ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
наказ
4
Управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
29.04.2022№12/п
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
12
13
1.1200000Управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради40211027
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.1210000Управлiння капiтального будiвництва, архiтектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької мiської ради40211027
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.121601360130620Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства0456100000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань20 645 007,00гривень, у тому числі загального фонду3 150 000,00гривень та
23
спеціального фонду-17 495 007,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
 ' Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Положення Управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради, рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII "Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2022 рік" (код бюджету 04561000000) (зі змінами), рішення виконкому ММР "Про внесення змін до рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII "Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2022 рік" (код бюджету 04561000000)" від 16.03.2022 року № 88, від 22.03.2022 року № 91, від 30.03.2022 року № 100, від 08.04.2022 року № 104, від 13.04.2022 року № 105; від 27.04.2022 року №122, наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами), наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"Про затвердження типових правил благоустрою території населеного пункту" від 27.11.2017 №310 (із змінами)
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1фінансування заходів, необхідних для покращення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Фінансування заходів, необхідних для покращення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1Надання фінансової підтримки для забезпечення належного функціонування КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради»
42
43
9. Напрями використання бюджетних коштів
44
гривень
45
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
46
47
12345
49
1Фінансова підтримка КП "ВУВКГ" ММР на оновлення та поліпшення матеріально-технічної бази для забезпечення належного функціонування комунальних підприємств. Виконання Програми фінансової підтримки КП "ВУВКГ" ММР на 2022 р.0,0017 495 007,0017 495 007,00
50
2Фінпідтримка КП "ВУВКГ" ММР на поточні видатки за рахунок іншої субвенції ( на забезпечення функціонування комунального підприємства"Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради")100 000,000,00100 000,00
51
3Фінпідтримка КП "ВУВКГ" ММР на поточні видатки за рахунок іншої субвенції (на виконання Програми фінансової підтримки КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради» на 2022 рік)250 000,000,00250 000,00
52
4Фінансова підтримка КП "ВУВКГ" ММР на виплату зарплати та податків на неї450 000,000,00450 000,00
53
5Фінансова підтримка КП "ВУВКГ" ММР на погашення заборгованості за електричну енергію минулих років600 000,000,00600 000,00
54
6Фінансова підтримка КП "ВУВКГ" ММР на оплату теплопостачання1 750 000,000,001 750 000,00
55
УСЬОГО3 150 000,0017 495 007,0020 645 007,00
56
57
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
58
гривень
59
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
60
61
12345
63
1Програма щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на 2021-2025 роки, рішення ММР від 25.03.2021р. № 134 – 9 /VIII3 150 000,0017 495 007,0020 645 007,00
64
Усього3 150 000,0017 495 007,0020 645 007,00
65
66
11. Результативні показники бюджетної програми
67
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
68
1234567
70
0затрат
71
1обсяг видатків на придбання обладнання (насосне обладнання)тис.грн.рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII; лист управління від 31.01.2022 р. №510,005 100,005 100,00
72
1обсяг видатків на придбання електрообладнаннятис.грн.рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII0,003 500,003 500,00
73
1обсяг видатків на придбання приладів та обладнання лабораторії для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих і стічних водтис.грн.рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII; лист управління від 31.01.2022 р. №510,005 000,005 000,00
74
1обсяг видатків для заміни технологічного обладнання меншої продуктивності з автоматичним управліннямтис.грн.рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII0,003 895,013 895,01
75
2обсяг видатків на фінпідтримку КП "ВУВКГ" ММР на поточні видатки(виплата з/плати та податку) ( рішення Мирівської сільської ради від 25.02.2022р №329-14/VIII Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2021р. №268-13/VIII (із змінами)тис.грн.рішення виконкому від 16.03.2022 року № 88100,000,00100,00
76
3обсяг видатків на фінпідтримку КП"ВУВКГ" ММР на поточні видатки(на з/плату та под)(ріш.Томак-ї сел. ради від 18.02.2022 №761-16/VIII Про внесення змін до ріш.сілищ. ради від 03.12.2021 №575-13/VIII "Про бюджет Томак-ї селищ.терит.гром. на 2022(із змінами)тис.грн.рішення виконкому від 22.03.2022 року № 91250,000,00250,00
77
4обсяг видатків на фінпідтримку КП "ВУВКГ" ММР на виплату зарплати та податків на неї (за рахунок коштів місцевого бюджету)тис.грн.рішення виконкому від 30.03.2022 року №100; рішення виконкому від 27.04.2022 року №122450,000,00450,00
78
5обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ВУВКГ" ММР на погашення заборгованості за електричну енергію минулих роківтис.грн. рішення виконкому від 08.04.2022 р. №104600,000,00600,00
79
6обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ВУВКГ" на оплату за теплопостачаннятис.грн. рішення виконкому від 13.04.2022 р. №105; рішення виконкому від 27.04.2022 р. №122;1 750,000,001 750,00
80
0продукту
81
1кількість придбаного обладнання (насосне обладнання)шт.акт звіряння розрахунків0,006,006,00
82
1кількість одиниць придбаного електрообладнанняшт.акт звіряння розрахунків0,004,004,00
83
1кількість одиниць придбаних приладів та обладнання лабораторії для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих і стічних водшт.акт звіряння розрахунків0,001,001,00
84
1кількість одиниць для заміни технологічного обладнання меншої продуктивності з автоматичним управліннямшт.акт звіряння розрахунків0,001,001,00
85
2кількість осіб, яким нарахована заробітна плата та податок на неї, за рахунок Мирівської субвенціїосібвідомість нарахування заробітної плати13,000,0013,00
86
3кількість осіб, яким нарахована заробітна плата та податок на неї, за рахунок Томаківської субвенціїосібвідомість нарахування заробітної плати32,000,0032,00
87
4кількість осіб, яким нарахована заробітна плата та податок на неї, за рахунок коштів місцевого бюджетуосібвідомість нарахування заробітної плати52,000,0052,00
88
5розмір заборгованості за електричну енергію минулих років станом на 01.04.2022 ріктис.грн.акт звіряння розрахунків9 164,400,009 164,40
89
6Кількість Гкал на оплату за теплопостачанняГкалрозрахунок555,560,00555,56
90
0ефективності
91
1Вартість придбання 1 одиниці обладнання (насосне обладнання)тис.грн.акт звіряння розрахунків0,00850,00850,00
92
1Вартість придбання 1 (однієї) одиницітис.грн.акт звіряння розрахунків0,00875,00875,00
93
1Вартість придбання одиниці приладу та обладнання лабораторії для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих і стічних водтис.грн.акт звіряння розрахунків0,005 000,005 000,00
94
1Вартість заміни 1 одиниці технологічного обладнання меншої продуктивності з автоматичним управліннямтис.грн.акт звіряння розрахунків0,003 895,013 895,01
95
2розмір нарахованої заробітної плати та податку на неї (на 1 особу), частину якої планується погасити за рахунок Мирівської субвенціїтис.грн.розрахунок7,780,007,78
96
3розмір нарахованої заробітної плати та податку на неї, частину якої планується погасити за рахунок Томаківської субвенціїтис.грн.розрахунок7,780,007,78
97
4розмір нарахованої заробітної плати та податку на неї (на 1 особу), частину якої планується погасити за рахунок коштів місцевого бюджетутис.грн.розрахунок8,650,008,65
98
5обсяг погашеної заборгованості за електричну енергію минулих років за рахунок фінансової підтримкитис.грн.акт звіряння розрахунків600,000,00600,00
99
6вартість 1 Гкал за теплопостачаннятис.грн.рішення виконкому від 27.10.2021 року №4903,150,003,15
100
0якості
101
1% освоєних коштів для придбання обладнання (насосне обладнання) до загальної потребивідс.розрахунок0,00100,00100,00
102
1% придбаного електрообладнання до загальної потребивідс.розрахунок0,00100,00100,00
103
1% освоєних коштів на кінець поточного року техніки, що планується придбати за рахунок коштів на фінансову підтримку КП "ВУВКГ" на оновлення та поліпшення матеріально-технічної бази для забезпечення належного фцункціонування комунальних підприємстввідс.розрахунок0,00100,00100,00
104
1% освоєних коштів для замін 1 одиниці технологічного обладнання меншої продуктивності з автоматичним управліннямвідс.розрахунок0,00100,00100,00
105
2% освоєних коштів на фінпідтримку КП "ВУВКГ" ММР на поточні видатки (виплата з/плати та податку) ( рішення Мирівської сільської ради від 25.02.2022р №329-14/VIII Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2021р. №268-13/VIII (із змінами)відс.розрахунок100,000,00100,00
106
3% освоєних коштів на фінпідтримку КП "ВУВКГ" ММР на поточні видатки (виплата з/плати та податку) (рішення Томаківської селищної ради від 18.02.2022р №761-16/VIII Про внесення змін до рішення сілищної ради від 03.12.2021р. №575-13/VIII)відс.розрахунок100,000,00100,00
107
4 % освоєних коштів на фінпідтримку КП "ВУВКГ" ММР на виплату зарплати та податків на неї (за рахунок коштів місцевого бюджету)відс.розрахунок100,000,00100,00