BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0112010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Підтримка комунальних закладів охорони здоров’я
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)6 735 548,002 762 250,009 497 798,006 632 540,562 760 930,009 393 470,56-103 007,44-1 320,00-104 327,44
15
1Підтримка КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня"6 735 548,002 762 250,009 497 798,006 632 540,562 760 930,009 393 470,56-103 007,44-1 320,00-104 327,44
16
Відхилення касових видатків пояснюється тим, що проводилися заходи раціонального використання енергоносіїв в лікувальному закладі, що призвело до економії коштів по оплаті енергоносіїв. По спеціальному фонду: відхилення в зв'язку з тим, що процедуру тендерних закупівель провели на меншу вартість
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Підтримка КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня"
34
Затрат
35
1обсяг коштів на підтримку КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня"6 735 548,002 762 250,009 497 798,006 632 540,562 760 930,009 393 470,56-103 007,44-1 320,00-104 327,44
36
Відхилення касових видатків пояснюється тим, що проводилися заходи раціонального використання енергоносіїв в лікувальному закладі, що призвело до економії коштів по оплаті енергоносіїв. По спеціальному фонду: відхилення в зв'язку з тим, що процедуру тендерних закупівель провели на меншу вартість
37
Якості
38
2питома вага перерахованих коштів до запланованих 100,000,00100,0098,500,0098,50-1,500,00-1,50
39
Відхилення касових видатків пояснюється тим, що проводилися заходи раціонального використання енергоносіїв в лікувальному закладі, що призвело до економії коштів по оплаті енергоносіїв. По спеціальному фонду: відхилення в зв'язку з тим, що процедуру тендерних закупівель провели на меншу вартість
40
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
41
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
42
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
43
Видатки(надані кредити)4 915 387,14941 958,605 857 345,746 632 540,562 760 930,009 393 470,56134,93293,11160,37
44
1Підтримка КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня"4 915 387,14941 958,605 857 345,746 632 540,562 760 930,009 393 470,56134,93293,11160,37
45
За рахунок збільшення тарифу на енргоносії та комунальні послуги, та придбання медичного обладнання
46
Якості
47
1питома вага перерахованих коштів до запланованих 92,000,0092,0098,500,0098,50107,070,00107,07
48
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
49
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
50
123456 = 5 -478 = 3 - 7
51
1.Надходження всього:X2 762 250,002 760 930,00-1 320,00XX
52
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
53
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X2 762 250,002 760 930,00-1 320,00XX
54
Відхилення касових видатків пояснюється тим, що проводилися заходи раціонального використання енергоносіїв в лікувальному закладі, що призвело до економії коштів по оплаті енергоносіїв. По спеціальному фонду: відхилення в зв'язку з тим, що процедуру тендерних закупівель провели на меншу вартість
55
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
56
Інші джерелаX0,000,000,00XX
57
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
58
59
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
60
Фінансових порушень не виявлено
61
5.7 Стан фінансової дисципліни:
62
Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2026 року не виявлено
63
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
64
Програма є актуальною для подальшої її реалізації
65
ефективності бюджетної програми
66
Висока ефективність програми
67
корисності бюджетної програм
68
Програма направлена на реалізацію заходів Програми функціонування галузі охорони здоров’я Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки та створення належних умов для функціонування КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня"
69
довгострокових наслідків бюджетної програми
70
Дана програма має довгостроковий термін реалізації
71
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
72
(підпис)
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100