PLANO DE METAS E AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

	A	B	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	LEGENDA	METAS	RESPONSÁVEL	DATA INÍCIO	DATA FIM	20/10/20	03/11/20	17/11/20	01/12/20	15/12/20	29/12/20	12/01/21	26/01/21	09/02/21	23/02/21	09/03/21	23/03/21	06/04/21	20/04/21	04/05/21	18/05/21	01/06/21	15/06/21	29/06/21	13/07/21	27/07/21

2	1	DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES E NORMATIVAS
3	1.1	Criar e aprovar a Política de Proteção e Segurança da Informação	GTIN	-	20/10/2020	•					RECESSO											•
4	1.2	Criar Política de Privacidade	GTIN	-	20/01/2020	•																•
5	1.3	Criar Política de Divulgação de Informações	MÁRCIA, BRISSAC	-	20/01/2020	•																•
6	1.4	Elaborar Termos de Confidencialidade	BRISSAC	-	20/10/2020	•																•
7	1.5	Definir oficialmente o Controlador (CNPJ), Operador (equipe técnica e prestadores de serviços), encarregado (DPO) e titulares de dados (clientes e colaboradores)	SUELAYNE	20/10/2020	03/11/2020	•	•															•
8	1.6	Instituir o Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)	SUELAYNE	20/10/2020	17/11/2020	•	•															•
9	1.7	Criar Política de Dados Pessoais	DPO	20/10/2020	17/11/2020	•	•	•	•													•
10	1.8	Criar a Política de Gestão Documental (com a Tabela de Temporalidade dos dados físicos e digitais)	JACKELINE	20/10/2020	15/12/2020																	•
11	1.9	Criar Normativas de Segurança da Informação	GTIN, PRJ	17/11/2020	15/12/2020																	>>
12	1.10	Monitorar e cobrar a atualização do Portal de Transparência	SUELAYNE, GEORGE	17/11/2020	15/12/2020			•	•	•												>>
13	1.11	Definir as Bases Legais para cada dado mapeado	DPO	26/01/2021	23/02/2021																	•
14	2	EXECUÇÃO DE MAPEAMENTOS
15	2.1	Mapear contratos existentes por Diretoria	MÁRCIA	20/10/2020	01/12/2020	•	•	•	•		RECESSO											•
16	2.2	Mapear convênios existentes	DPO	20/10/2020	01/12/2020	•	•	•	•													•
17	2.3	Executar o Data Mapping para dados digitais	GTIN	20/10/2020	26/01/2021																	>
18	2.4	Executar o Data Mapping para dados físicos (gestão documental)	JACKELINE	20/10/2020	26/01/2021																	•
19	3	APROVAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES
20	3.1	Homologar a Política de Privacidade	DPO	03/11/2020	01/12/2020						RECESSO											•
21	3.2	Homologar a Política de Divulgação de Informações	MÁRCIA, SUELAYNE	03/11/2020	01/12/2020		•	•	•													•
22	3.3	Homologar Termos de Confidencialidade para os operadores, encarregado e titulares de dados	NAZARETH, BRISSAC, CCI	03/11/2020	15/12/2020																	•
23	3.4	Homologar Cláusula Contratual	MÁRCIA, BRISSAC	03/11/2020	17/11/2020			•	•													•
24		Homologar a Política de Dados Pessoais	DPO	01/12/2020	12/01/2021																	•
25	3.6	Homologar Termos de Confidencialidade para os Convênios	MÁRCIA, BRISSAC	15/12/2020	26/01/2021																	>
26	3.7	Homologar a Política de Gestão Documental	DPO	04/01/2021	09/02/2021																	>
27	3.8	Homologar Normativas de Segurança da Informação	CGSI	04/01/2021	09/02/2021																	>>
28	3.9	Homologar o Portal de Transparência	SUELAYNE	04/01/2021	09/02/2021																	•
29	3.10	Homologar Plano de Comunicação da LGPD para a ANPD	DPO	15/06/2021	29/06/2021																	X
30	4	ELABORAÇÃO DE PRODUTOS
31	4.1	Elaborar Cláusula Contratual referente a adequação à LGPD	MÁRCIA, BRISSAC	20/10/2020	03/11/2020	•	•				RECESSO											•
32	4.2	Criar Termos de Confidencialidade para os operadores, encarregado e titulares de dados	NAZARETH, BRISSAC, CCI	03/11/2020	15/12/2020		•	•	•	•												•
33	4.3	Aditivar os contratos ativos, incluindo a nova cláusula	MÁRCIA	17/11/2020	15/12/2020																	>>
34	4.4	Criar aviso de Privacidade	DPO	01/12/2020	15/12/2020																	•
35	4.5	Criar Plano de Comunicação da LGPD para a INTERNET	CGSI, ASCOM	01/12/2020	15/12/2020																	>>
36	4.6	Criar Plano de Comunicação da LGPD para a INTRANET	CGSI, ASCOM	01/12/2020	15/12/2020																	>>
37	4.7	Criar rotinas de treinamentos a respeito da LGPD e seus desdobramentos para os colaboradores	NAZARETH, DPO	01/12/2020	15/12/2020																	>>
38	4.8	Disponibilizar o Portal de Transparência	GTIN	26/01/2021	09/02/2021																	•
39	4.9	Para cada convênio ativo, incluir no Termo de Cooperação o Termo de Confidencialidade	DPO, MÁRCIA	09/02/2021	09/03/2021																	>>
40	4.10	Criar Relatório de Impacto sobre Dados Pessoais	CGSI	09/02/2021	09/03/2021																	>
41	4.11	Criar o formulário de tratamento de dados pessoais	DPO, LURDIANE	23/03/2021	04/05/2021																	•
42	4.12	Criar Plano de Comunicação da LGPD para a ANPD	CGSI, ASCOM, DPO	18/05/2021	01/06/2021																	X
43	5	RECOLHIMENTO DE ASSINATURAS
44	5.1	Recolher assinaturas para cada Contrato Aditivado	MÁRCIA	04/01/2021	23/02/2021						RECESSO											>>
45	5.2	Colher assinaturas dos operadores, encarregado e titulares de dados dos Termos de Confidencialidade	NAZARETH	04/01/2021	23/02/2021																	>
46	5.3	Recolher assinaturas para cada Termo de Confidencialidade incluído nos convênios	MÁRCIA, BRISSAC	23/03/2021	20/04/2021																	>
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