ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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 SITUATION DES TRAVAUX
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1/ PARTIE ENTREPRISE
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Entreprise (Raison sicial et adresse) ETB/TCE BECHROUL DJILALI
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N° Compte bancaire : 003.00282.1006653000.68 Agence de Chlef
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Matricule Fiscal N° : 1969.0205.00058.39
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Marché N°: 161/2014 En date du 28/04/20174
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Objet du Marché: Réalisation d'un Siege de la Direction de L'Education à Chlef
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Lot: Lot (A): Bloc Administration(Gros Œuvres+ CES+VRD)
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Montant du Marché Après Avenant n°04 141 707 201,71 00 DA TTC
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 SITUATION DE REVISION DES PRIX N°01 ET DEFINITIVE
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 ARRETE AU Montant en DA
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Montant des travaux cumulés en HT
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Avances forfaitaires totales
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Avances sur approvisionnements totales
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Montant de la revision des prix1 432 779,41
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TOTAL (1)1 432 779,41
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Déduire :
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Montant des trx cumulés réalisés précédemment:
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Avances forfaitaires reçues
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Avances sur approvisionnements reçues
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TOTAL ( 2)1 432 779,41 POUR MÉMOIRE
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Montant brut de la situation
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Rembourssement à éffectuerRemboursement
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Avance forfaitaireAvance forfaitaire cumulée au
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Avance sur Approvisionnement0,00
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Total (3)1 432 779,41Avance sur Appro cumulée au
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Montant de la Situation0,00
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Retenue de garantie
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Montant net à payer à l'entreprise 1 432 779,41
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Le Montant Net à Payer par la Présente Situation de revision de prix s'éléve à la somme de :
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#NAME?
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L'Entreprise Le Maitre de l'Ouvrage
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Fait le ……………… Fait le……………...
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II / PARTIE MAITRE DE L'OUVRAGE
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N° de l'Opération : ….........................................................................................
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N° du Marché : ….........................................Approuvée le : …............................................
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Montant de l'opération:
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1 . Montant net demandé par l'entreprise :
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2 . A déduire :
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 - Pénalités de retard …………………………………………… ……………………………………………………….....
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 - Autres …………………………………………………………….. . …………………………………………………………..
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…………………………………………………..( à préciser )
…………………………………………………
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3 . Montant net à payer …………………………………………………………….
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Fait à : …………………………... Le :…………………………….
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 Reçue auprès de l'organisme payeur le :…………………… du Maître de l'œuvre le
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( Cachet et Signature )
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Déposé auprès de l'organisme payeur le ……………………….
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Fait à : ….............................Le :…............................
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Le Maître de l'ouvrage
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III / PARTIE ORGANISME PAYEUR
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Payer à concurrence de : ………………………………………………………………………………………………………………….
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Par virement au compte N° : ……………………………………...Ouvert au nom de …………………………………………….
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Auprès de ( Organisme bancaire ou C.C.P. ) : …...................................................................
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Reçue du Maître de l'ouvrage le : ………………………Fait à……………………………….Le……………………………....
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Cachet et signature de l'organisme payeur
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IV / PARTIE REJET
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 Motif du rejet : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Auteur du rejet ( Cachet et Signature )Date de retrait du dossier :
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