Risk profile Lab-2566.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	บัญชีความเสี่ยง (Risk Profile )
2	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.หนองมะโมง
3	หัวข้อความเสี่ยง/อุบัติการณ์	ความถี่รวม	Nearmiss	Miss	ระดับ	ผลกระทบ	โอกาส	Risk Level	การแก้ไขเบื้องต้น (Correction)	ปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน (Corrective&Preventive Action )	ความถี่ในการติดตาม/ผู้รับผิดชอบ	สถิติปีงบ 2566 (ครั้ง )
4		ความถี่รวม			ความรุนแรง	ผลกระทบ	โอกาส	Risk Level				ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวม2566
5		( ปีงบ 2565 )			A-I , 1-5	( S )	( L)	ระดับความรุนแรง
6		( ปีงบ 2565 )			A-I , 1-5	( S )	( L)	ระดับความรุนแรง
7	1.แปะป้ายชื่อที่ตัวอย่างผิดพลาด	2	1	0	2	น้อย	น้อย	น้อย	แปะป้ายชื่อใหม่	ตรวจสอบชื่อในระบบให้ตรงกันกับใบนำทาง และทวนถามชื่อผู้ป่วยก่อนเจาะเลือดเทียบกับป้ายชื่อที่หลอดเลือด	ทุกเดือน /หัวหน้างาน	0	0	0	0	0	1	0						1
8
9
10	2.ระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด	1	0	0	1	น้อย	น้อย	น้อย	เก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ /สั่งตรวจในระบบใหม่ ตรวจวิเคราะห์ใหม่	ทวนถามชื่อ นามสกุล อายุ ก่อนเจาะ/เก็บสิ่งส่งตรวจทุกราย โดยให้ผู้รับบริการแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ ตนเองทุกครั้ง โดยให้ตรวจสอบใบนำทาง/สมุดประจำตัว ว่าตรงกับชื่อ นามสกุลที่ผู้ป่วยแจ้งหรือไม่	ทุกเดือน /หัวหน้างาน	0	0	0	0	0	0	0						0
11
12
13	3.รายงานผลผิดพลาด	4	2	1	1	ปานกลาง	น้อย	น้อย	แจ้งจุดงานขอยกเลิกใบรายงานผลเดิม และขอใช้ค่ารายงานผลหลังแก้ไขแทน	 มีแนวทางในการตรวจสอบก่อนยืนยันรายงานผลเข้าระบบ ได้แก่การตรวจสอบค่าย้อนหลัง ,การดูความสัมพันธ์ของค่าที่เกี่ยวข้องกัน  การรายงานผล Negative/Positive ใช้การพิมพ์ ไม่ตั้งค่าเป็นแบบ Drop drown  ระบบแจ้งเตือนค่าออกนอกช่วงกำหนด  กำหนดวิธีปฏิบัติให้ผู้บันทึกผลและรายงานผลเป็นคนละคนกัน  มีการทบทวนและสุ่มตรวจรายงานผลทั้งก่อนรายงานและภายหลังจากรายงานเข้าระบบไปแล้ว เพื่อตรวจจับหาความผิดพลาด	ทุกวัน /หัวหน้างาน	0	0	0	0	0	0	2						2
14
15
16	4.เก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง ได้แก่ o ปริมาณเลือดน้อย/มากเกินไป o Hemolysis / Clotted o ใช้หลอดใส่เลือดผิดชนิด	1	0	2	C	น้อย	น้อย	น้อย	เจาะเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเจาะเลือดและการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ แก่บุคลากรใหม่ ติดตาม ประเมินผล	ทุกเดือน /หัวหน้างาน	0	0	1	0	0	0	0	1					2
17
18
19	5.เครื่องตรวจวิเคราะห์ขัดข้อง/เสีย	3	0	1	3	น้อย	น้อย	น้อย	แจ้งจุดงานส่งตรวจเพื่อขอรายงานผลล่าช้ากว่ากำหนด	 มีการบำรุงรักษา Dairy maintenance ,Weekly maintenance อย่างสม่ำเสมอตามกำหนด  มีระบบกำกับติดตามให้มีการดำเนินการ Preventive maintenance ตรงตามกำหนด  ระบบตรวจสอบการสำรองไฟของ UPS ที่ใช้กับเครื่องตรวจอย่างน้อยทุก 6 เดือน  ปิด UPS ที่ใช้กับเครื่องตรวจหลังเลิกใช้งาน	ทุกเดือน /หัวหน้างาน	0	0	0	0	1	0	0						1
20
21
22	6.ระบบ HIS/LIS ขัดข้อง	4	0	2	2	น้อย	น้อย	น้อย	สลับรายงานผลในระบบที่ยังใช้งานได้ -สั่งตรวจและรายงานผลชั่วคราวในแบบฟอร์มกระดาษ	 บำรุงรักษาระบบตามกำหนด  ระบบตรวจสอบการสำรองไฟของ UPS ที่ใช้กับserverอย่างน้อยทุก 6 เดือน	ทุกเดือน /หัวหน้างาน	0	0	0	0	0	0	0						0
23
24
25	7.อุณหภูมิในห้องปฏิบัติการสูงเกินช่วงควบคุมที่ยอมรับได้	4	0	2	2	น้อย	น้อย	น้อย	เปิดเครื่องปรับอากาศสลับ -ปิดพัดลมระบายอากาศ -ปิดไฟ ปิดม่านบังแสง -ปิดเครื่องที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อลดการแผ่ความร้อน -ย้ายน้ำยาไปแช่คลังยาชั่วคราว	 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามกำหนด  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ BTUเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้องปฏิบัติการ	ทุกเดือน /หัวหน้างาน	0	0	0	0	0	0	2						2
26
27
28	8.อุณหภูมิตู้เย็นแช่น้ำยาสูงเกินช่วงควบคุมที่ยอมรับได้	0	0	1	2	น้อย	น้อยมาก	น้อย	ตรวจสอบสภาพน้ำยาว่าเสื่อมสภาพหรือไม่ โดยทำ IQC	ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ชนิดที่มี SENSOR ไว้ในตู้เย็นเพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนผ่านแอพพริเคชั่นในมือถือ หากอุณหภูมิสูงเกินช่วงที่ควบคุม	ทุกเดือน /หัวหน้างาน	0	0	0	0	0	0	1						1
29
30
31	9.อุณหภูมิกระติกขนส่งโลหิตสูงเกิน 10องศาเซลเซียส ระหว่างขนส่งเลือด	3	0	2	2	น้อย	น้อยมาก	น้อย	เพิ่มicepack	ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ชนิด Teperature data loger ไว้ในกระติกขนส่งโลหิตเพื่อใช้ติดตาม หากอุณหภูมิสูงเกินช่วงที่ควบคุม	ทุกเดือน /หัวหน้างาน	0	0	0	0	0	1	1						2
32
33
34	11.ตัวอย่างสูญหาย	2	0	0	2	น้อย	น้อยมาก	น้อย			ทุกเดือน /หัวหน้างาน	0	0	0	0	0	0	0						0
35
36
37	12.สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้าช๊อต น้ำรั่ว อัคคีภัย สารเคมีหก	0	0	1	2	น้อย	น้อยมาก	น้อย		อบรม Lab safetyแก่บุคลากรและปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ	ทุกเดือน /หัวหน้างาน	1	0	0	0	0	0	0						1
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100