| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULP KC TOLIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NO | KPI | SATUAN | 2026 | STATUS DARI BULAN SEBELUMNYA | KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUG | SEP | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | Delta Penjualan Tenaga Listrik | 3 | GWh | TARGET | 0,46 | 0,90 | 1,35 | 1,76 | 2,22 | 2,63 | 3,06 | 3,48 | 3,92 | 5 | MASALAH | ||||||||||||||||||||
5 | REALISASI | -1,12 | -1,34 | -0,69 | -0,55 | -0,35 | 0,32 | 1,08 | 2,08 | 2,80 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | % | (37,18) | 0,35 | 39,64 | 47,49 | 53,67 | 64,81 | 74,17 | 83,90 | 88,55 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | Peningkatan Pelayanan Pelanggan | 103,13 | 101,27 | 103,81 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |||||||||||||||||||||||||
8 | a. Jumlah Kali Transaksi Keuangan melalui PLN Mobile - Total | 3 | Kali Transaksi | TARGET | 2.156 | 4.312 | 6.467 | 8.315 | 11.087 | 14.167 | 16.939 | 19.402 | 22.174 | - | BAIK | |||||||||||||||||||||
9 | REALISASI | 2.418 | 4.409 | 6.760 | 9.961 | 13.411 | 16.808 | 21.617 | 28.354 | 32.323 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | % | 110,00 | 102,25 | 104,53 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | b. Jumlah Rupiah Transaksi Keuangan melalui PLN Mobile - Total | Rupiah | TARGET | 246 | 492 | 737 | 948 | 1.264 | 1.615 | 1.931 | 2.212 | 2.528 | - | BAIK | ||||||||||||||||||||||
12 | REALISASI | 237 | 493 | 760 | 1.178 | 1.534 | 1.970 | 2.458 | 3.013 | 3.415 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | % | 96,25 | 100,29 | 103,09 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | Percepatan Penyambungan Pelanggan | 87,46 | 97,30 | 62,33 | 67,18 | 73,03 | 96,20 | 101,06 | 108,40 | 102,21 | |||||||||||||||||||||||||
15 | a. Jumlah Pelanggan | 3 | Pelanggan | TARGET | 160,00 | 270,00 | 510,00 | 581,00 | 717,00 | 785,00 | 911,00 | 1.022,00 | 1.171,00 | (1) | BAIK | |||||||||||||||||||||
16 | REALISASI | 133,00 | 268,00 | 374,00 | 452,00 | 513,00 | 614,00 | 782,00 | 1.102,00 | 1.255,00 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | % | 83,13 | 99,26 | 73,33 | 77,80 | 71,55 | 78,22 | 85,84 | 107,83 | 107,17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | b. Daya Tersambung | MVA | TARGET | 0,23 | 0,39 | 0,67 | 0,68 | 0,73 | 0,87 | 1,06 | 1,20 | 2,08 | (3) | BAIK | ||||||||||||||||||||||
19 | REALISASI | 0,21 | 0,47 | 0,75 | 0,95 | 1,08 | 1,18 | 1,44 | 1,91 | 2,22 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | % | 91,98 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 106,62 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | c. Biaya Penyambungan | Rp Milyar | TARGET | 0,31 | 0,56 | 0,74 | 0,90 | 1,08 | 1,57 | 1,60 | 1,79 | 2,71 | (27) | MASALAH | ||||||||||||||||||||||
22 | REALISASI | 0,19 | 0,43 | 0,61 | 0,84 | 0,93 | 1,14 | 1,43 | 1,87 | 2,09 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | % | 62,17 | 77,24 | 82,54 | 92,82 | 86,51 | 72,80 | 89,46 | 104,20 | 77,27 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | d. Penambahan Jumlah Pelanggan LISDES | Pelanggan | TARGET | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 | - | BAIK | ||||||||||||||||||||||
25 | REALISASI | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 20,00 | 38,00 | 110,00 | 116,00 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | % | 100,00 | 100,00 | 33,33 | 37,50 | 50,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | e. Peningkatan kWh Penjualan dari Pelanggan LISDES | kWh | TARGET | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 694,00 | 991,00 | 1.416,00 | 2.023,00 | 2.890,00 | 4.128,00 | - | BAIK | ||||||||||||||||||||||
28 | REALISASI | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 123,40 | 466,60 | 1.978,00 | 3.658,10 | 12.981,50 | 15.431,80 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | % | 100,00 | 100,00 | 12,45 | 17,78 | 47,08 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | Percepatan Cash In | 73,66 | 90,33 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 106,67 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |||||||||||||||||||||||||
31 | a. Saldo Rata-Rata Pascabayar Non Kogol 1 & 2 + KTT | -1 | Rp Juta | TARGET | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | BAIK | |||||||||||||||||||||
32 | REALISASI | 65,54 | 51,23 | 34,94 | 27,30 | 23,72 | 20,12 | 17,73 | 16,38 | 14,56 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | % | 47,32 | 80,66 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | b. Pelunasan PRR, Ex PRR, dan Prabayar | 3 | Rp Juta | TARGET | 0,00 | 0,00 | 7,71 | 10,31 | 12,91 | 15,51 | 19,38 | 23,25 | 27,13 | - | BAIK | |||||||||||||||||||||
35 | REALISASI | 3,39 | 112,53 | 113,16 | 129,23 | 132,09 | 133,22 | 136,67 | 136,67 | 138,26 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | % | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | c. Penghapusan PRR | 3 | Rp M | TARGET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 27.971.845,00 | 27.971.845,00 | 27.971.845,00 | - | BAIK | |||||||||||||||||||||
38 | REALISASI | 0,07 | 30.769.030,00 | 30.769.030,00 | 30.769.030,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | % | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | RATA-RATA PENCAPAIAN MAX 110% | 75,37 | 87,00 | 77,89 | 82,34 | 85,88 | 98,71 | 102,68 | 106,90 | 104,51 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | NO | KPI | SATUAN | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUG | SEP | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | Delta Penjualan Tenaga Listrik | 3 | GWh | % | -37,18 | 0,35 | 39,64 | 47,49 | 53,67 | 64,81 | 74,17 | 83,90 | 88,55 | ||||||||||||||||||||||
45 | 2 | Peningkatan Pelayanan Pelanggan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | a. Jumlah Kali Transaksi Keuangan melalui PLN Mobile - Total | 3 | Kali Transaksi | % | 110,00 | 102,25 | 104,53 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |||||||||||||||||||||||
47 | b. Jumlah Rupiah Transaksi Keuangan melalui PLN Mobile - Total | Rating | % | 96,25 | 100,29 | 103,09 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 3 | Percepatan Penyambungan Pelanggan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | a. Jumlah Pelanggan | 3 | Pelanggan | % | 83,13 | 99,26 | 73,33 | 77,80 | 71,55 | 78,22 | 85,84 | 107,83 | 107,17 | |||||||||||||||||||||||
50 | b. Daya Tersambung | MVA | % | 91,98 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 106,62 | ||||||||||||||||||||||||
51 | c. Biaya Penyambungan | Rp Milyar | % | 62,17 | 77,24 | 82,54 | 92,82 | 86,51 | 72,80 | 89,46 | 104,20 | 77,27 | ||||||||||||||||||||||||
52 | d. Penambahan Jumlah Pelanggan LISDES | Pelanggan | % | 100,00 | 100,00 | 33,33 | 37,50 | 50,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||
53 | e. Peningkatan kWh Penjualan dari Pelanggan LISDES | kWh | % | 100,00 | 100,00 | 12,45 | 17,78 | 47,08 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 4 | Percepatan Cash In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | a. Saldo Rata-Rata Pascabayar Non Kogol 1 & 2 + KTT | -1 | Rp Juta | % | 47,32 | 80,66 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |||||||||||||||||||||||
56 | b. Pelunasan PRR, Ex PRR, dan Prabayar | -1 | Rp Juta | % | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |||||||||||||||||||||||
57 | c. Penghapusan PRR | 3 | Rp Juta | % | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | RATA-RATA PENCAPAIAN MAX 110% | 75,37 | 87,00 | 77,89 | 82,34 | 85,88 | 98,71 | 102,68 | 106,90 | 104,51 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ULP LEOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | NO | KPI | SATUAN | 2026 | STATUS DARI BULAN SEBELUMNYA | KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUG | SEP | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | Delta Penjualan Tenaga Listrik | 3 | GWh | TARGET | 0,31 | 0,59 | 0,90 | 1,19 | 1,49 | 1,80 | 2,10 | 2,41 | 2,73 | - | BAIK | ||||||||||||||||||||
63 | REALISASI | 0,27 | 0,93 | 1,68 | 1,91 | 2,54 | 3,02 | 3,73 | 4,18 | 4,88 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | % | 94,67 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | Peningkatan Pelayanan Pelanggan | 91,80 | 83,26 | 88,95 | 106,61 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |||||||||||||||||||||||||
66 | a. Jumlah Kali Transaksi Keuangan melalui PLN Mobile - Total | 3 | Kali Transaksi | TARGET | 2.172 | 4.344 | 6.515 | 8.377 | 11.169 | 14.272 | 17.064 | 19.546 | 22.338 | - | BAIK | |||||||||||||||||||||
67 | REALISASI | 1.947 | 3.219 | 5.113 | 8.647 | 13.010 | 17.651 | 24.958 | 35.333 | 41.604 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | % | 89,64 | 74,10 | 78,48 | 103,22 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | b. Jumlah Rupiah Transaksi Keuangan melalui PLN Mobile - Total | Rupiah | TARGET | 170 | 341 | 511 | 657 | 876 | 1.120 | 1.339 | 1.533 | 1.752 | - | BAIK | ||||||||||||||||||||||
70 | REALISASI | 160 | 315 | 508 | 807 | 1.119 | 1.671 | 2.373 | 3.134 | 3.515 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | % | 93,97 | 92,41 | 99,43 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 3 | Percepatan Penyambungan Pelanggan | 106,67 | 106,67 | 93,30 | 109,46 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |||||||||||||||||||||||||
73 | a. Jumlah Pelanggan | 3 | Pelanggan | TARGET | 71,00 | 194,00 | 351,00 | 430,00 | 522,00 | 723,00 | 741,00 | 898,00 | 1.039,00 | - | BAIK | |||||||||||||||||||||
74 | REALISASI | 658,00 | 797,00 | 905,00 | 955,00 | 1.061,00 | 1.210,00 | 1.359,00 | 1.570,00 | 1.774,00 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | % | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | b. Daya Tersambung | MVA | TARGET | 0,12 | 0,23 | 0,42 | 0,54 | 0,56 | 0,71 | 0,86 | 1,01 | 1,15 | - | BAIK | ||||||||||||||||||||||
77 | REALISASI | 0,71 | 0,89 | 1,00 | 1,11 | 1,31 | 1,67 | 1,98 | 2,52 | 3,10 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | % | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | c. Biaya Penyambungan | Rp Milyar | TARGET | 0,11 | 0,29 | 0,43 | 0,58 | 0,75 | 0,86 | 0,99 | 1,20 | 1,39 | - | BAIK | ||||||||||||||||||||||
80 | REALISASI | 0,42 | 0,58 | 0,71 | 0,82 | 1,03 | 1,45 | 1,92 | 2,45 | 2,70 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | % | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | d. Penambahan Jumlah Pelanggan LISDES | Pelanggan | TARGET | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 14,00 | 18,00 | 23,00 | 29,00 | 36,00 | 45,00 | - | BAIK | ||||||||||||||||||||||
83 | REALISASI | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | 26,00 | 35,00 | 92,00 | 116,00 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | % | 100,00 | 100,00 | 81,82 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | e. Peningkatan kWh Penjualan dari Pelanggan LISDES | kWh | TARGET | 0,00 | 0,00 | 877,00 | 1.253,00 | 1.790,00 | 2.557,00 | 3.653,00 | 5.219,00 | 7.456,00 | - | BAIK | ||||||||||||||||||||||
86 | REALISASI | 227,00 | 326,30 | 525,40 | 1.358,10 | 2.901,10 | 4.454,90 | 6.537,20 | 15.810,10 | 21.722,00 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | % | 100,00 | 100,00 | 59,91 | 108,39 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 4 | Percepatan Cash In | 105,00 | 105,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |||||||||||||||||||||||||
89 | a. Saldo Rata-Rata Pascabayar Non Kogol 1 & 2 + KTT | -1 | Rp Juta | TARGET | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | BAIK | |||||||||||||||||||||
90 | REALISASI | 0,34 | 2,35 | 4,31 | 3,98 | 6,57 | 6,63 | 6,57 | 6,39 | 7,65 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | % | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | b. Pelunasan PRR, Ex PRR, dan Prabayar | 3 | Rp Juta | TARGET | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 19,50 | 24,40 | 29,30 | 36,60 | 43,90 | 51,20 | - | BAIK | |||||||||||||||||||||
93 | REALISASI | 0,83 | 29,54 | 30,29 | 399,59 | 400,15 | 400,80 | 401,11 | 401,96 | 402,20 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | % | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | c. Penghapusan PRR | 3 | Rp M | TARGET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | BAIK | |||||||||||||||||||||
96 | REALISASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | RATA-RATA PENCAPAIAN MAX 110% | 101,83 | 101,65 | 97,96 | 109,16 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | NO | KPI | SATUAN | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||