ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2
ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
2
3
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1โครงการ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ - กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 1/2569 ไตรมาสที่ 1-4 ลง 3 พ.ย.68 - เป็นไปตามเป้าหมาย เบิกจ่ายค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 57.98 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมาย ไตรมาส 1-2 เบิกจ่ายร้อยละ 55) 		151,350.00 87,750.00 57.98 ไม่มี
7
โครงการ : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ

8
ค่าใช้สอยและวัสดุ ไม่ได้มีการแยกจัดสรรเป็นรายการ
9
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ -
10
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ -
11
- ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด 30,000.00
12
- อื่นๆ 9,870.00
13
- วัสดุสำนักงาน -
14
- น้ำมันรถยนต์ 3,453.70
15
- น้ำมันจักรยานยนต์ -
16
ค่าสาธารณูปโภค 44,426.30
17
2เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2568 ขยายใช้ออกไปจนถึง 30 ก.ย.69 ครั้งที่ 3-4/2569
หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.68 อ้างอิงตามเลขที่หนังสือ บก.ตม.2 ที่ 0029.135/118 ลง 9 ก.พ. 69		 - เป็นไปตามเป้าหมาย เบิกจ่ายค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 25 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด		 1,787,213.11 455,921.77 25.51 ไม่มี
18
ค่าใช้สอย
19
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และยานพาหนะ 375,000.00 59,919.00 15.98
20
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 142,750.27 - -
21
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 160,000.00 - -
22
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 100,165.34 50,301.02 50.22
23
- ค่าจ้างทำความสะอาด 45,000.00 20,000.00 44.44
24
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 53,500.00 4,500.00 8.41
25
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 27,584.90 - -
26
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก 29,960.00 - -
27
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 100,000.00 - -
28
ค่าวัสดุ
29
- วัสดุสำนักงาน 328,250.00 149,435.00 45.52
30
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 58,011.59 11,290.00 19.46
31
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 - -
32
- วัสดุงานบ้านงานครัว 24,000.00 24,000.00 100.00
33
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 19,500.00 17,350.00 88.97
34
ค่าสาธารณูปโภค 303,491.01 123,626.75 40.73
35
3งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ไว้เบิกเหลื่อมปี (รอบเดือนมีนาคม) เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ลง 10 มี.ค. 69 - เป็นไปตามกระบวนการชัดซื้อ อยู่ในขั้นตอนรอรับครุภัณฑ์และเบิกจ่าย
- มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 92.06 (งบประมาณที่เหลือ ร้อยละ 7.94 ทำการส่งคืน) จึงคิดเป็นการเบิกจ่าย ร้อยละ 100		 473,342.00 435,757.00 92.06 - งบประมาณที่เหลือ 37,585 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.94 ทำการส่งคืน ที่เหลือเบิกจ่าย ร้อยละ 100
36
โครงการ :เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการอัจฉริยะ ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต

37
รวม 2,411,905.11 979,428.77 40.61
- คืนงบประมาณ 37,585 บาท
38
39
 - ทราบ
40
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
41
ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง
ผู้ตรวจรายงาน
42
(รัสรินทร์ ธีรพัฒน์ธนากูล)
43
ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต
44
 1 เม.ย.69
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100