| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/2027Budget | Budget FY - 2024/2025 | Actual FY - 2024/2025 | Budget FY 2025/2026 | Budget FY 2026/2027 | $ Change | Percentage Change | |||||||||||||||||||
2 | July 1, 2024-June 30, 2025 | July 1, 2024-June 30, 2025 | July 1,2025-June 30,2026 | July 1,2026-June 30,2027 | ||||||||||||||||||||||
3 | GENERAL GOVERNMENT | |||||||||||||||||||||||||
4 | Wages: Selectboard | $ 4,018.00 | $ 3,881.35 | $ 3,500.00 | $ 3,500.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
5 | Wages: Selectboard Minute Taker | $ 30,814.00 | $ 23,350.65 | $ 7,500.00 | $ - | $ (7,500.00) | -100.00% | |||||||||||||||||||
6 | Wages: Fema Project Manager | $ - | $ 24,000.98 | $ - | $ - | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
7 | Wages: Fema Wages | $ - | $ 9,085.00 | $ - | $ (9,085.00) | -100.00% | ||||||||||||||||||||
8 | Wages: Town Administrator | $ - | $ - | $ - | $ 72,800.00 | $ 72,800.00 | NEW | |||||||||||||||||||
9 | General Gov: Payroll Tax(SS&MED) | $ 2,818.00 | $ 4,486.05 | $ 1,624.88 | $ 6,172.67 | $ 4,547.79 | 279.89% | |||||||||||||||||||
10 | General Gov:Insurance: Life/LTD/AD&D | $ 444.00 | NEW | |||||||||||||||||||||||
11 | General Gov: Childcare Contribution (Act76) | $ - | $ - | $ 335.72 | $ 335.72 | NEW | ||||||||||||||||||||
12 | General Gov: Retirement | $ 2,157.00 | $ 1,511.14 | $ 543.75 | $ 5,460.00 | $ 4,916.25 | 904.14% | |||||||||||||||||||
13 | General Gov Insurance: Health | $ 6,273.00 | $ 4,913.87 | $ 7,554.19 | $ 30,696.74 | $ 23,142.55 | 306.35% | |||||||||||||||||||
14 | General Gov: Insurance: Dental | $ 924.00 | NEW | |||||||||||||||||||||||
15 | General Gov: Insurance:Vision | $ 104.00 | NEW | |||||||||||||||||||||||
16 | Insurance: Property & Casuality | $ 8,538.00 | $ 10,058.50 | $ 4,259.20 | $ 11,636.11 | $ 7,376.91 | 173.20% | |||||||||||||||||||
17 | Insurance: Directors & Officers | $ - | $ - | $ 4,818.86 | $ 1,891.96 | $ (2,926.90) | -60.74% | |||||||||||||||||||
18 | Insurance: Workers Compensation | $ 370.00 | $ 1,742.14 | $ 59.25 | $ 575.12 | $ 515.87 | 870.67% | |||||||||||||||||||
19 | Insurance: Unemployment Comp | $ 70.00 | $ 60.35 | $ 72.52 | $ 135.00 | $ 62.48 | 86.16% | |||||||||||||||||||
20 | Advertising/Printing | $ 1,000.00 | $ 913.38 | $ 1,600.00 | $ 1,600.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
21 | Selectboard Courses | $ - | $ 35.00 | $ 250.00 | $ 250.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
22 | Town Email & Meeting Expense | $ 1,350.00 | $ 2,918.83 | $ 2,500.00 | $ 3,000.00 | $ 500.00 | 20.00% | |||||||||||||||||||
23 | Town Property Maintenance | $ 175.00 | $ 29.80 | $ 200.00 | $ 1,050.00 | $ 850.00 | 425.00% | |||||||||||||||||||
24 | Welch Park | $ - | $ 785.42 | $ - | $ - | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
25 | General Government | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | ||||||||||||||||||||
26 | Discretionary Fund | $ 4,000.00 | $ 3,979.00 | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
27 | Legal Fees | $ 5,000.00 | $ 6,447.50 | $ 7,500.00 | $ 30,000.00 | $ 22,500.00 | 300.00% | |||||||||||||||||||
28 | Town Report | $ 4,000.00 | $ 3,172.00 | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
29 | VLCT Dues | $ 3,500.00 | $ 3,549.00 | $ 3,700.00 | $ 3,734.00 | $ 34.00 | 0.92% | |||||||||||||||||||
30 | County Tax | $ 20,573.00 | $ 19,142.00 | $ 22,630.30 | $ 20,270.00 | $ (2,360.30) | -10.43% | |||||||||||||||||||
31 | CV Solid Waste | $ 1,800.00 | $ 1,805.00 | $ 1,900.00 | $ 2,340.06 | $ 440.06 | 23.16% | |||||||||||||||||||
32 | CV Reg Planning Comm | $ 2,366.00 | $ 2,366.07 | $ 2,455.02 | $ 2,521.31 | $ 66.29 | 2.70% | |||||||||||||||||||
33 | Conservation Commission | $ 500.00 | $ 212.36 | $ 500.00 | $ 500.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
34 | Elections | $ 2,000.00 | $ 2,599.12 | $ 2,000.00 | $ 3,000.00 | $ 1,000.00 | 50.00% | |||||||||||||||||||
35 | Misc Expense | $ 250.00 | $ 227.11 | $ 300.00 | $ 300.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
36 | Grant Matches | $ 2,500.00 | $ 2,358.50 | $ 3,000.00 | $ 3,000.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
37 | Tax Abatements | $ 7,000.00 | $ 10,319.37 | $ 5,000.00 | $ 3,000.00 | $ (2,000.00) | -40.00% | |||||||||||||||||||
38 | TOTAL GENERAL GOVERNMENT | $ 111,072.00 | $ 134,864.49 | $ 100,552.97 | $ 217,240.69 | $ 115,215.72 | 116.05% | |||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ADMINISTRATION | |||||||||||||||||||||||||
41 | Office: Wages (Clerk,Ass't Clerk,Finance) | $ 94,396.00 | $ 106,099.28 | $ 116,350.69 | $ 129,726.60 | $ 13,375.92 | 11.50% | |||||||||||||||||||
42 | Delinquent Tax Collector: Wages | $ 2,912.00 | $ 1,649.24 | $ - | $ - | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
43 | ADMIN: Payroll Tax (SS&MED) | $ 9,389.00 | $ 9,677.38 | $ 13,668.99 | $ 9,924.09 | $ (3,744.91) | -27.40% | |||||||||||||||||||
44 | ADMIN: Unemployment | $ 175.00 | $ 87.56 | $ 168.19 | $ 21.60 | $ (146.59) | -87.16% | |||||||||||||||||||
45 | ADMIN: Retirement | $ 5,912.00 | $ 7,610.64 | $ 8,171.52 | $ 8,714.00 | $ 542.47 | 6.64% | |||||||||||||||||||
46 | ADMIN:Insurance: Life/LTD/AD&D | $ 816.00 | $ 674.97 | $ 816.00 | $ 840.00 | $ 24.00 | 2.94% | |||||||||||||||||||
47 | ADMIN: Insurance: Health Premium & HSA | $ 29,276.00 | $ 32,796.45 | $ 34,348.44 | $ 92,090.21 | $ 57,741.77 | 168.11% | |||||||||||||||||||
48 | ADMIN: Dental & Vision | $ 3,084.00 | $ 3,084.00 | NEW | ||||||||||||||||||||||
49 | ADMIN: Insurance: Workers Comp | $ 1,504.00 | $ 383.82 | $ 1,410.22 | $ 1,024.84 | $ (385.38) | -27.33% | |||||||||||||||||||
50 | ADMIN: Child Care Contribution Act 76 | $ - | $ 603.86 | $ 570.80 | NEW | |||||||||||||||||||||
51 | Office Supplies | $ 3,600.00 | $ 3,100.30 | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
52 | Equipment Repair | $ 1,000.00 | $ - | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
53 | Equipment Purchase | $ 10,000.00 | $ - | $ 13,000.00 | $ 4,000.00 | $ (9,000.00) | -69.23% | |||||||||||||||||||
54 | Telephone & Internet | $ 5,000.00 | $ 6,142.97 | $ 5,500.00 | $ 6,500.00 | $ 1,000.00 | 18.18% | |||||||||||||||||||
55 | Postage | $ 3,500.00 | $ 3,172.05 | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
56 | Auditing | $ 11,000.00 | $ 16,000.00 | $ 15,000.00 | $ 30,000.00 | $ 15,000.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
57 | Clerical Mileage | $ 200.00 | $ 206.26 | $ 200.00 | $ 250.00 | $ 50.00 | 25.00% | |||||||||||||||||||
58 | Clerk's / Courses & Training | $ 2,000.00 | $ 381.57 | $ 3,000.00 | $ 1,500.00 | $ (1,500.00) | -50.00% | |||||||||||||||||||
59 | Copier Lease | $ 1,500.00 | $ 2,018.38 | $ 2,000.00 | $ 2,962.32 | $ 962.32 | 48.12% | |||||||||||||||||||
60 | Computer Maintenance | $ 40,000.00 | $ 24,646.89 | $ 20,000.00 | $ 20,000.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
61 | Website Development & maintenance | $ - | $ - | $ 10,000.00 | $ 2,900.00 | $ (7,100.00) | -71.00% | |||||||||||||||||||
62 | Consultant Fees /Support | $ 10,500.00 | $ - | $ - | $ 5,986.00 | $ 5,986.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||
63 | Total: Clerks Office | $ 232,680.00 | $ 215,251.62 | $ 252,634.06 | $ 329,094.45 | $ 75,889.59 | 30.27% | |||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | LISTERS | |||||||||||||||||||||||||
66 | Listers: Wages | $ 18,750.00 | $ 26,521.40 | $ 52,610.88 | $ 46,420.45 | $ (6,190.42) | -11.77% | |||||||||||||||||||
67 | LISTER: Payroll Tax (SS&MED) | $ - | $ - | $ - | $ 3,551.16 | $ 3,551.16 | NEW | |||||||||||||||||||
68 | LISTER: Insurance: Workers Comp | $ - | $ - | $ - | $ 366.72 | $ 366.72 | NEW | |||||||||||||||||||
69 | LISTER: Child Care Contribution Act 76 | $ - | $ - | $ 204.25 | NEW | |||||||||||||||||||||
70 | Equipment & Office supplies purchases | $ - | $ - | $ - | $ 4,525.00 | $ 4,525.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||
71 | Lister Computer expense & software | $ 1,000.00 | $ - | $ 1,000.00 | $ 1,500.00 | $ 500.00 | 50.00% | |||||||||||||||||||
72 | Postage | $ - | $ - | $ 150.00 | $ 150.00 | NEW | ||||||||||||||||||||
73 | Listing Mileage/Expenses | $ 1,000.00 | $ 1,124.66 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
74 | Clerk's /Listers Courses & Training | $ - | $ - | $ - | $ 500.00 | $ 500.00 | NEW | |||||||||||||||||||
75 | Lister NEMRC Assessor Contract | $ 26,500.00 | $ 26,500.00 | $ 20,000.00 | $ - | $ (20,000.00) | -100.00% | |||||||||||||||||||
76 | Lister/ParcelMapping | $ 250.00 | $ - | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
77 | Consultant/Support Fees | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
78 | Total Listers: | $ 47,500.00 | $ 54,146.06 | $ 76,610.88 | $ 60,217.59 | $ (16,597.54) | -21.40% | |||||||||||||||||||
79 | TOTAL ADMINISTRATION | $ 280,180.00 | $ 269,397.68 | $ 329,244.93 | $ 389,312.04 | $ 60,067.10 | 18.24% | |||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | TOWN HALL BUILDING | |||||||||||||||||||||||||
82 | Electricity | $ 3,500.00 | $ 3,200.63 | $ 3,500.00 | $ 3,500.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
83 | Heat | $ 3,000.00 | $ 2,122.27 | $ 3,000.00 | $ 3,000.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
84 | Grounds | $ 1,080.00 | $ 1,543.00 | $ 1,880.00 | $ 1,880.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
85 | Building Repairs | $ 3,500.00 | $ 2,100.33 | $ - | $ - | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
86 | Street Lights | $ 2,200.00 | $ 2,063.01 | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
87 | Janitorial | $ 1,500.00 | $ 1,464.31 | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
88 | TOTAL TOWN HALL | $ 14,780.00 | $ 12,493.55 | $ 12,380.00 | $ 12,380.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | PUBLIC SAFETY | |||||||||||||||||||||||||
91 | Wages: Health Officer | $ 886.00 | $ 51.11 | $ 885.83 | $ 912.39 | $ 26.56 | 3.00% | |||||||||||||||||||
92 | Wages: Animal Control Officer | $ 738.00 | $ - | $ 738.19 | $ 760.28 | $ 22.09 | 2.99% | |||||||||||||||||||
93 | P/S : Payroll Tax (SS & MED ) | $ 131.00 | $ 3.91 | $ 131.38 | $ 127.96 | $ (3.42) | -2.61% | |||||||||||||||||||
94 | P/S : Payroll Tax ACT76 Child Care | $ - | $ 0.22 | $ 7.36 | $ 7.36 | NEW | ||||||||||||||||||||
95 | P/S: Workers Compensation | $ 103.00 | $ 121.17 | $ 64.43 | $ 66.36 | $ 1.93 | 2.99% | |||||||||||||||||||
96 | Public Safety: unemployment | $ - | $ 3.61 | $ 7.96 | $ 15.05 | $ 7.10 | 89.18% | |||||||||||||||||||
97 | Insurance Property & Casulty | $ - | $ 8.20 | $ - | $ (8.20) | -100.00% | ||||||||||||||||||||
98 | Courses/Seminars | $ - | $ 200.00 | $ 100.00 | $ (100.00) | -50.00% | ||||||||||||||||||||
99 | Ambulance | $ 75,000.00 | $ 80,490.00 | $ 115,635.00 | $ 115,635.00 | $ - | 0.00% | |||||||||||||||||||
100 | Speed Enforcement | $ 2,500.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% |