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8 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
9 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
10 | Del 01/jul./2024 Al 31/jul./2024 | |||||||||||||||||||||||||
11 | FF : 1700 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | |||||||||||||||||||||||||
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16 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
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18 | 2/7/2024 | 2112-1-000019 | VAMSA NIÑOS HEROES | VNH001109L91 | P00611 | $0,00 | $30.820,00 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD NP300 DE DIF MUNICIPAL. | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 2/7/2024 | 2112-1-000040 | BLAS CARRILLO MACIAS | CAMB830203 | P00581 | $0,00 | $2.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA EN LOS AMOLES, UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE LOS PRODUCTOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL Y MAYO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 3/7/2024 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P00614 | $0,00 | $4.653,25 | PAGO DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL Y WIXARIKA DEL MUNICIPIO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 5/7/2024 | 2112-1-000034 | MA MAGDALENA NAVARRO ROBLES | NARM640528 | P00627 | $0,00 | $8.950,00 | PAGO POR SERVICIO DE BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A USUARIOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 5/7/2024 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00621 | $0,00 | $2.100,00 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ EN EL COMEDOR WIXARIKA EN EL MES DE JUNIO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 8/7/2024 | 2112-1-000002 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | P00630 | $0,00 | $690,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET OPTICA PARA EL TRABJOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 8/7/2024 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | P00660 | $0,00 | $10.296,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
25 | 8/7/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00618 | $0,00 | $81.925,43 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDRO ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 8/7/2024 | 2112-1-000026 | URIEL MARQUEZ SANCHEZ | MASU8201044W9 | P00639 | $0,00 | $13.000,00 | PAGO DE LLANTAS NUEVAS PARA LA UNIDAD DE 3 TONELADAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 8/7/2024 | 2112-1-000033 | LUCERO LISDEYRA LOPEZ ORTIZ | LOOL8212070I0 | P00636 | $0,00 | $532,23 | PAGO POR SERVICIO DE FABRICACION DE BANDA PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 8/7/2024 | 2112-1-000041 | MA. IRMA BAÑUELOS REMIREZ | BARM570620TP9 | P00642 | $0,00 | $1.799,99 | PAGO DE LIQUIDO PARA LUBIRCACION DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
29 | 8/7/2024 | 2112-1-000056 | HOTEL CERVANTES | HCE931126CE4 | P00633 | $0,00 | $850,00 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL CON COMISION | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
30 | 8/7/2024 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00624 | $0,00 | $4.028,50 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ POR CONSUMO DEL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAL ADULTAS MAYORES DURANTE EL MES DE JUNIO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
31 | 19/7/2024 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | P00665 | $0,00 | $3.560,89 | PAGO DE VARIOS ARTICULOS UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
32 | 19/7/2024 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P00668 | $0,00 | $18.207,90 | PAGO DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA EMBAJADORA DEL ADULTO MAYOR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
33 | 23/7/2024 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | P00671 | $0,00 | $4.167,97 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA LOS SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
34 | 24/7/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00684 | $0,00 | $87.890,66 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
35 | 24/7/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00687 | $0,00 | $69.310,46 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORASISTENCIALES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
36 | 24/7/2024 | 2112-1-000023 | TERESITA DE JESUSSOLIS ROBLES | SORT740621JH8 | P00690 | $0,00 | $6.406,01 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
37 | 24/7/2024 | 2112-1-000036 | LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | VAGL860212UI3 | P00674 | $0,00 | $580,00 | PAGO POR SERVICIO TECNICO DE REVISION DEL SISTEMA DE NOMINAS Y APOYO PARA LA DEPUSACION DE ESPACIO EN EL SISTEMA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
38 | 24/7/2024 | 2112-1-000043 | NOEMI SANCHEZ BONILLA | SABN790830 | P00681 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO POR SERVICIO DE GENERACION Y TIMBRADO DE NOMINA Y LIGA PARA EL PAGO DE ISR DEL PESONAL DEL DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
39 | 8/7/2024 | P00662 | $77.876,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 01-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 01-DESAYUNOS ESCOLARES | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
40 | 16/7/2024 | P00678 | $77.125,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 01-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 01-DESAYUNOS ESCOLARES | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
41 | 8/7/2024 | P00662 | $77.877,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 02-PAAGP | 02-PAAP | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
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