| A | B | C | D | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ||||||||||||||||
2 | July 1st 2021-June 31st 2022 | FY21 Request | FY21 SSFC Approved | FY22 Request | FY22 SSFC Approved | FY23 SSFC Request | FY 23 FINAL APPROVED | ||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | Allocable Segregated Fees | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | Student Activity Center Governing Board Salaries | ||||||||||||||||
8 | 1 | SACGB Chair | $ 7,560 | $ 7,560 | $ 7,560 | $ 6,300 | $ 7,560 | 7200 | |||||||||
9 | 2 | SACGB Vice Chair | $ 2,499 | $ 2,499 | $ 2,499 | $ 2,100 | $ 2,499 | 2400 | |||||||||
10 | 3 | SACGB Members | $ 4,914 | $ 4,914 | $ 4,914 | $ 3,843 | $ 4,914 | 5940 | |||||||||
11 | Total Allocable Student Salaries | $ 14,973 | $ 14,973 | $ 14,973 | $ 12,243 | $ 14,973 | 15540 | ||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | Programming & Projects | ||||||||||||||||
14 | Programming & Training | ||||||||||||||||
15 | 4 | Staff Professional Development | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | |||||||||
16 | 5 | SAC Programming | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | |||||||||
17 | 6 | Committee Training | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | |||||||||
18 | 7 | Printing/Copying | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | |||||||||
19 | 8 | SAC Office Supplies | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | |||||||||
20 | Subtotal Printing and Advertising | $ 1,900 | $ 1,900 | $ 1,900 | $ 1,900 | $ 1,900 | $ 1,900 | ||||||||||
21 | Projects & Improvements | ||||||||||||||||
22 | 9 | SAC Repainting | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
23 | 10 | Window Frosting | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
24 | 11 | SBI Office Furniture | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
25 | 12 | AVI Update for Hearing and Caucus | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
26 | 13 | Electrical Systems Upgrade | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
27 | 14 | Semi-Suite Renovation | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
28 | 15 | Carpets in Caucus Room | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
29 | 16 | Water Bottle Filling Stations | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
30 | 17 | Tables in 3rd Floor South Hallway | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
31 | 18 | Hand dryers | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
32 | 19 | Soundproof MPR | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
33 | 20 | Capital Project Funding | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
34 | 21 | 4001 A/V Upgrade | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
35 | 22 | 3155 A/V Upgrade | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
36 | Subtotal Projects/Improvements | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||
37 | Total Programming & Projects | $ 1,900 | $ 1,900 | $ 1,900 | $ 1,900 | $ 1,900 | 2400 | ||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | Subtotal Allocable | $ 16,873 | $ 16,873 | $ 16,873 | $ 14,143 | $ 16,873 | $19,840 | ||||||||||
40 | |||||||||||||||||
41 | Non-Allocable Segregated Fees | ||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||
44 | Staff Salaries | ||||||||||||||||
45 | SAC Floor Manager | ||||||||||||||||
46 | 23 | SAC Floor Manager | $ 56,631 | $ 53,485 | $ 54,555 | $ 54,555 | $ 55,647 | $ 55,647 | |||||||||
47 | 24 | SAC Floor Manager Fringe Benefits | $ 19,821 | $ 19,821 | $ 19,821 | $ 19,821 | $ 20,218 | $ 20,218 | |||||||||
48 | Subtotal Floor Manager | $ 76,452 | $ 73,306 | $ 74,376 | $ 74,376 | $ 75,865 | $ 75,865 | ||||||||||
49 | SAC Custodian | ||||||||||||||||
50 | 25 | SAC Custodian | $ 42,461 | $ 42,461 | $ 43,311 | $ 43,311 | $ 44,178 | $ 44,178 | |||||||||
51 | 26 | SAC Custodian Fringe Benefits | $ 14,861 | $ 14,861 | $ 14,861 | $ 14,861 | $ 15,159 | $ 15,159 | |||||||||
52 | 27 | Overtime | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
53 | 28 | Vacation Payout for Retiree | $ 3,200 | $ 3,200 | $ 3,200 | $ 3,200 | $ 3,200 | $ 3,200 | |||||||||
54 | Subtotal Custodian | $ 60,522 | $ 60,522 | $ 61,372 | $ 61,372 | $ 62,537 | $ 62,537 | ||||||||||
55 | SAC Student Hourlies | ||||||||||||||||
56 | 29 | Student Hourly | $ 83,000 | $ 83,000 | $ 83,000 | $ 83,000 | $ 95,000 | $ 95,000 | |||||||||
57 | 30 | Student Hourly Fringe | $ 2,000 | $ 2,000 | $ 2,000 | $ 2,000 | $ 2,000 | $ 2,000 | |||||||||
58 | Subtotal Student Hourly | $ 85,000 | $ 85,000 | $ 85,000 | $ 85,000 | $ 97,000 | $ 97,000 | ||||||||||
59 | |||||||||||||||||
60 | Subtotal Staff Salaries | $ 185,292 | $ 182,146 | $ 184,066 | $ 184,066 | $ 198,025 | $ 198,025 | ||||||||||
61 | Subtotal Fringe | $ 36,682 | $ 36,682 | $ 36,682 | $ 36,682 | $ 37,377 | $ 37,377 | ||||||||||
62 | Total Salaries and Fringe | $ 221,974 | $ 218,828 | $ 220,748 | $ 220,748 | $ 235,402 | $ 235,402 | ||||||||||
63 | |||||||||||||||||
64 | Facilities Costs | ||||||||||||||||
65 | Technology | ||||||||||||||||
66 | 31 | Reservations Software | $ 3,000 | $ 3,000 | $ 3,000 | $ 3,000 | $ 3,000 | $ 3,000 | |||||||||
67 | 32 | Computer/printer equipment | $ 1,000 | $ 1,000 | $ 1,000 | $ 1,000 | $ 1,000 | $ 1,000 | |||||||||
68 | 33 | Staff Scheduling Software | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | |||||||||
69 | 34 | Phone Line Setup/moves | $ - | $ 636 | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
70 | Subtotal Technology | $ 4,200 | $ 4,836 | $ 4,200 | $ 4,200 | $ 4,200 | $ 4,200 | ||||||||||
71 | Services | ||||||||||||||||
72 | 35 | Municipal Services | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
73 | 36 | Building Management--UHS* | $ 38,000 | $ 38,000 | $ 38,000 | $ 38,000 | $ 38,000 | $ 38,000 | |||||||||
74 | 37 | Window Washing | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
75 | 38 | Art Theft Deductible | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | |||||||||
76 | Subtotal Services | $ 38,500 | $ 38,500 | $ 38,500 | $ 38,500 | $ 38,500 | $ 38,500 | ||||||||||
77 | Maintenance | ||||||||||||||||
78 | 39 | Physical Plant (general upkeep and unplanned repairs) | $ 17,500 | $ 17,500 | $ 17,500 | $ 17,500 | $ 17,500 | $ 17,500 | |||||||||
79 | 40 | AV Repairs | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
80 | 41 | Building Supplies | $ 13,000 | $ 13,000 | $ 13,000 | $ 13,000 | $ 13,000 | $ 13,000 | |||||||||
81 | 42 | Long term maintenance fund | $ 28,000 | $ 28,000 | $ 28,000 | $ 28,000 | $ 28,000 | $ 28,000 | |||||||||
82 | Subtotal Maintenance | $ 58,500 | $ 58,500 | $ 58,500 | $ 58,500 | $ 58,500 | $ 58,500 | ||||||||||
83 | Total Facilities Costs | $ 101,200 | $ 101,836 | $ 101,200 | $ 101,200 | $ 101,200 | $ 101,200 | ||||||||||
84 | |||||||||||||||||
85 | Subtotal Non-Allocable | $ 323,174 | $ 320,664 | $ 321,948 | $ 321,948 | $ 336,602 | $ 336,602 | ||||||||||
86 | |||||||||||||||||
87 | TOTAL BUDGET | $ 340,047 | $ 337,537 | $ 338,821 | $ 336,091 | $ 353,475 | $496,442 | ||||||||||
88 | |||||||||||||||||
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