ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
REALISASI ANGGARAN 2026
2
A. POS PENERIMAAN
3
Pos/bgn/Ayat
URAIAN JUMLAH (Rp)KETERANGAN JanuariTotal%
4
1234567
5
1PENERIMAAN 7,634,275,318
6
1.1Saldo kas per 31 Oktober 2025 87,400,710 Saldo kas per 31 Oktober 2025Rp 87,400,710 74,798,005
7
1.2PENERIMAAN ASLI 5,963,710,000 -
8
1001Peleen Perpuluhen 1,103,910,000 Ayat ini direncanakan : Jumlah KK 10.155
9
Kategori I, 4.838 KK X Rp.50.000 x 12 bulan = Rp. 2.902.800.000,- -
10
 (Pilot Project)
11
Kategori II, 3.404 KK x Rp.40.000 x 12 bulan = Rp. 1.633.920.000,-
12
Kategori III, 1.913 KK x Rp. 25.000 x 12 bulan = Rp. 573.900.000,-
13
Rp. 2.207.820.000, Asumsi yang tidak menyetor kewajiban 50%
Rp.
1,103,910,000 72,945,700 72,945,700 6.61
14
1002Pilot Project 3,709,800,000 Ayat ini direncanakan : Jumlah kepala Keluarga : 4.838 KK -
15
Salak, Rp. 45.650.000,- x 12 bulan (913 KK)
Rp.
547,800,000 57,003,750 57,003,750 10.41
16
Kerajaan, Rp. 19.950.000,- x 12 bulan (399 KK )
Rp.
239,400,000 15,202,000 15,202,000 6.35
17
Kuta Kerangen, Rp. 34.750.000,- x 12 bulan (695 KK)
Rp.
417,000,000 - - -
18
Sidikalang , Rp. 16.500.000,- x 12 bulan (330 KK)
Rp.
198,000,000 21,852,000 21,852,000 11.04
19
Medan I, Rp. 17.900.000,- x 12 bulan (358 KK)
Rp.
214,800,000 16,892,000 16,892,000 7.86
20
Siempat Rube, Rp. 23.350.000,- x 12 bulan (467 KK)
Rp.
280,200,000 17,189,000 17,189,000 6.13
21
Medan II, Rp. 12.700.000,- x 12 bulan (254 KK)
Rp.
152,400,000 13,547,000 13,547,000 8.89
22
Sukadame, Rp. 20.400.000,- x 12 bulan ( 408 KK) Rp 244,800,000 16,410,000 16,410,000 6.70
23
Jakarta, Rp. 12.500.000,- x 12 bulan ( 175 KK) Rp 150,000,000 14,374,000 14,374,000 9.58
24
Riau, Rp. 6.500.000,- X 12 Bulan ( 101 KK ) Rp 78,000,000 6,500,000 6,500,000 8.33
25
Panji Bako, Rp. 13.150.000,- X 12 bulan (263 KK) Rp 157,800,000 37,435,500 37,435,500 23.72
26
Gunung Meriah Rp. 23.750.000 X 12 bulan ( 475 KK) Rp 285,000,000 19,618,000 19,618,000 6.88
27
Cikaok Rp. 17.600.000 X 12 bulan ( 352 KK) Rp 211,200,000 14,396,000 14,396,000 6.82
28
Tinada Rp. 18.700.000 X 12 Bulan ( 374 KK ) Rp 224,400,000 17,051,000 17,051,000 7.60
29
Si 4 Rube Perkembangan Rp. 15.300.000 X 12 Bulan ( 306 KK ) Rp 183,600,000 7,262,500 7,262,500 3.96
30
Kutadame Rp. 10.450.000 X 12 bulan ( 209 KK ) Rp 125,400,000 17,762,000 17,762,000 14.16
31
Jumlah
Rp.
3,709,800,000 - -
32
1003Peleen I 600,000,000 Ayat ini direncanakan : -
33
Realisasi per Oktober 2025 Rp. 404.227.750,-Rp. 600,000,000 40,494,000 40,494,000 6.75
34
dinaikkan 20% per Desember 2025 -
35
1004Peleen II 550,000,000 Ayat ini direncanakan : -
36
Realisasi per Oktober 2025 Rp. 373.857.250,-Rp. 550,000,000 37,822,000 37,822,000 6.88
37
dinaikkan 20% per Desember 2025 -
38
1005Kolekte mi Pusat 265,000,000 -
39
1005.1Kolekte mi Sikola Minggu 10,000,000 -
40
1005.2Kolekte mi Tahun Penatalayanan Gereja 10,000,000 -
41
1005.3Kolekte mi Partua Ibale 10,000,000 -
42
1005.4Kolekte mi Yayasan Pendidikan GKPPD 10,000,000 -
43
1005.5Kolekte mi Partua Ibages 10,000,000 -
44
1005.6Kolekte Pembangunan GKPPD 10,000,000 -
45
1005.7Kolekte Ulang Tahun GKPPD ke 35 10,000,000 -
46
1005.8Kolekte mi Simatah Daging 10,000,000 -
47
1005.9Kolekte Mi Diakonia Sosial 10,000,000 -
48
1005.1Kolekte Mi Badan Usaha GKPPD 10,000,000 -
49
1005.11Bakti Paskah Non Pilot Project 40,000,000 Realisasi per Oktober 2025 Rp. 31.319.175,-Rp 40,000,000 - -
50
1005.12Peleen Jam 00 Non Pilot Project 20,000,000 Realisasi per Oktober 2025 Rp. 18.762.400Rp 20,000,000 2,418,000 2,418,000 12.09
51
1005.13Bakti Paskah Pilot Project 30,000,000 Realisasi per Oktober 2025 Rp. 15.733.00,-Rp 30,000,000 - -
52
1005.14Peleen Jam 00 Pilot Project 30,000,000 Realisasi per Oktober 2025 Rp. 6.134.000Rp 30,000,000 2,000,000 2,000,000 6.67
53
1005.13Kolekte Dana Pensiun 30,000,000 Direncanakan Kolekte Dana Pensiun Dari setiap kuria -
54
2 kali setahun per Oktober Rp. 18.209.250,-Rp 30,000,000 8,077,750 8,077,750 26.93
55
1006Kolekte Natal Keluarga Se GKPPD 15,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 15,000,000 1,138,000 1,138,000 7.59
56
 -
57
1007PENDAPATAN DARI PIHAK KE III 830,116,896 -
58
Dana Dampingan CU 30,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 30,000,000 - -
59
1.2. -
60
1001Penerimaan yang tidak mengikat 150,116,896 Ayat ini direncanakan : -
61
Disesuaikan dengan tahun yang lalu Rp. 150,116,896 1,000,000 1,000,000 0.67
62
1002Hasil Dana Hibah dengan UEM 170,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 170,000,000 - -
63
1003Hasil Usaha dari Departemen Diakonia 10,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 10,000,000 - -
64
1004Tahun Pemberdayaan 50,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 50,000,000 - -
65
1005Bantuan dari HKBP 420,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 420,000,000 - -
66
1.3.PENDAPATAN LAIN-LAIN 220,211,000 -
67
1.3. 1001
Penerimaan dari Kolportase 169,211,000 Ayat ini direncanakan : -
68
Penerimaan dari Kolportase 2014 - 2025Rp 19,211,000 3,330,000 3,330,000 17.33
69
Penerimaan hasil dari Kolportase 2026Rp 150,000,000 7,515,000 7,515,000 5.01
70
JumlahRp 169,211,000 - -
71
1002Penerimaan dari sentrum dan Bale 40,000,000 Ayat ini direncanakan : -
72
Hasil sewa pakai ruang aula sentrum Rp. 10,000,000 - -
73
Hasil sewa pakai Bale PusatRp. 30,000,000 - -
74
Rp 40,000,000 - -
75
 -
76
1004Penerimaan dari Toko 10,000,000 Ayat ini direncanakan : RP 10,000,000 - -
77
 -
78
1006Bunga Bank 1,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp. 1,000,000 - -
79
 -
80
1.4.URUSAN KAS 267,836,712 -
81
1.4 1001
Potongan Dana Pensiun 267,836,712 Ayat ini direncanakan : -
82
Hasil potongan iyuran wajib dana pensiun tahun 2026Rp. 267,836,712 - -
83
Rp. 267,836,712 17,113,483 17,113,483 6.39
84
TOTAL 561,146,688 561,146,688 7.35
85
86
87
88
89
90
91
92
B. POS PENGELUARAN
93
Pos/bgn/Ayat
URAIAN KETERANGAN JanuariTotal%
94
1234567
95
2BELANJA/PENGELUARAN 6,889,675,318
96
2.1BELANJA PEGAWAI 4,723,850,700
97
2.1 1001
Gaji Pokok 2,678,367,120 Pasal ini direncanakan :
98
Gaji mengacu kepada PP NO.34 tahun 2014 Rp 2,678,367,120 173,901,624 173,901,624 6.49
99
1002Tunjangan Jabatan 823,200,000 Pasal ini direncanakan : -
100
 Pembayaran gaji -