ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
2
ENTIDAD: E.S.E Hospital San Juan de Dios de Yarumal TIPO DE ENTIDAD: MUNICIPAL
3
REPRESENTANTE LEGAL: Daniel Vergara Tobòn
4
AUDITORIA MODALIDAD:
5
PERIODO FISCAL QUE CUBRE: 2024
6
FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN: 28/08/2025
7
SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
8
No Hallazgo Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa del HallazgoEfecto del HallazgoAcción de mejoramientoObjetivoDescripción de las MetasDenominación de la Unidad de medida de la MetaUnidad de Medida de la MetaFecha iniciación MetasFecha terminación MetasPlazo en semanas de las Meta Área Responsable
9
10
1No se realizó la caracterización de las aguas vertidas al alcantarillado en 2024.Falta de gestión de recursos y planeación en el cumplimiento normativo.Riesgo de incumplimiento normativo y sanciones ambientales.Realizar la caracterización de las aguas residuales generadas por el hospital según normativa vigente.Verificar cumplimiento de los parámetros de vertimiento establecidos en la normatividad ambiental.Realizar el estudio de caracterización de vertimientos y presentar informe ante la autoridad ambiental.Informe técnico de caracterización de aguas1 informe08/sep/202503/oct/20254Ambiente fisico y ambiental
11
TOTALES
12
13
14
15
16
17
18
19
Convenciones:
20
Columnas de calculo automático
21
Información suministrada Informes de Auditorías Anteriores de la CGADANIEL VERGARA TOBON - GERENTE
22
Celda con formato fecha: Día Mes Año
23
Fila de Totales
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100