Daftar Risiko Unit 2022 - RSFS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			Identifikasi Risiko			Asessmen Risiko						Risk Priority Number
2	No	No Risiko	Modus kegagalan/ Insiden/ error/ Kesalahan	Jenis Risiko	Dampak potensial	Skor Severity	Penyebab Potensial	Skor Occurence	Sistem yang tersedia untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi	Skor Detectabily	Total Skor RPN	Rangking	Pengelolaan Risiko	Rekomendasi / Rencana Perbaikan	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Skor severity Pasca Perbaikan	Skor Occurrence Pasca Perbaikan	Skor Detectability Pasca Perbaikan

3	1	MAN.RIS-ADM-2022-001	Piutang Pasien Tidak Tertagih	Proses Bisnis	Kerusakan asset / kerugian finansial sedang, dampak sedang, sedang	6	Pasien kabur saat masih diarea pelayanan, informasi status pasien di SIMRS salah	6	Offline	5	180	8	Risiko Dimitigasi	Meningkatkan ketelitian petugas dalam memasukan data pasien, melakukan pengecekan per akhir shift.	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	6	5	4
4	2	MAN.RIS-ADM-2022-0010	Banjir memasuki area radiologi	Lingkungan	Dampak Sedang	7	Sungai yang dekat area rs meluap	1	offline	9	63	40	Risiko Dimitigasi	Berkoordinasi dengan Unit terkait mengenai pengecekan sungai secara berkala saat curah hujan tinggi dan memasang tanggul apabila terjadi banjir	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	4	1	6
5	3	MAN.RIS-ADM-2022-0011	SIMRS error	Proses Bisnis	Kerugian Finansial Sedang	6	Kegagalan pada server	5	offline	8	240	4	Risiko Dimitigasi	Maintenance berkala	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	6	4	6
6	4	MAN.RIS-ADM-2022-0012	Kelebihan bayar oleh pasien	Proses Bisnis	Kerugian Finansial Sedang	7	Kesalahan input pemeriksaan di SIMRS	3	online	5	105	31	Risiko Dimitigasi	Membuat sistem pembayaran yang aman	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	7	2	5
7	5	MAN.RIS-ADM-2022-0013	Ruang pemeriksaan redup	Sistem Utilitas	Cedera Ringan	4	Lampu ruangan yang tidak terang	6	offline	8	192	10	Risiko Dimitigasi	Maintenance berkala	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	4	7	7
8	6	MAN.RIS-ADM-2022-0014	Kabel terkelupas	Sistem Utilitas	Cedera Berat	6	Pembungkus core getas	2	offline	7	84	34	Risiko Dimitigasi	Melakukan pengecekan secara berkala	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	6	2	6
9	7	MAN.RIS-ADM-2022-0015	Daya listrik tidak stabil	Sistem Utilitas	Kerugian Asset Sedang	7	Supply daya PLN tidak stabil	4	offline	7	196	7	Risiko Dimitigasi	Menghidupkan alat ketika listrik stabil	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	4	4	7
10	8	MAN.RIS-ADM-2022-0016	Petugas terkilir	Staf	Cedera Ringan	4	Posisi ketika mengangkat pasien tidak tepat / awkward position	3	offline	8	96	33	Risiko Dimitigasi	Mengingatkan personil unutk menerapkan prinsip K3 dalam melaksanakan pelayanan secara berkala	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	4	2	7
11	9	MAN.RIS-ADM-2022-0017	Petugas mengidap LBP	Staf	Cedera Ringan	6	Posisi ketika mengangkat pasien tidak tepat / awkward position	3	offline	8	144	21	Risiko Dimitigasi	Mengingatkan personil unutk menerapkan prinsip K3 dalam melaksanakan pelayanan secara berkala	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	6	2	7
12	10	MAN.RIS-ADM-2022-0018	Petugas mengidap HNP	Staf	Cedera Berat	5	Posisi ketika mengangkat pasien tidak tepat / awkward position	1	offline	8	40	44	Risiko Dimitigasi	Mengingatkan personil unutk menerapkan prinsip K3 dalam melaksanakan pelayanan secara berkala	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	5	1	7
13	11	MAN.RIS-ADM-2022-0019	Petugas tersengat listrik	Staf	Cedera Berat	6	Kabel listrik yang terkelupas	2	offline	9	108	30	Risiko Dimitigasi	Maintenance berkala perlatan kelistrikan	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	6	2	7
14	12	MAN.RIS-ADM-2022-002	Tindakan / Layanan tidak terbilling	Proses Bisnis	Kerusakan asset / kerugian finansial sedang, dampak sedang, sedang	6	Unit pelayanan tidak menginput tindakan di SIMRS	6	Offline	10	360	2	Risiko Dimitigasi	Meningkatkan ketelitian petugas dalam memasukan data pasien, melakukan pengecekan per akhir shift.	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	6	5	9
15	13	MAN.RIS-ADM-2022-0020	Ketepatan waktu penyelesaian billing rawat inap > 1 jam	Proses Bisnis	Dampak berat	6	Perawat terlambat menurunkan billing manual/ terlambat menurunkan resep obat retur/ terlambat menginfokan kepada keluarga pasien.	7	Offline	9	378	1	Risiko Dimitigasi	Meningkatkan kecepatan perawat dalam menurunkan billing dan menurunkan obat retur	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	6	5	8
16	14	MAN.RIS-ADM-2022-003	Salah input tarif layanan pada biaya perawatan	Proses Bisnis	Kerusakan asset / kerugian finansial sedang, dampak sedang, sedang	6	Unit pelayanan salah input tarif pada SIMRS	6	Offline	5	180	8	Risiko Dimitigasi	Meningkatkan ketelitian petugas dalam memasukan data pasien, melakukan pengecekan per akhir shift.	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	6	5	4
17	15	MAN.RIS-ADM-2022-004	Jaringan LAN terputus	Asuhan	Sedang	6	Kabel LAN tidak terpasang dengan baik	3	offline	7	126	26	Risiko Dimitigasi	Maintenance berkala	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	6	3	6
18	16	MAN.RIS-ADM-2022-005	Gempa Bumi	Bencana	Dampak Berat	8	Pergerakan lempeng tektonik	3	Offline	7	168	13	Risiko Dimitigasi	Pelatihan evakuasi bagi petugas	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	4	3	7
19	17	MAN.RIS-ADM-2022-006	Kebakaran	Kebakaran	Kerusakan Asset Berat	9	Arus pendek kelistrikan	1	offline	9	81	38	Risiko Dimitigasi	menyediakan APAR dan pengecekan berkal	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	9	1	7
20	18	MAN.RIS-ADM-2022-007	Suhu ruang tinggi	Keselamatan Fasilitas & Konstruksi	Kerusakan Asset Sedang	5	AC tidak menyala atau petugas tidak melakukan setting AC dengan benar	5	offline	6	150	16	Risiko Dimitigasi	Monitoring suhu dan perawatan berkala AC	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	5	3	4
21	19	MAN.RIS-ADM-2022-008	Atap ruangan bocor	Keselamatan Fasilitas & Konstruksi	Dampak Sedang	5	Kebocoran pada pipa saluran air	7	offline	7	245	3	Risiko Dimitigasi	Maintenance berkala	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	5	5	6
22	20	MAN.RIS-ADM-2022-009	Lantai licin	Keselamatan Fasilitas & Konstruksi	Cedera Ringan	4	Lantai basah setelah dipel	8	offline	7	224	5	Risiko Dimitigasi	Memberi tanda pada lantai licin	Kepala Bagian Adm Keu	20/12/2022	4	8	6
23	21	MAN.RIS-FARMASI-2022-001	Billing obat JKN melebihi plafon	Proses Bisnis	Kerugian rumah sakit	4	Tidak ada standar peresepan JKN	6	insidental, sering ditemukan	8	192	1	Risiko Dimitigasi	Bersama KFT merekomendasikan kebijakan peresepan obat JKN	IFRS	3 Bulan	3	5	8
24	22	MAN.RIS-FARMASI-2022-0010	Ketidakjelasan tulisan dalam resep	Asuhan	Salah menyiapkan obat	3	Pasien banyak dan dokter terburu-buru	6	insidental, sering ditemukan	8	144	15	Risiko Dimitigasi	Pelatihan penulisan resep, pemantauan dan pelaporan telaah resep	IFRS	3 Bulan	3	4	8
25	23	MAN.RIS-FARMASI-2022-0011	Salah menempel identitas pasien	Asuhan	Pasien dan pengobatan tertukar	6	Petugas tidak teliti dan berhati-hati	3	insidental, sering ditemukan	8	144	15	Risiko Dimitigasi	Berkomunikasi dengan unit layanan terkait kendala kesalahan penempelan identitas pasien	IFRS	3 Bulan	5	2	8
26	24	MAN.RIS-FARMASI-2022-0012	Kesalahan billing obat	Proses Bisnis	Tidak akuratnya data penggunaan obat	4	Stok simrs tidak sesuai	4	insidental, sering ditemukan	8	128	21	Risiko Dimitigasi	Sosialisasi telaah obat termasuk didalamnya tepat dokumentasi	IFRS	3 Bulan	3	4	8
27	25	MAN.RIS-FARMASI-2022-0013	Obat stockout	Proses Bisnis	Tujuan terapi pasien tidak tercapai	4	Peningkatan penggunaan obat tertentu	4	insidental, sering ditemukan	8	128	21	Risiko Dimitigasi	Evaluasi sistem perencanaan dan pengadaan	IFRS	3 Bulan	3	2	8
28	26	MAN.RIS-FARMASI-2022-0014	Masalah komunikasi dengan pasien	Asuhan	Pasien tidak mengetahui cara penggunaan obat	4	Pasien lansia tanpa didampingi keluarga	4	insidental, sering ditemukan	8	128	21	Risiko Dimitigasi	Peningkatan kemampuan komunikasi melalui pelatihan	IFRS	2 Bulan	3	4	8
29	27	MAN.RIS-FARMASI-2022-0015	Masalah komunikasi dengan dokter	Staf	Obat tidak dapat disiapkan segera	4	Kesulitan mengghubungi dokter	4	insidental, sering ditemukan	8	128	21	Risiko Dimitigasi	Peningkatan kemampuan komunikasi melalui pelatihan	IFRS	2 Bulan	3	4	8
30	28	MAN.RIS-FARMASI-2022-0016	Salah menempelkan etiket	Asuhan	Pasien salah minum obat	4	Petugas salah menempelkan etiket	4	insidental, sering ditemukan	8	128	21	Risiko Dimitigasi	Sosialisasi dan supervisi penempelan etiket obat	IFRS	3 Bulan	2	3	8
31	29	MAN.RIS-FARMASI-2022-0017	Penyiapan obat dilakukan oleh petugas yang tidak berwenang	Staf	Kesalahan penyiapan obat	4	Karyawan MPA/PKL	4	insidental, sering ditemukan	8	128	21	Risiko Dimitigasi	Pelatihan dan pemberian kewenangan kepada petugas	IFRS	3 Bulan	3	3	8
32	30	MAN.RIS-FARMASI-2022-0018	Antrian panjang	Asuhan	Pasien komplain	4	Jam praktek dokter bersamaan	4	insidental, sering ditemukan	8	128	21	Risiko Dimitigasi	Evaluasi sistem pelayanan farmasi	IFRS	2 Bulan	3	4	8
33	31	MAN.RIS-FARMASI-2022-0019	Salah pemberian obat	Asuhan	Adanya efek yang tidak diinginkan	5	Petugas tidak melakukan telaah obat/double cek	3	insidental, sering ditemukan	8	120	30	Risiko Dimitigasi	Sosialisasi telaah obat dan peningkatan keamanan penggunaan obat	IFRS	3 Bulan	4	2	8
34	32	MAN.RIS-FARMASI-2022-002	Tempat penyimpanan obat dan BMHP tidak diinspeksi secara berkala	Proses Bisnis	Obat kadaluwarsa	4	Keterbatasan petugas	6	insidental, sering ditemukan	8	192	1	Risiko Dimitigasi	Rekrutmen dan sosialisasi ulang pentingnya supervisi penyimpanan obat dan BMHP	IFRS	2 Bulan	4	5	8
35	33	MAN.RIS-FARMASI-2022-0020	Risiko obat insulin rusak ketika pengiriman ke rumah sakit	Asuhan	Insulin substandar dan tidak dapat diberikan ke pasien	4	Petugas pengirim tidak mendapatkan pelatihan yang cukup	6	insidental, sering ditemukan	8	192	1	Risiko Dimitigasi	Melakukan pengembalian insulin yang substandar	IFRS	3 Bulan	3	5	8
36	34	MAN.RIS-FARMASI-2022-0021	Risiko obat insulin rusak ketika penyimpanan di rumah sakit	Asuhan	Kadar gula darah pasien tidak terkontrol	5	Petugas tidak memahami cara penyimpanan obat insulin	4	insidental, sering ditemukan	8	160	8	Risiko Dimitigasi	Supervisi penyimpanan obat	IFRS	3 Bulan	5	2	8
37	35	MAN.RIS-FARMASI-2022-0022	Risiko vaksin rusak ketika pengiriman ke rumah sakit	Asuhan	Vaksin substandar dan tidak dapat diberikan ke pasien	4	Petugas pengirim tidak mendapatkan pelatihan yang cukup	5	insidental, sering ditemukan	8	160	8	Risiko Dimitigasi	Melakukan pengembalian barang yang substandar	IFRS	3 Bulan	3	4	8
38	36	MAN.RIS-FARMASI-2022-0023	Risiko vaksin rusak ketika penyimpanan di rumah sakit	Asuhan	Vaksin tidak memberikan proteksi kepada pasien	5	Kulkas obat rusak	2	insidental, sering ditemukan	8	80	33	Risiko Dimitigasi	Supervisi penyimpanan obat	IFRS	3 Bulan	4	2	8
39	37	MAN.RIS-FARMASI-2022-0024	Risiko penerimaan vaksin palsu	Asuhan	Komposisi yang tidak diketahui dapat membahayakan pasien	4	Pembelian dari jalur tidak resmi	1	insidental, sering ditemukan	8	32	39	Risiko Dimitigasi	Surat perjanjian kerjasama dengan melampirkan pakta integritas jaminan keaslian barang	IFRS	2 Bulan	2	1	8
40	38	MAN.RIS-FARMASI-2022-0025	Risiko penerimaan obat hibah, donasi dan dropping terkontaminasi	Asuhan	Timbul penyakit lain akibat kontaminasi obat	5	Petugas tidak melakukan pemeriksaan kelayakan	1	insidental, sering ditemukan	8	40	38	Risiko Dimitigasi	Melaporkan kepada donatur jika menemukan obat terkontaminasi	IFRS	2 Bulan	3	1	8
41	39	MAN.RIS-FARMASI-2022-0026	Risiko penerimaan obat hibah, donasi dan dropping rusak	Asuhan	Obat substandar dan tidak dapat diberikan ke pasien	3	Petugas tidak melakukan pemeriksaan kelayakan	1	insidental, sering ditemukan	8	24	41	Risiko Dimitigasi	Melaporkan kepada donatur jika menemukan obat rusak	IFRS	2 Bulan	2	1	8
42	40	MAN.RIS-FARMASI-2022-0027	Risiko penerimaan obat hibah, donasi dan dropping palsu	Asuhan	Komposisi yang tidak diketahui dapat membahayakan pasien	4	Pengadaan tidak dari jalur resmi	1	insidental, sering ditemukan	8	32	39	Risiko Dimitigasi	Melaporkan kepada donatur jika menemukan obat palsu	IFRS	2 Bulan	2	1	8
43	41	MAN.RIS-FARMASI-2022-0028	Risiko tabung vacutainer rusak/pecah ketika pengiriman	Asuhan	Tabung vacutainer tidak dapat digunakan untuk pelayanan	3	Petugas pengirim tidak mendapatkan pelatihan yang cukup	2	insidental, sering ditemukan	8	48	37	Risiko Dimitigasi	Melakukan pengembalian ke distributor	IFRS	3 Bulan	2	1	8
44	42	MAN.RIS-FARMASI-2022-0029	Risiko dry laser imaging viewer rusak ketika pengiriman ke rumah sakit	Asuhan	Dry laser imaging viewer tidak menampilkan gambar yang sesuai	5	Petugas pengirim tidak mendapatkan pelatihan yang cukup	4	insidental, sering ditemukan	8	160	8	Risiko Dimitigasi	Berkoordinasi dengan distributor untuk melakukan pemilihan jalur distribusi lain	IFRS	3 Bulan	4	4	8
45	43	MAN.RIS-FARMASI-2022-003	Petugas yang memberikan obat tidak berwenang	Asuhan	Pemberian obat tidak sesuai standar	4	Petugas yang berwenang tidak ditempat	6	insidental, sering ditemukan	8	192	1	Risiko Dimitigasi	Pelatihan dan pemberian kewenangan kepada petugas	IFRS	2 Bulan	4	5	8
46	44	MAN.RIS-FARMASI-2022-0030	Risiko penerimaan BMHP hibah, donasi dan dropping rusak	Asuhan	BMHP tidak bisa digunakan untuk pelayanan	3	Petugas pengirim tidak mendapatkan pelatihan yang cukup	1	insidental, sering ditemukan	8	24	41	Risiko Dimitigasi	Melaporkan kepada donatur jika menemukan BMHP rusak	IFRS	3 Bulan	2	1	8
47	45	MAN.RIS-FARMASI-2022-0031	Risiko penerimaan BMHP hibah, donasi dan dropping palsu	Asuhan	BMHP tidak bisa digunakan untuk pelayanan	4	Pengadaan tidak dari jalur resmi	2	insidental, sering ditemukan	8	64	34	Risiko Dimitigasi	Melaporkan kepada donatur jika menemukan BMHP palsu	IFRS	3 Bulan	2	1	8
48	46	MAN.RIS-FARMASI-2022-0032	Risiko penerimaan BMHP hibah, donasi dan dropping terkontaminasi	Asuhan	BMHP berisiko tinggi membahayakan pasien jika digunakan	4	Petugas pengirim tidak mendapatkan pelatihan yang cukup	2	insidental, sering ditemukan	8	64	34	Risiko Dimitigasi	Melaporkan kepada donatur jika menemukan BMHP terkontaminasi	IFRS	3 Bulan	2	1	8
49	47	MAN.RIS-FARMASI-2022-0033	Isi tempat limbah dan safety box melebihi 3/4 penuh	INFEKSI (Pengelolaan sampah)	sedang	7	ketersediaan safety book terbatas	5	offline	4	140	20	Risiko Dimitigasi	koordinasi dengan bagian farmasi untuk menghitung kebutuhan safety book tiap-tiap unit	kesling	1 bulan	4	3	5
50	48	MAN.RIS-FARMASI-2022-0034	Pedal pinjakan tempat limbah tidak berfungsi/ rusak	INFEKSI (Pengelolaan sampah)	ringan	4	tidak adanya supervisi	5	offline	3	60	36	Risiko Dimitigasi	melakukan supervisi secara berkala	kesling	1 bulan	3	2	5
51	49	MAN.RIS-FARMASI-2022-0035	Kebakaran penyimpanan B3 mudah terbakar	Kebakaran	Stok B3 dan obat terbakar	9	Tumpahan B3 mudah terbakar	2	insidental, sering ditemukan	8	144	15	Risiko Dimitigasi	menyediakan APAR dan pengecekan berkal	IFRS	31/12/2022	9	1	7
52	50	MAN.RIS-FARMASI-2022-0036	Roda troli patah	Keselamatan Fasilitas & Konstruksi	Obat dalam troli jatuh dan pecah	8	Muatan terlalu berat dan usia karet ban sudah waktunya ganti	2	insidental, sering ditemukan	8	128	21	Risiko Dimitigasi	melakukan pemeriksaan rutin kekuatan roda	IFRS	1 bulan	8	1	7
53	51	MAN.RIS-FARMASI-2022-0037	Genset gagal running ketika listrik padam	Sistem Utilitas	Suhu penyimpanan kulkas obat tidak sesuai standar	8	Genset gagal sistem	2	insidental, sering ditemukan	8	128	21	Risiko Dimitigasi	pengajuan ups dan penambahan ice pack dalam kulkas obat	IFRS	2 bulan	6	1	8
54	52	MAN.RIS-FARMASI-2022-0038	Obat hilang	Keamanan	obat tidak tersedia ketika dibutuhkan	6	akses masuk ruang penyimpanan dan pemantauan cctv tidak maksimal	2	insidental, sering ditemukan	8	96	31	Risiko Dimitigasi	peningkatan supervisi penyimpanan obat	IFRS	3 bulan	5	2	8
55	53	MAN.RIS-FARMASI-2022-0039	Kulkas obat tidak berfungsi	Alat Kesehatan	Obat dingin mengalami kerusakan	7	Kulkas obat rusak	3	insidental, sering ditemukan	8	168	5	Risiko Dimitigasi	berkoordinasi dengan tim IPSRS untuk melakukan pemeriksaan rutin	IFRS	3 bulan	6	2	8
56	54	MAN.RIS-FARMASI-2022-004	Stok obat di ruang perawatan tidak disimpan dengan aman	Keselamatan Fasilitas & Konstruksi	Kehilangan obat	3	Ruang obat mudah diakses oleh selain petugas	7	insidental, sering ditemukan	8	168	5	Risiko Dimitigasi	Supervisi penyimpanan obat di ruang perawatan	IFRS	2 Bulan	2	6	8
57	55	MAN.RIS-FARMASI-2022-0040	Limbah pencucian alat untuk membuat obat racikan dan kemasan primer obat	Lingkungan	Berpotensi merusak lingkungan, air, dan toksin bagi manusia maupun hewan	6	Pengelolaan limbah tidak sesuai standar	3	insidental, sering ditemukan	8	144	15	Risiko Dimitigasi	sosialisasi ulang cara pengelolaan limbah	IFRS	3 bulan	5	2	8
58	56	MAN.RIS-FARMASI-2022-0041	Limbah antibiotika yang dibuang ke dalam saluran pembuangan	B3 & Limbahnya	Membunuh bakteri penting dalam pengelolaan air limbah	6	Pengelolaan limbah tidak sesuai standar	2	insidental, sering ditemukan	8	96	31	Risiko Dimitigasi	sosialisasi ulang cara pengelolaan limbah	IFRS	2 bulan	5	1	8
59	57	MAN.RIS-FARMASI-2022-0042	Erosi saluran sungai di area farmasi gedung baru	Bencana	Kerusakan dan hilangnya aset obat rumah sakit	9	Debit air tinggi dan belum ada tanggul yang mencukupi	2	insidental, sering ditemukan	8	144	15
60	58	MAN.RIS-FARMASI-2022-005	Belum ada prosedur baku dalam pemantauan terapi obat	Asuhan	Pemantauan terapi obat tidak dilaksanakan	3	Pedoman Pemantauan Terapi obat belum dibuat	7	insidental, sering ditemukan	8	168	5	Risiko Dimitigasi	Pembuatan SPO pemantuan terapi obat	IFRS	2 Bulan	1	5	8
61	59	MAN.RIS-FARMASI-2022-006	Kesalahan penyerahan obat rawat jalan karena nama pasien sama	Asuhan	Obat tertukar	5	Petugas hanya memanggil nama pasien	4	insidental, sering ditemukan	8	160	8	Risiko Dimitigasi	Pelatihan identifikasi pasien dan pemantauan kepatuhan identifikasi pasien	IFRS	2 Bulan	4	4	8
62	60	MAN.RIS-FARMASI-2022-007	Salah menyiapkan obat	Asuhan	Pasien salah minum obat	4	Petugas salah membaca resep	5	insidental, sering ditemukan	8	160	8	Risiko Dimitigasi	Pelatihan penyiapan obat dan telaah obat sebelum pemberian obat kepada pasien	IFRS	2 Bulan	3	4	8
63	61	MAN.RIS-FARMASI-2022-008	Peralatan transpot obat (troli, coolbox) tidak memadai	Keselamatan Fasilitas & Konstruksi	Obat rusak	4	Tidak ada pemeriksaan rutin	5	insidental, sering ditemukan	8	160	8	Risiko Dimitigasi	Pengadaan alat transportasi obat sesuai standar	IFRS	3 Bulan	3	5	8
64	62	MAN.RIS-FARMASI-2022-009	Sumber informasi obat tidak tersedia	Keselamatan Fasilitas & Konstruksi	Petugas tidak dapat mengakses informasi obat	4	Belum pengadaan sumber informasi obat terbaru	5	insidental, sering ditemukan	8	160	8	Risiko Dimitigasi	Distribusi dan sosialisasi sumber informasi obat	IFRS	3 Bulan	2	4	8
65	63	MAN.RIS-GIZI-2022-001	Salah pemberian diet pasien	Asuhan	cedera sedang	4	Tidak melakukan identifikasi pasien Komunikasi kurang efektif antara staf	5	online	5	100	8	Risiko Dimitigasi	pelatihan komunikasi efektif serta supervisi oleh pimpinan unit dan evaluasi setiap bulan	Kepala Instalasi Gizi	1 bulan	2	2	3
66	64	MAN.RIS-GIZI-2022-0010	Suhu Ruang Produksi tidak sesuai (panas)	Keselamatan Fasilitas & Konstruksi	cidera ringan	2	Kontruksi bangunan yang kurang tinggi dan atap terbuat dari seng	8	offline	2	32	18	Risiko Diterima	Memaksimalkan penggunaan blower saat produksi makanan berlangsung	Seluruh staf Gizi	1 bulan	2	3	2
67	65	MAN.RIS-GIZI-2022-0011	Suhu water heater sterilisasi tidak sesuai standar	Proses Bisnis	cidera ringan	5	Kurangnya maintenance	6	offline	3	90	9	Risiko Dialihkan	Koordinasi dengan petugas teknik untuk melakukan pengecekan	TIM Teknik	1 bulan	2	1	2
68	66	MAN.RIS-GIZI-2022-0012	Banjir	Bencana	cidera ringan	4	Posisi ruang instalasi gizi berdekatan dengan sungai dan berada di daerah yang landai	1	offline	5	20	21	Risiko Diterima	Bekerja sama dengan penangulangan bencana apabila ada bencana banjir terjadi sewaktu-waktu guna melakukan pelayanan yang optimal	Direksi	1 bulan	1	1	2
69	67	MAN.RIS-GIZI-2022-0013	Kebocoran Gas	Kebakaran	cidera sedang	7	Kurangnya maintenance	4	offline	5	140	6	Risiko Dimitigasi	Melakukan maintenace secara berkala	TIM Teknik	1 bulan	2	2	2
70	68	MAN.RIS-GIZI-2022-0014	Petugas tertular penyakit airbone	Infeksi	cidera sedang	4	Ketidak patuhan dalam penggunaan APD dan hand hiegiene	1	offline	7	28	20	Risiko Dimitigasi	Sosialisasi minimal setahun sekali terkait penggunaan APD	Komite PPI dan Komite K3 RS	1 bulan	2	2	2
71	69	MAN.RIS-GIZI-2022-0015	Benda asing / kontaminasi fisik pada makanan ( rambut, bulu mata, batu kerikil, kulit padi )	Proses Bisnis	cidera sangat ringan	2	Petugas tidak menggunakan APD dan kurang teliti dalam proses menjamah makanan	3	online	3	18	22	Risiko Dimitigasi	Supervisi proses penyelenggaraan makanan pasien	Kepala Instalasi Gizi	1 bulan	1	2	1
72	70	MAN.RIS-GIZI-2022-0016	Makanan dan minuman menggandung bakteri e coli dan salmonela	INFEKSI (Penyediaan makanan dan)	cidera sedang	2	kebersihan alat dan proses pemasakan yang kurang optimal	3	offline	8	48	14	Risiko Dimitigasi	Alur penyelenggaraan makanan yang menerapkan prinsip Higiene Sanitasi, pemeriksaan air RO setiap bulan	kepala Instalasi Gizi	1 bulan	1	2	2
73	71	MAN.RIS-GIZI-2022-0017	Alur kerja di ruang Gizi tidak dilakukan sesuai prosedur	INFEKSI (Penyediaan makanan dan)	cidera sedang	5	Tidak ada supervisi	6	offline	8	240	2	Risiko Dimitigasi	melakukan supervisi secara berkala	kepala Instalasi Gizi	September 2022	3	2	2
74	72	MAN.RIS-GIZI-2022-0018	Suhu ruangan digudang kering belum sesuai standar (> 25°C)	INFEKSI (Penyediaan makanan dan)	cidera sedang	6	Fasilitas yang ada tidak berfungsi dengan maksimal	7	offline	9	378	1	Risiko Dimitigasi	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pengadaan fasilitas (AC)	kepala Instalasi Gizi	1 Bulan	4	3	4
75	73	MAN.RIS-GIZI-2022-0019	Penyimpanan bahan makanan tidak sesuai dengan standar PPI	INFEKSI (Penyediaan makanan dan)	cidera sedang	5	Tidak ada supervisi	6	offline	8	240	2	Risiko Dimitigasi	melakukan supervisi secara berkala	kepala Instalasi Gizi	September 2022	3	2	2
76	74	MAN.RIS-GIZI-2022-002	Waktu distribusi makanan yang tidak tepat	Asuhan	cedera sangat ringan	3	Jumlah pasien yang meningkat	4	offline	7	84	10	Risiko Dimitigasi	perhitungan beban kerja ulang dan mengajukan karyawan baru apabila diperlukan	Kepala Instalasi Gizi	1 bulan	2	2	2
77	75	MAN.RIS-GIZI-2022-0020	PES Control belum terlaksana secara rutin	INFEKSI (Kebersihan permukaan dan lingkungan)	cidera sedang	5	Tidak ada supervisi	5	offline	8	200	4	Risiko Dimitigasi	koordinasi dengan bagian IPSRS untuk pelaksanaan PES control secara rutin	kepala Instalasi Gizi	Tentatif	4	3	2
78	76	MAN.RIS-GIZI-2022-0021	Tekanan air pencucian alat kecil	Sistem Utilitas	cidera sedang	2	Belum ada monitoring secara rutin	4	offline	6	48	14	Risiko Dimitigasi	melakukan monitoring rutin	TIM Teknik	Tentatif	3	2	2
79	77	MAN.RIS-GIZI-2022-0022	Alat makan pasien hilang	Keamanan	cidera ringan	4	Pencatatan alat harian belum berjalan maksimal	4	offline	5	80	12	Risiko Dimitigasi	monitoring pencatatan alat harian dilakukan secara rutin	kepala Instalasi Gizi	2 minggu	3	2	1
80	78	MAN.RIS-GIZI-2022-003	RM pasien belum terisi lengkap	Asuhan	cedera sangat ringan	2	Staf kurang menguasai manajemen waktu pekerjaanya	4	offline	4	32	18	Risiko Dimitigasi	Lakukan review RM secara berkala dan evaluasi hasil	Kepala Instalasi Gizi	1 bulan	2	3	2
81	79	MAN.RIS-GIZI-2022-004	Lantai Licin	Keselamatan Fasilitas & Konstruksi	cedera ringan	4	Lantai tidak memenuhi syarat sebagai lantai engolahan jasa boga golongan B	5	offline	6	120	7	Risiko Dihilangkan	Mengganti lantai yang sesuai dengan standar lantai (bangunan) jasa boga golongan B	IPSRS	satu tahun	2	1	3
82	80	MAN.RIS-GIZI-2022-005	Bahan makanan cepat busuk	Proses Bisnis	cedera ringan	4	Suhu penyimpanan yang tidak sesuai standar	3	offline	7	84	10	Risiko Dihilangkan	Lakukan monitoring suhu setiap hari dan segera laporkan jika ada ketidak sesuaian suhu	Ahli Gizi	1 bulan	2	1	2
83	81	MAN.RIS-GIZI-2022-006	Kontaminasi hewan pada makanan	Lingkungan	cedera ringan	4	Pengendalian hama belum maksimal	2	offline	5	40	17	Risiko Dialihkan	kerja sama pest kontrol dari pihak luar	IPSRS	3 bulan	2	1	3
84	82	MAN.RIS-GIZI-2022-007	Tenaga gizi terkena luka bakar	Staf	cedera sedang	5	Petugas kurang berhati-hati	4	offline	8	160	5	Risiko Dimitigasi	Penggunaan alat dan APD sebagaimana mestinya	Kepala Instalasi Gizi	1 bulan	2	2	1
85	83	MAN.RIS-GIZI-2022-008	Alat makan pecah	Proses Bisnis	cedera ringan	3	Petugas kurang berhati-hati / sterilisasi alat dengan air panas	4	offline	5	60	13	Risiko Dimitigasi	Evaluasi alur pencucian alat makan pasien	Kepala Instalasi Gizi	1 bulan	2	4	2
86	84	MAN.RIS-GIZI-2022-009	Alat makan kotor ditempatkan diluar ruang perawatan	INFEKSI (Kebersihan permukaan dan lingkungan)	cidera ringan	2	Belum tersedianya meja alat makan pasien yang memadai di ruangan rawat inap	6	offline	4	48	14	Risiko Dialihkan	Mengganti alat makan dengan alat makan yang lebih kecil sehingga mudah disimpan disamping bed pasien	Kepala Instalasi Gizi	3 bulan	2	2	2
87	85	MAN.RIS-HD-2022-001	Kegagalan dalam akses inisiasi hemodialisis	Asuhan	Sedang	7	Belum adanya atau belum terbuatnya akses hemodialisis yang adequat	5	offline	9	315	1	Risiko Dimitigasi	Pelatihan rutin kepada staf	Ka. HD	1 bulan
88	86	MAN.RIS-HD-2022-0010	kebersihan CDL kurang terjaga dengan baik	Asuhan	sedang	5	Pasien saat mandi CDL terkena air	4	offline	7	140	9	Risiko Dimitigasi	Menjaga kebersihan dengan tidak terkena air dinbagian kateter double lumen	Ka. HD	1 bulan
89	87	MAN.RIS-HD-2022-0011	Manajemen dan kelengkapan fasilitas	Keselamatan Fasilitas & Konstruksi	Dampak sedang	6	tidak ada supervisi	5	offline	6	180	5	Risiko Dimitigasi	Melaksanakan supervisi secara berkala terkait kelengkapan fasilitas	Ka. HD	1 bulan	4	2	2
90	88	MAN.RIS-HD-2022-0012	Tdk patuh melakukan Kebersihan tangan	INFEKSI (Prosedur/tindakan-tindakan berisiko tinggi)	Dampak sedang	7	Tidak paham pentingnya kebersihan tangan	5	offline	9	315	1	Risiko Dimitigasi	Melaskanakan sosialisasi pentingnya kepatuhan hand hygiene	Diklat	tentatif	5	4	7
91	89	MAN.RIS-HD-2022-0013	Tehnik aseptic pemasangan Dobelumen	INFEKSI (Prosedur/tindakan-tindakan berisiko tinggi)	Dampak sedang	7	Tidak ada supervisi	5	offline	5	175	7	Risiko Dimitigasi	Melaskanakan supervisi secara berkala	Ka. HD	1 bulan	4	2	2
92	90	MAN.RIS-HD-2022-0014	Tdk patuh menggunakan APD	INFEKSI (Prosedur/tindakan-tindakan berisiko tinggi)	Dampak sedang	5	Tidak paham pentingnya penggunaan APD sesuai dengan area kerja	5	offline	7	175	7	Risiko Dimitigasi	Melaskanakan sosialisasi IHT PPI dasar pentingnya penggunaan APD sesuai dengan area kerja	Diklat	Tentatif	5	3	4
93	91	MAN.RIS-HD-2022-0015	Kurang pahamnya petugas dalam menggunakan SPILKIT untuk pembersihan tumpahan	INFEKSI (Kebersihan permukaan dan lingkungan)	Dampak sedang	5	petugas tidak mengikuti sosialisasi penggunaan spilkit	4	offline	5	100	10	Risiko Dimitigasi	Melaskanakan sosialisasi IHT spillkit dasar pentingnya penggunaan spillkit sesuai dengan area kerja	Diklat	Tentatif	4	3	7
94	92	MAN.RIS-HD-2022-0016	listrik mati	Sistem Utilitas	Dampak sedang	3	Alat-alat saat digunakan pasien bisa mati atau tidak berfungsi bila listrik mati	3	offline	7	63	15	Risiko Diterima	koordinasi dengan ipsrs untuk mengurangi resiko	Ka. HD	2 bulan	2	2	8
95	93	MAN.RIS-HD-2022-0017	Gempa Bumi	Bencana	cedera berat	6	alam	6	offline	5	180	5	Risiko Diterima	Membuat management Disaster plan	Ka. HD	2 bulan
96	94	MAN.RIS-HD-2022-0018	pasien kabur	Keamanan	Dampak sedang	6	Tidak dilakukan pemantauan oleh petugas	3	offline	3	54	16	Risiko Dimitigasi	Menempatkan pasien berisiko dekat dengan nurse station	Ka. HD	2 bulan	4	2	6
97	95	MAN.RIS-HD-2022-0019	Cairan B3 tidak disimpan didalam lemari B3	B3 & Limbahnya	Dampak sedang	5	Tidak tahu bahwa itu cairan B3, B3 tidak diberi label	4	offline	5	100	10	Risiko Dimitigasi	Membuat daftar cairan B3	Ka. HD	2 bulan	3	2	6
98	96	MAN.RIS-HD-2022-002	Tertusuk jarum IV Fistula	Staf	Sedang	6	Dilakukanya recaping Potensi tertusuk jarum IV Fistula saat melakukan tindakan inisiasi hemodialisis femoralis dan AV-Shunt/Chimino	2	offline	8	96	14	Risiko Dimitigasi	Imunisasi kepada petugas yang tertusuk	Ka. HD	1 bulan
99	97	MAN.RIS-HD-2022-003	Terpapar cairan tubuh, darah pasien	INFEKSI (Prosedur/tindakan-tindakan berisiko tinggi)	Sedang	5	Percikan darah pasien saat dilakukan tindakan inisiasi dan terminasi ending hemodialisis	5	offline	4	100	10	Risiko Dimitigasi	Imunisasi kepada petugas yang tertusuk	Ka. HD	1 bulan
100	98	MAN.RIS-HD-2022-004	Mesin hemodialisis tidak bisa berfungsi dengan baik	Alat Kesehatan	Sedang	7	Trouble and error mesin hemodialisis, conductivity tidak stabil	5	offline	8	280	4	Risiko Dimitigasi	Maintenance berkala	Ka. HD	1 bulan