ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBV
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LEGENDAMETASRESPONSÁVELDATA INÍCIODATA FIM20/10/2003/11/2017/11/2001/12/2015/12/2029/12/2012/01/2126/01/2109/02/2123/02/2109/03/2123/03/2106/04/2120/04/2104/05/2118/05/2101/06/2115/06/2129/06/2113/07/2127/07/21
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1DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES E NORMATIVAS
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1.1Criar e aprovar a Política de Proteção e Segurança da InformaçãoGTIN-20/10/2020RECESSO
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1.2Criar Política de PrivacidadeGTIN-20/01/2020
5
1.3Criar Política de Divulgação de InformaçõesMÁRCIA, BRISSAC-20/01/2020
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1.4Elaborar Termos de ConfidencialidadeBRISSAC-20/10/2020
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1.5Definir oficialmente o Controlador (CNPJ), Operador (equipe técnica e prestadores de serviços), encarregado (DPO) e titulares de dados (clientes e colaboradores)SUELAYNE20/10/202003/11/2020
8
1.6Instituir o Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)SUELAYNE20/10/202017/11/2020
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1.7Criar Política de Dados PessoaisDPO20/10/202017/11/2020
10
1.8Criar a Política de Gestão Documental (com a Tabela de Temporalidade dos dados físicos e digitais)JACKELINE20/10/202015/12/2020
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1.9Criar Normativas de Segurança da InformaçãoGTIN, PRJ17/11/202015/12/2020>>
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1.10Monitorar e cobrar a atualização do Portal de TransparênciaSUELAYNE, GEORGE17/11/202015/12/2020>>
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1.11Definir as Bases Legais para cada dado mapeadoDPO26/01/202123/02/2021
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2EXECUÇÃO DE MAPEAMENTOS
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2.1Mapear contratos existentes por DiretoriaMÁRCIA20/10/202001/12/2020RECESSO
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2.2Mapear convênios existentesDPO20/10/202001/12/2020
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2.3Executar o Data Mapping para dados digitaisGTIN20/10/202026/01/2021>
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2.4Executar o Data Mapping para dados físicos (gestão documental)JACKELINE20/10/202026/01/2021
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3APROVAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES
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3.1Homologar a Política de PrivacidadeDPO03/11/202001/12/2020RECESSO
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3.2Homologar a Política de Divulgação de InformaçõesMÁRCIA, SUELAYNE03/11/202001/12/2020
22
3.3Homologar Termos de Confidencialidade para os operadores, encarregado e titulares de dadosNAZARETH, BRISSAC, CCI03/11/202015/12/2020
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3.4Homologar Cláusula ContratualMÁRCIA, BRISSAC03/11/202017/11/2020
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Homologar a Política de Dados PessoaisDPO01/12/202012/01/2021
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3.6Homologar Termos de Confidencialidade para os ConvêniosMÁRCIA, BRISSAC15/12/202026/01/2021>
26
3.7Homologar a Política de Gestão DocumentalDPO04/01/202109/02/2021>
27
3.8Homologar Normativas de Segurança da InformaçãoCGSI04/01/202109/02/2021>>
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3.9Homologar o Portal de TransparênciaSUELAYNE04/01/202109/02/2021
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3.10Homologar Plano de Comunicação da LGPD para a ANPDDPO15/06/202129/06/2021X
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4ELABORAÇÃO DE PRODUTOS
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4.1Elaborar Cláusula Contratual referente a adequação à LGPDMÁRCIA, BRISSAC20/10/202003/11/2020RECESSO
32
4.2Criar Termos de Confidencialidade para os operadores, encarregado e titulares de dadosNAZARETH, BRISSAC, CCI03/11/202015/12/2020
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4.3Aditivar os contratos ativos, incluindo a nova cláusulaMÁRCIA17/11/202015/12/2020>>
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4.4Criar aviso de PrivacidadeDPO01/12/202015/12/2020
35
4.5Criar Plano de Comunicação da LGPD para a INTERNETCGSI, ASCOM01/12/202015/12/2020>>
36
4.6Criar Plano de Comunicação da LGPD para a INTRANETCGSI, ASCOM01/12/202015/12/2020>>
37
4.7Criar rotinas de treinamentos a respeito da LGPD e seus desdobramentos para os colaboradoresNAZARETH, DPO01/12/202015/12/2020>>
38
4.8Disponibilizar o Portal de TransparênciaGTIN26/01/202109/02/2021
39
4.9Para cada convênio ativo, incluir no Termo de Cooperação o Termo de ConfidencialidadeDPO, MÁRCIA09/02/202109/03/2021>>
40
4.10Criar Relatório de Impacto sobre Dados PessoaisCGSI09/02/202109/03/2021>
41
4.11Criar o formulário de tratamento de dados pessoaisDPO, LURDIANE23/03/202104/05/2021
42
4.12Criar Plano de Comunicação da LGPD para a ANPDCGSI, ASCOM, DPO18/05/202101/06/2021X
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5RECOLHIMENTO DE ASSINATURAS
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5.1Recolher assinaturas para cada Contrato AditivadoMÁRCIA04/01/202123/02/2021RECESSO>>
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5.2Colher assinaturas dos operadores, encarregado e titulares de dados dos Termos de ConfidencialidadeNAZARETH04/01/202123/02/2021>
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5.3Recolher assinaturas para cada Termo de Confidencialidade incluído nos convêniosMÁRCIA, BRISSAC23/03/202120/04/2021>
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