A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | LTAIPVIL15XXIV | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | 2022 | Julio | Auditoría externa | Evaluacion Financiera | S/N | Organo Inerno de Control | OIC/STPSyP/1142/2022 | OIC/STPSyP/1142/2022 | N/A | Evaluacion Financiera | Verificar el Ingreso que se entrega a traves del OVH por concepto de Ingresos Propios | Actividad N° 3.8.0. denominada "Realizar Evaluaciones Financieras" para el Ejercicio 2022 y de conformidad con lo dispuesto en los Articulos 295 y 299 fracciones I, II, III, IV y VII del Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 36 fracciones I, II, III, IV, V, VII y XXXI del Reglamento interior de la Contraloria General, me permito remitir a ustedes respetuosmente, la Cedula General, Analiticas y de Seguimiento que contienen los resultados determinados en la citada Evaluacion Financiera. | OIC/STPSyP/1621/2022 | https://drive.google.com/file/d/1FunUuh_pCGEr8zrYU7KaQYxH5HuQv1H0/view?usp=share_link | Informacion Financiera (auxiliares) del Sistema Unico de Administracion Financiera de los Organismos Publicos (SUAFOP) de las partidad enunciadas , incluyendo los Dictamenes de Suficiencia Presupuestal (DSP), los Registros de Procedimientos de Adquisicion e Inversion (RPAI). | https://drive.google.com/file/d/1FunUuh_pCGEr8zrYU7KaQYxH5HuQv1H0/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1FunUuh_pCGEr8zrYU7KaQYxH5HuQv1H0/view?usp=share_link | N/A | Departamento de Recursos Financieros | 0 | https://drive.google.com/file/d/1FunUuh_pCGEr8zrYU7KaQYxH5HuQv1H0/view?usp=share_link | 0 | http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/manuales-de-procedimientos/ | Departamento de Recursos Financieros | 24/1/2023 | 31/12/2022 | |
9 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | 2022 | Septiembre | Auditoría externa | Evaluacion Financiera | S/N | Organo Inerno de Control | OIC/STPSyP/1544/2022 | OIC/STPSyP/1544/2022 | N/A | Evaluacion Financiera | Verificar el Ingreso que se entrega a traves del OVH por concepto de Ingresos Propios | Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 295 y 299 fracciones I, II, III, y IV del Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 36 IV, V, VII y XXXVII del Reglamento Interior de la Contraloria General y en cumplimiento a la actividad N° 3.8.0 denominada "Evaluaciones Financieras" del Programa General de trabajo autorizdo a este Organo Interno de Control para el ejercicio 2022. | En Proceso | https:// | Informacion Financiera (auxiliares) del Sistema Unico de Administracion Financiera de los Organismos Publicos (SUAFOP) de las partidad enunciadas , incluyendo los Dictamenes de Suficiencia Presupuestal (DSP), los Registros de Procedimientos de Adquisicion e Inversion (RPAI). | https:// | https:// | N/A | Departamento de Recursos Financieros | 0 | https:// | 0 | http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/manuales-de-procedimientos/ | Departamento de Recursos Financieros | 24/1/2023 | 31/12/2022 | |
10 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | 2022 | Octubre | Auditoría externa | Evaluacion Financiera | S/N | Organo Inerno de Control | OIC/STPSyP/1686/2022 | OIC/STPSyP/1686/2022 | N/A | Evaluacion Financiera | Verificar el Ingreso que se entrega a traves del OVH por concepto de Ingresos Propios | Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 295 y 299 fracciones I, II, III, y IV del Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 36 IV, V, VII y XXXVII del Reglamento Interior de la Contraloria General y en cumplimiento a la actividad N° 3.8.0 denominada "Evaluaciones Financieras" del Programa General de trabajo autorizdo a este Organo Interno de Control para el ejercicio 2022. | En Proceso | https:// | Informacion Financiera (auxiliares) del Sistema Unico de Administracion Financiera de los Organismos Publicos (SUAFOP) de las partidad enunciadas , incluyendo los Dictamenes de Suficiencia Presupuestal (DSP), los Registros de Procedimientos de Adquisicion e Inversion (RPAI). | https:// | https:// | N/A | Departamento de Recursos Financieros | 0 | https:// | 0 | http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/manuales-de-procedimientos/ | Departamento de Recursos Financieros | 24/1/2023 | 31/12/2022 | |
11 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | 2020 | ENERO A DICIEMBRE | Auditoría externa | FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA | N° CGE/1537/2021 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | N° CGE/1537/2021 | N° OIC/STPSyP/035/2022 | N° OIC/STPSyP/035/2022 | CUENTA PUBLICA | FINANCIERA, PRESUPUESTAL | CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 14 FRACCION II Y IV Y 19 DE LA LEY NUMERO 58 ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE EVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. | CGE/DGF/SSA/0999/03/2022 | https://drive.google.com/file/d/1FqbHqro4wQHyXvVD3PvQp5FBeHkd52o9/view?usp=sharing | FINANCIERA, PRESUPUESTAL | https://drive.google.com/file/d/1FqbHqro4wQHyXvVD3PvQp5FBeHkd52o9/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1FqbHqro4wQHyXvVD3PvQp5FBeHkd52o9/view?usp=sharing | FINANCIERA, PRESUPUESTAL | Departamento de Recursos Financieros | 0 | https:// | 0 | http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/manuales-de-procedimientos/ | Departamento de Recursos Financieros | 24/1/2023 | 31/12/2022 | |
12 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | 2019 | ENERO A DICIEMBRE | Auditoría externa | CUENTA PUBLICA | OFS/AG_DAPE/4843/08/2020 | ORFIS | OFS/AG_DAPE/4843/08/2020 | OFS/UI/1307/01/2022 | OFS/UI/1307/01/2022 | CUENTA PUBLICA | FINANCIERA, PRESUPUESTAL | CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1, 2 FRACCION II, 8, 9 FRACCION III, 90, 91, 94, 96, Y 130 DE LOA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1, 4, 5, 6 FRACCION III Y 45 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 39, 40, Y 41 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUEN TAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 5 FRACCION IV, 26 Y 27 FRACCIONES V, VI, VII Y XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ; Y DERIVCADO DEL DECRETO NUMERO 862 (OCHOSIENTOS SESENTA Y DOS), EXPEDIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. | ORFIS/SI/IR2019/032/2021 | https://drive.google.com/file/d/1gvjFxjTFTNOazTKcrD5AgHiRiwgAYDlF/view?usp=sharing | FINANCIERA, PRESUPUESTAL | https:// | https:// | FINANCIERA, PRESUPUESTAL | Departamento de Recursos Financieros | 0 | https:// | 0 | http://www.orfis.gob.mx/programa-anual-de-auditorias-2020/ | Departamento de Recursos Financieros | 24/1/2023 | 31/12/2022 | |
13 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | 2021 | ENERO A DICIEMBRE | Auditoría externa | INGRESOS PROPIOS | OFS/AG_DAPE/2409/02/2022 | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ | OFS/AG_DAPE/2409/02/2022 | OFS/AG_DAPE/2409/02/2022 | OFS/AG_DAPE/2409/02/2022 | CUENTA PUBLICA | CUENTA PUBLICA | CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4, 11, 12, 13 FRACCIONES LL, LLL Y V, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 85 FRACCIÓN XLX Y 86 DE LA LEY NÚMERO 365 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 16 FRACCIÓN XXL DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ; Y EL ARTÍCULO 14 FRACCIÓN I DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE VERACRUZ; | EN PROCESO | https:// | CUENTA PUBLICA | https:// | https:// | CUENTA PUBLICA | Departamento de Recursos Financieros | 0 | https:// | 0 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Departamento de Recursos Financieros | 24/1/2023 | 31/12/2022 | |
14 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | 2021 | ENERO A DICIEMBRE | Auditoría externa | SUBSIDIOS FEDERALES | 1867/2021 | ASF | NUMERO 1867 | AEGF/0488/2022 | ICT-DG/0185/2022 | SUBSIDIOS FEDERALES | SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES | CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 74, FRACCION VI DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 9, 22, 23, 28, 29 Y DEMAS RELAIVOS DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION, PARA EL EJERCICIO 2021 | EN PROCESO | https:// | SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES | https:// | https:// | SUBSIDIOS FEDERALES | Departamento de Recursos Financieros | 0 | https:// | 0 | https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias | Departamento de Recursos Financieros | 24/1/2023 | 31/12/2022 | |
15 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | 2021 | ENERO A DICIEMBRE 2021 | Auditoría externa | CUENTA PUBLICA | OFS/AG_DAPE/8117/04/2022 | ORFIS | OFS/AG_DAPE/8117/04/2022 | OFS/AG_DAPE/8117/04/2022 | ORFIS_DAPE/035/2021/012 | AYUDAR A LOS SUJETOS DE FISCALIZACION A MEJORAR SUS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DANDOLES A CONOCER LAS AREAS DE OPORTUNIDAD MEDIANTE LAS CONCLUSIONES Y LAS RECOMENDACIONES | CAPITULOS AUTORIZADOS POR LA GACETA OFICIAL | CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 85 FRACCIONES XVI, Y XVIII, 86 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA LLAVE; 16 FRACCIONES XI, XVII, XX, XXI Y XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ; ASI COMO LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 6, 7 Y 8 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LAS REGLAS TECNICAS DE AUDITORIA PUBLICA PARA EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, APLICABLES A LA CUENTA PUBLICA 2021, PUBLICADAS EL DIA CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO CON NUMERO EXTRAORDINARIO 090. | EN PROCESO | https:// | CAPITULOS AUTORIZADOS POR LA GACETA OFICIAL | https:// | https:// | EN PROCESO | Departamento de Recursos Financieros | 0 | https:// | 0 | http://www.orfis.gob.mx/programa-anual-de-auditorias-2020/ | Departamento de Recursos Financieros | 24/1/2023 | 31/12/2022 | |
16 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | 2021 | ENERO A DICIEMBRE 2021 | Auditoría externa | FINANCIERA | CGE/DGF/SSA/2350/05/2022 | CONTRALORIA GENERAL | CGE/DGF/SSA/2350/05/2022 | CGE/DGF/SSA/2350/05/2022 | N/A | AYUDAR A LOS SUJETOS DE FISCALIZACION A MEJORAR SUS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DANDOLES A CONOCER LAS AREAS DE OPORTUNIDAD MEDIANTE LAS CONCLUSIONES Y LAS RECOMENDACIONES | CAPITULOS AUTORIZADOS POR LA GACETA OFICIAL | CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN XII, 33, 34, FRACCIONES I, VII, XXIII Y XXV DE LA LEY NÚMERO 58 ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 297 DEL CÓDIGO NÚMERO 18 FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 17 FRACCIONES XV, XVI Y XX, 30 FRACCIÓN II Y 31 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRATARÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; | EN PROCESO | https:// | CAPITULOS AUTORIZADOS POR LA GACETA OFICIAL | https:// | https:// | EN PROCESO | Departamento de Recursos Financieros | 0 | https:// | 0 | http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/manuales-de-procedimientos/ | Departamento de Recursos Financieros | 24/1/2023 | 31/12/2022 | |
17 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | 2021 | ENERO A DIEMBRE 2022 | Auditoría externa | DICTAMINACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | CGE/1168/2022 | CONTRALORIA GENERAL | CGE/1168/2022 | CGE/1168/2022 | AE-CG/ICAVER/25/2022 | DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS | DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS | CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 2, 3, 8 FRACCIÓN VI, 33 Y 34 FRACCIONES II, IV, VII, XVI, XVII, XX, XXII, XXIII, XXV Y XXVIII DE LA LEY NÚMERO 58 ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 297 Y 307 DEL CÓDIGO NÚMERO 18 FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 17 FRACCIONES X, XV, XXVIII Y 31 FRACCIONES V, XVIII, XIX, XXI Y XXII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | EN PROCESO | https:// | DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS | https:// | https:// | EN PROCESO | Departamento de Recursos Financieros | 0 | https:// | 0 | http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/manuales-de-procedimientos/ | Departamento de Recursos Financieros | 24/1/2023 | 31/12/2022 | |
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