A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | |||||||||||||||
2 | แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง, ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง, แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง, รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน | |||||||||||||||
3 | ประจำปีงบประมาณ 2560 | |||||||||||||||
4 | หน่วยงาน | ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง) | ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | พันธกิจ | ความเสี่ยง
(ด้าน) | เป้าหมายการบริการความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ) | รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) | วิธีจัดการความเสี่ยง | รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/E-mail/เบอร์โทรศัพท์ | หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) | ความเสี่ยงนี้ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องมาจากปี 2559 |
5 | ส่วนวิเทศสัมพันธ์ | ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ไปฝึกงานต่างประเทศ | แผนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา | การเรียนการสอน | ด้านกลยุทธ์ | เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านภาษาในการไปฝึกงานต่างประเทศ | 1.การเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังขาดประสิทธิภาพ 2.ขาดนโยบายการสนับสนุนการศึกษาภาษาอังกฤษที่เป็นรูปธรรม | 1.ไม่สามารถส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศได้ 2.มหาวิทยาลัยต่างประเทศไม่เชื่อมั่นในศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาของสถาบัน | โอกาส3 ผลกระทบ3 = 13(ปานกลาง) | ถ่ายโอน | 1.ส่วนงานวิชาการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 2.กำหนดสอบ TOEFL, TOEIC เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมมากขึ้น | O : มีแต่ไม่สมบูรณ์ | O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ | ส่วนงานวิชาการ | ไม่ใช่ (เป็นความเสี่ยงใหม่) | |
6 | ส่วนวิเทศสัมพันธ์ | บุคลากรระหว่างส่วนงานขาดความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน | แผนปรับปรุงกระบวนการทำงาน | การบริการวิชาการ | ด้านการปฏิบัติงาน | เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนงาน | 1.ขาดความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน 2.ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภาระงานของส่วนงานตนเอง | 1.ส่วนงานไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ 2.เกิดความขัดแย้งกันระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน | โอกาส3 ผลกระทบ3 = 13(ปานกลาง) | ควบคุม | จัดให้มีประชุมชี้แจงระหว่างส่วนงานเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น | X : ไม่มี | X : ไม่มี | ส่่วนงานต่าง ๆ | ไม่ใช่ (เป็นความเสี่ยงใหม่) | |
7 | ||||||||||||||||
8 |