BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.01111601160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення розвитку професійної компетентності педагогів
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення належної методичної роботи
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Формування єдиного навчально-методичного простору громади для задоволення потреб представників та представниць педагогічних колективів
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 1275004,000,001275004,00830733,370,00830733,37-444270,630,00-444270,63
26
Усього1275004,000,001275004,00830733,370,00830733,37-444270,630,00-444270,63
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Розбіжність пов'язана з економією, яка виникла в зв'язку з наявністю вакансій та раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
37
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
38
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
40
12345678910111213
41
Затрат
42
1кількість закладівод.Рішення сесії1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
43
2всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.од.штатний розпис7,000,007,007,000,007,000,000,000,00
44
3Кількість консультантів, Всього, в т.ч.осібштатний розпис7,000,007,004,000,004,00-3,000,00-3,00
45
4Жінок осібштатний розпис7,000,007,004,000,004,00-3,000,00-3,00
46
5Чоловіківосібштатний розпис0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
47
6Кількість представників педагогічних колективів , які потребують послуг з тренінгів, тренувальних зборів, всього, в тч:осібінформація відділу освіти251,000,00251,00251,000,00251,000,000,000,00
48
7Жінокосібінформація відділу освіти224,000,00224,00224,000,00224,000,000,000,00
49
8Чоловіківосібінформація відділу освіти27,000,0027,0027,000,0027,000,000,000,00
50
Продукту
51
9з них чоловіківосібінформація відділу освіти27,000,0027,0027,000,0027,000,000,000,00
52
10жінокосібінформація відділу освіти224,000,00224,00224,000,00224,000,000,000,00
53
11Кількість представників педагогічних колективів , які отримають послуги з тренінгів, тренувальних зборів, всього, в тч:осібінформація відділу освіти251,000,00251,00251,000,00251,000,000,000,00
54
Ефективності
55
12середні витрати на надання послуг 1 представнику педагогічних колективів, всього, в т.ч.:грн.розрахунок5080,000,005080,003309,690,003309,69-1770,310,00-1770,31
56
13Жінкугрн.розрахунок5080,000,005080,003309,690,003309,69-1770,310,00-1770,31
57
14Чоловікагрн.розрахунок5080,000,005080,003309,690,003309,69-1770,310,00-1770,31
58
Якості
59
15Частка педагогів, що охоплені організаційно-методичними, навчальними заходамивідс.інформація відділу освіти100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
60
16Частка представників педагогічних колективів, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують) , Всього, в т.ч.:відс.інформація відділу освіти100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
61
17Частка представників педагогічних колективів, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують) , Всього, в т.ч.:жіноквідс.інформація відділу освіти100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
62
18Частка представників педагогічних колективів, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують) , Всього, в т.ч.:чоловіківвідс.інформація відділу освіти100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
63
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
64
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
65
1234
66
Затрат
67
1кількість закладівод.Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
68
2всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.од.Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
69
3Кількість консультантів, Всього, в т.ч.осібВідхилення згідно фактичних даних тарифікації
70
4Жінок осібВідхилення згідно фактичних даних тарифікації
71
5ЧоловіківосібРозбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
72
6Кількість представників педагогічних колективів , які потребують послуг з тренінгів, тренувальних зборів, всього, в тч:осібРозбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
73
7ЖінокосібРозбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
74
8ЧоловіківосібРозбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
75
Продукту
76
9з них чоловіківосібРозбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
77
10жінокосібРозбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
78
11Кількість представників педагогічних колективів , які отримають послуги з тренінгів, тренувальних зборів, всього, в тч:осібРозбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
79
Ефективності
80
12середні витрати на надання послуг 1 представнику педагогічних колективів, всього, в т.ч.:грн.розбіжність пов'язана з економією, яка виникла в зв'язку з наявністю вакансій та раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
81
13Жінкугрн.розбіжність пов'язана з економією, яка виникла в зв'язку з наявністю вакансій та раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
82
14Чоловікагрн.розбіжність пов'язана з економією, яка виникла в зв'язку з наявністю вакансій та раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
83
Якості
84
15Частка педагогів, що охоплені організаційно-методичними, навчальними заходамивідс.Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
85
16Частка представників педагогічних колективів, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують) , Всього, в т.ч.:відс.Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
86
17Частка представників педагогічних колективів, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують) , Всього, в т.ч.:жіноквідс.Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
87
18Частка представників педагогічних колективів, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують) , Всього, в т.ч.:чоловіківвідс.Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
88
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
89
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з наявністю вакантних посад та раціональним використанням бюджетних коштів з урахуванням виконання указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) та постанови КМУ №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Головним розпорядником коштів бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Відхилення не вплинули на досягнення цілей та мети бюджетної програми.
90
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
91
За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників" залишається актуальною для подальшої її реалізації. Надано допомогу професійного розвитку педагогічним працівникам закладів освіти Мереф'янської територіальної громади в повному обсязі. Завдання бюджетної програми виконано з організацією освітнього процесу у формі дистанційного навчання. За напрямом використання бюджетних коштів створено належні умови для діяльності КЗ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Мереф'янської міської ради та забезпечено професійний розвиток педагогічних працівників, їх підтримка та консультування. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорта розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.
92
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
93
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
94
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
95
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
96
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
97
98
99
100