUDGET 2015-2016 | |||||
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5 | Poste budgétaire | Prévu | Réel | Restant $ | Restant % | |
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7 | 11 000 | SURPLUS RÉINVESTIS | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00% |
8 | 12 000 | REVENUS CONTRACTUELS | 25 500,00 | 4 750,00 | (20 750,00) | (81,37)% |
9 | 13 000 | RÉGIE INTERNE | 300,00 | 12 851,94 | 12 551,94 | 4183,98% |
10 | 14 000 | ACTIVITÉS | 178 950,00 | 108 289,23 | (70 660,77) | (39,49)% |
11 | 15 000 | SIÈGE SOCIAL | 1 300,00 | 420,75 | (879,25) | (67,63)% |
12 | 16 000 | COMITÉS | 179 880,00 | 72 832,97 | (107 047,03) | (59,51)% |
13 | 17 000 | DÉLÉGATIONS | 69 940,00 | 208,22 | (69 731,78) | (99,70)% |
14 | 18 000 | COTISATION ÉTUDIANTE (AÉÉTS) | 571 680,00 | 368 373,00 | (203 307,00) | (35,56)% |
15 | 19 000 | AUTRE | 10 000,00 | 0,00 | (10 000,00) | (100,00)% |
16 | TOTAL | 1 068 550,00 | 598 726,11 | (469 823,89) | (43,97)% | |
17 | ||||||
18 | 21 000 | DÉPENSES INCOMPRESSIBLES | (93 135,00) | (21 207,63) | 71 927,37 | 77,23% |
19 | 22 000 | ADMINISTRATION | (203 200,00) | (127 874,18) | 75 325,82 | 37,07% |
20 | 23 000 | RÉGIE INTERNE | (31 900,00) | (31 688,15) | 211,85 | 0,66% |
21 | 24 000 | ACTIVITÉS | (276 420,00) | (205 514,58) | 70 905,42 | 25,65% |
22 | 25 000 | SIÈGE SOCIAL | (2 600,00) | (194,68) | 2 405,32 | 92,51% |
23 | 26 000 | COMITÉS | (302 255,00) | (63 122,74) | 239 132,26 | 79,12% |
24 | 27 000 | DÉLÉGATIONS | (95 940,00) | (8 567,20) | 87 372,80 | 91,07% |
25 | 28 000 | REPRÉSENTATION | (9 100,00) | (6 255,97) | 2 844,03 | 31,25% |
26 | 29 000 | AUTRE | (54 000,00) | (29 220,00) | 24 780,00 | 45,89% |
27 | TOTAL | (1 068 550,00) | (493 645,13) | 574 904,87 | 53,80% | |
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29 | Total | 0,00 | 105 080,98 | 105 080,98 | ND |