Indikator 8.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	KERTAS KERJA PERHITUNGAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
2	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PANJANG
3	TAHUN 2025
4
5	INDIKATOR 8
6	Persentase Realisasi Anggaran			(Berdasarkan OM-SPAN)
7
8	Target	Bulan	Target Bulan (%)	Capaian Bulan Ini	Persentase Capaian Bulan Ini	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Yang Sudah Dilakukan Bulan Lalu
9	2024	Bulan	Target Bulan (%)	(%)	Persentase Capaian Bulan Ini	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Yang Sudah Dilakukan Bulan Lalu
10	96%	Januari	8%	2,19%	0%
11		Februari	16%	7,46%	47%
12		Maret	24%	18,48%	77%
13		April	32%	24,58%	77%
14		Mei	40%	29,72%	74%
15		Juni	48%	40,17%	84%
16		Juli	56%	46,34%	83%
17		Agustus	64%	51,31%	80%	Ada beberapa kegiatan yang belum direalisasikan dari masing - masing timker : 1. Timker 1 : Kegiatan pelatihan (akan dilaksanakan pada bulan Oktober) 2. Timker 3 : Kegiatan pelatihan (segera ajukan nota dinas penarikan dana, selesaikan SPJ) 3. Timker 4 : Percepatan proses pra anggaran pelaksanaan Nataru dan pelatihan	Akan di pantau sampai bulan Oktober apakah sudah terlaksana atau belum
18		September	72%	56,48%	78%	Capain realisasi belanja ini s.d 30 September 2025 56,48% dari total pagu normal (OMSPAN) dan 71,47% dari pagu efektif (Aplikasi Sakti)
19		Oktober	80%	61,38%	77%	Capain realisasi belanja ini s.d 31 Oktober 2025 61,38% dari total pagu normal (OMSPAN) dan 79,79% dari pagu efektif (Aplikasi Sakti)
20		November	88%	67,77%	77%	Capain realisasi belanja ini s.d 30 November 2025 67,77% dari total pagu normal (OMSPAN) dan 85,56% dari pagu efektif (Aplikasi Sakti)
21		Desember	96%	78,42%	82%
22
23
24				99,01	SAKTI
25				78,42	OM SPAN
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100