ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
2
TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
3
Resultados de auditorías realizadasLTAIPG26F1_XXIV
6
Tabla Campos
7
EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
8
A645EFE09EF3D51D4296D9F7DD3CF119202101/01/202131/03/20212019EJERCICIO 2019Auditoría externaAuditoría Financiera y de CumplimientoUECOP-01-004-20CONTRALORÍA MUNICIPAL0954/C.M./UECOP/2020ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO UECOP-01-004-201A ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO UECOP-01-004-20COMPROBAR Y VERIFICAR QUE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, SE AJUSTE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.Contrato de obra pública Núm.- JUMAPA-CELAYA-OP-2019-019, obra denominada “Optimización Hidráulica y Reducción de pérdidas de agua de los sectores Rábago y SH-02. de Celaya, Gto.”Artículos 1, 4, 131 y 139 fracciones II, IV, V, IX, XI, XIV, XV, XIX, XXI, XXIV y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 1, 3 fracciones II y XX, 7, 8, 9 fracción II, 10, 91, 94, 95, 116 fracción I, 118, 187, 188 y 189 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 9, 19 fracción III, 21 fracciones IX, XIV, 54, 55, 56, 57, 57 bis, 57 ter, 57 quater del Reglamento de administración para el municipio de Celaya, Gto., y demás disposiciones legales aplicables en materia de control interno, evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo; Artículo número 122 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y 2 fracción XX, 27 fracción XVIII, 34 fracción XXXIII del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, en el Municipio de Celaya, Gto.0118/C.M./UECOP/2021https://drive.google.com/file/d/107BbLErXueercIwBhrnY58mmUpogV1nS/view?usp=sharingOBSERVACIONES DE OBRA PÚBLICA 4 (CUATRO)Ing. Mauricio Simón Michaca Tapia04DIRECCIÓN DE FINANZAS;
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA;
DIRECCIÓN TECNICA.		07/04/202107/04/2021
9
F7F81E8D73D48C71C6C32CDFDE86E072202101/01/202131/03/20212019EJERCICIO 2019Auditoría externaAuditoría de Cumplimiento FinancieroSECOP-01-002-20CONTRALORÍA MUNICIPAL0523/C.M./S-ECOP/2020ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA5a ACTA PARCIAL DE SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERACOMPROBAR Y VERIFICAR QUE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, SE AJUSTE A LAS DISPOSICIONES DE LEY, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.Contrato de obra pública Núm.- PRODDER-JUMAPA-CELAYA-AD-2019-027Artículos 1, 4, 131 y 139 fracciones II, IV, V, IX, XI, XIV, XV, XIX, XXI, XXIV y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; artículos 1, 3 fracciones II y XX, 7, 8, 9 fracción II, 10, 91, 94, 95, 116 fracción I, 118, 187, 188 y 189 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículos 2 penúltimo y último párrafo, 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículos números 1, 10, 19 fracción III, 20 fracciones II, IV, V y XI, 21 fracciones II, IX y XXIII, 54 y 55 fracciones II, III, V, VII, XII y XIV, 56 fracción I inciso C, 57 y 58 fracciones I, II IV, IX y XI del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Guanajuato; artículos 2 fracción XX, 27 fracción XVIII, 34 fracción XXXIII del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, en el Municipio de Celaya, Gto.0119/C.M./UECOP/2021https://drive.google.com/file/d/1e1XNVauaJPm7A-di2mKKyxOKofSVX2L2/view?usp=sharingOBSERVACIONES DE OBRA PÚBLICA 9 (NUEVE)Ing. Mauricio Simón Michaca Tapia9DIRECCIÓN DE FINANZAS;
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA;
DIRECCIÓN TECNICA.		07/04/202107/04/2021
10
19ED651D51426E3199842C4DE56102BD202101/01/202131/03/20212016, 2017, 201801/01/2016 al 31/12/2019Auditoría externaAuditoría Especial de Cumplimiento Financiero20_AIN_Acg_MCYA_6AW8AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATOASEG-125/2020DAE-F/JUMAPA1618/001;
DAE-F/JUMAPA1618/002;
COA/JUMAPA1618/001		DAE-F/JUMAPA1618/074.Realización de diversos trabajos de Auditoria Integral a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. <<JUMAPA>> Relativo a los ejercicios fiscalex 2016, 2017 y 2018TodosArt. 66 párrafo cuarto de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato 3 fracción II, 9, 24, 25, 27, 28 segundo parrafo y 82 fracciones VII y XXX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; 31, 32 fracción I y último parrafo, 34 fracción I y segundo parrafo del mismo artículo, 35, 36, 37, 40, 42, 44 fracciones II y III del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; y 7, 10 fracción XX, 14, 19 fracción IV y X y 21 fracción II y IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.AECF(AE)-542/2021OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 20 (VEINTE)
OBSERVACIONES DE OBRA PÚBLICA 28 (VEINTIOCHO)
RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS 2 (DOS)
RECOMENDACIONES A LA OBRA PÚBLICA 10 (DIEZ)		Arq. Paulina Cruz Ramírez
Ing. Mauricio Simón Michaca Tapia		555DIRECCIÓN DE FINANZAS;
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA;
DIRECCIÓN COMERCIAL;
DIRECCIÓN TECNICA;
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.		07/04/202107/04/2021
11
4F779A30A960C0259F4199B28D33831F202101/01/202131/03/20212020JUL-2020 / DIC-2020Auditoría externaAuditoría Especial de Cumplimiento Financiero21_AF3_LEY_MCYA_20JDAUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATOASEG-12/2021CAA/MCYA20/003N/DANALISIS DE INFORMANCIÓN FINANCIERA TRIMESTRALINFORMACIÓN FINANCIERAArt. 66 párrafo cuarto de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato 10, 24, 28 segundo parrafo y 82 fracciones VII y XXX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; 32 fracción I y último parrafo, 34 primer parrafo fracción I y segundo parrafo del mismo artículo, 35, 36, 37, 40, 42, 44 fracciones II y III del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; y 10 fracción XX, 14, 19 fracción IV y X y 20 fracción II y IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.N/DIng. Mauricio Simón Michaca TapiaDIRECCIÓN DE FINANZAS07/04/202107/04/2021
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103