| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
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1 | AÑO - SEMESTRE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |||||||||||||||||
2 | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META | INDICADOR | RESPOSABLE | VALOR DE LA INVERSION | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | ||||||||||
3 | Optimizacion del sistema de alcantarillado | Intervención de las redes primarias y secundarias del alcantarillado urbano. | Reposiscion de tramos de red de alcantarillado sanitario | ml | 1000 | Reposicion de tramos construidos/ Total de tramos a construir | ALCALDIA DE CAMPOALEGRE Y EMPRESAS PUBLICAS DE CAMPOALEGRE S.A. E.SP | $1,500,000,000 | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | ||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | ||||||||||||||||||
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7 | Ampliacion de cobertura de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Campoalegre. | Construccion nuevas redes de recoleccion del sistema de alcantarillado en sectores faltantes. | ml | 1000 | Construccion de nuevas redes / total de redes nuevas por construir | $1,000,000,000 | $0 | 200 ml | 0 | 200 ml | $0 | 200 ml | $0 | 200 ml | $0 | 200 ml | ||||||||||||
8 | $0 | $200,000,000 | $0 | $200,000,000 | $0 | $200,000,000 | $0 | $200,000,000 | $0 | $200,000,000 | ||||||||||||||||||
9 | Seguimiento a conexiones erradas por aguas lluvias en el alcantarillado sanitario. | Visitas de seguimiento a viviendas que tienen conexiones erradas por aguas lluvias en el alcantarillado sanitario. | Gl | 10 | Visitas de seguimiento realizadas / Total de visitas a realizar | EMPRESAS PUBLICAS DE CAMPOALEGRE S.A. E.S.P | $10,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||||||||||
10 | Actualizacion del catastro redes de alcantarillado | Realizar actualizacion del catastro de redes del alcantarillado y acueducto | estudio | 1 | Actualizacion del catastro redes de alcantarillado | ALCALDIA DE CAMPOALEGRE Y EMPRESAS PUBLICAS DE CAMPOALEGRE S.A. E.SP | $380,000,000 | $0 | $380,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||
11 | Tratamiento y disposicion final de aguas residuales. | Legalizacion del predio de la PTAR 1 | Legalizacion del predio de la PTAR 1 | Predio | 1 | Predio legalizado | ALCALDIA DE CAMPOALEGRE Y EMPRESAS PUBLICAS DE CAMPOALEGRE S.A. E.SP | $20,000,000 | $0 | $0 | $20,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||
12 | Mantenimiento de la PTAR 1 | Mantenimientos a los diferentes componentes de la PTAR 1 | mantenimientos | 2 | Mantenimientos realizados a la PTAR / Total de mantenimientos a realziar a la PTAR | $30,000,000 | $0 | $15,000,000 | $15,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||
13 | Estudios, diseños y construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales. | Estudios y diseños de la PTAR 2 | estudios | 1 | Estudios relizados / Total de estudios a realizar | $500,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500,000,000 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||
14 | Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 2 | construccion | 1 | Construccion realizada/ Total de construcciones realizadas | $4,500,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,500,000,000 | $0 | |||||||||||||
15 | Manual de operación de la PTAR 2 | Manual de operación | 1 | Manual de operación | $10,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,000,000 | |||||||||||||
16 | Inicio de las operaciones de la PTAR 2 | Iniciar con las operaciones de la PTAR 2 | Operación | 1 | Inicio de las operaciones de la PTAR 2 | $10,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,000,000 | ||||||||||||
17 | Reduccion de vertimientos de aguas residuales domesticas. | Eliminacion del vertimiento Villa Gloria para realizar el desague en la PTAR 2. | Estudios, diseños | 1 | Vertimientos eliminados/ Total de vertimientos a eliminar | $50,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50,000,000 | $0 | ||||||||||||
18 | Eliminacion del vertimiento Villa Gloria para realizar el desague en la PTAR 2. | Construccion | 1 | $1,000,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,000,000,000 | ||||||||||||||
19 | Eliminacion del vertimiento Acropolis para realizar el desague en la PTAR 1. | Estudios y diseños | 1 | $30,000,000 | $0 | $30,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
20 | Eliminacion del vertimiento Acropolis para realizar el desague en la PTAR 1. | construccion | 1 | $300,000,000 | $0 | $0 | $300,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
21 | Eliminacion del vertimiento Divino Niño para realizar el desague en el alcantarillado sanitario | Estudios y diseños | 1 | $50,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
22 | Eliminacion del vertimiento Divino Niño para realizar el desague en el alcantarillado sanitario | construccion | 1 | $500,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
23 | Eliminacion del vertimiento Panama para realizar el desague en el alcatarillado sanitario | Estudios, diseños y contruccion | 1 | $50,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50,000,000 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
24 | Eliminacion del vertimiento Panama para realizar el desague en el alcantarillado saniatario | construccion | 1 | $400,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $400,000,000 | $0 | $0 | ||||||||||||||
25 | Fortalecimiento institucional en la prestación de los servicios públicos. | Gestión operativa del sistema de alcantarillado urbano por parte de la ESP, con los recursos y procesos adecuados, procurando el cumplimiento de aspectos normativos. | Contratación del personal operativo para labores rutinarias de operación, mantenimiento y reparación del sistema de alcantarillado. | Contratos | 20 | contratacion de personal /20) | EMPRESAS PUBLICAS DE CAMPOALEGRE S.A. E.S.P | $336,000,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
26 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | ||||||||||||||||||
27 | contratacion de operarios encargados de la correcta operación de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 1 y PTAR 2 | contratos | 22 | contratacion de operarios /22 | $369,600,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
28 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $33,600,000 | $67,200,000 | ||||||||||||||||||
29 | Dotación de equipos, materiales y herramientas para actividades de operación, mantenimiento y reparación del sistema de alcantarillado | Contratos | 10 | Contrato de compra de materiales y herramientas / 10 | $850,000,000 | $85,000,000 | $85,000,000 | $85,000,000 | $85,000,000 | $85,000,000 | $85,000,000 | $85,000,000 | $85,000,000 | $85,000,000 | $85,000,000 | |||||||||||||
30 | Ejecución de las rutinas de operación y mantenimiento en redes de recolección y pozos de inspección. | mantenimientos | 10 | Mantenimiento de redes de recoleccion realizados / Total de mantenimientos de redes de recoleccion a realizar. | $100,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||||||||||||
31 | Ejecución de las rutinas de operación y mantenimiento de la PTAR | mantenimientos | 10 | Mantenimientos realizados a la PTAR / Total de mantenimientos a realziar a la PTAR | $50,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||||||||||||
32 | Formación y capacitación del talento humano de la ESP, de forma tal que se garantice la adecuada operación del sistema de alcantarillado. | Capacitación al personal operativo de la ESP en temas relacionados con operación y mantenimiento de redes de alcantarillado y PTAR. | capacitaciones | 10 | Capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones a realizar. | EMPRESAS PUBLICAS DE CAMPOALEGRE S.A. E.S.P | $50,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||||||||||
33 | Realización de jornadas de sensibilización a usuarios del servicio de alcantarillado en temas de uso adecuado y buenas prácticas en el manejo del sistema de alcantarillado. | Sensibilización a la comunidad usuaria del servicio, en temas de buenas prácticas en el manejo del sistema de alcantarillado urbano. | sensibilizacion | 10 | Sensibilizaciones realizadas / Total de sensibilizaciones a realizar | EMPRESAS PUBLICAS DE CAMPOALEGRE S.A. E.S.P | $50,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |||||||||||
34 | Monitoreo de aguas residuales en vertimientos y fuentes receptoras. | Caracterización de los vertimientos y descargas de aguas residuales y de los tramos o cuerpos de agua receptores, antes y después de cada vertimiento identificado. | Realización del monitoreo de aguas residuales (vertimientos y fuente receptora) asociados al sistema de alcantarillado urbano. | monitoreos | 10 | Monitoreos realizados / Total de monitoreos a realizar. | EMPRESAS PUBLICAS DE CAMPOALEGRE S.A. E.S.P | $180,000,000 | $18,000,000 | $18,000,000 | $18,000,000 | $18,000,000 | $18,000,000 | $18,000,000 | $18,000,000 | $18,000,000 | $18,000,000 | $18,000,000 | ||||||||||
35 | IMPREVISTOS | $150,000,000 | CORTO PLAZO | MEDIANO PLAZO | LARGO PLAZO | |||||||||||||||||||||||
36 | TOTAL INVERSION | $12,475,600,000 | $346,200,000 | $971,200,000 | $681,200,000 | $546,200,000 | $396,200,000 | $1,046,200,000 | $896,200,000 | $946,200,000 | $4,896,200,000 | $1,599,800,000 | ||||||||||||||||
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