FORM Risk Register dan pemantauan elektromedis.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1
2
3		RUMAH SAKIT / FKTP	RSI AISYIYYAH MALANG						TANGGAL PENILAIAN:
4				Ruang					DIBUAT OLEH :	ELEKTROMEDIS
5
6	No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*)	AREA / LOKASI	IDENTIFIKASI RISIKO				PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	ANALISA RISIKO INHERENT				EVALUASI RIISIKO	ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO			RISIKO RESIDUAL				PEMILIK RISIKO/	TARGET WAKTU
7	No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*)	AREA / LOKASI	SEBAB	RISIKO	DAMPAK	PERNYATAAN RISIKO	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO	APAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ?	OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO	URAIAN PENANGANAN RISIKO	PEMBIAYAAN RISIKO	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO		TARGET WAKTU
8	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
9	1	Melakukan perawatan UPS secara berkala	Memastikan UPS alat cathlab berfungsi dengan baik	Cathlab	Tegangan UPS tidak stabil	Alat trouble/muncul warning error saat digunakan	dapat menyebabkan kerusakan komponen serta kualitas gambar medis	Tegangan UPS tidak stabil Alat trouble/muncul warning error saat digunakan dapat menyebabkan kerusakan komponen serta kualitas gambar medis	Kontrol tegangan pada UPS/ganti baterai bila perlu	3	4	12	High	ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Melakukan maintenance rutin pada alat dan penggantian baterai sesuai lifetime	Retensi risiko	3	4	12	High	#REF!
10	2	tidak melakukan sistem cek dan kalibrasi internal saat akan menggunakan ventilator pada pasien	memastikan melakukan sistem cek dan kalibrasi internal senelum menggunakan ventilator pada pasien	ICU & Perinatologi	Tidak dilakukan sistem cek/spare part perlu penggantian	Output alat tidak sesuai dengan settingan	Menggangu proses pemakaian ventilator pada pasien	Tidak dilakukan sistem cek/spare part perlu penggantian Output alat tidak sesuai dengan settingan Menggangu proses pemakaian ventilator pada pasien	Dilakukan sistem cek, kalibrasi internal dan kontrol alat pada saat digunakan	5	5	25	Extreme	ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	dilakukan sistem cek, kalibrasi internal sebelum digunakan ke pasien	Retensi risiko	5	5	25	Extreme	#REF!
11	3	tidak melakukan sistem cek dan kalibrasi internal saat akan menggunakan NCPAP pada pasien	memastikan melakukan sistem cek dan kalibrasi internal senelum menggunakan NCPAP pada pasien	Perinatologi	Tidak dilakukan sistem cek/spare part perlu penggantian	Output alat tidak sesuai dengan settingan	Menggangu proses pemakaian NCPAP pada pasien	Tidak dilakukan sistem cek/spare part perlu penggantian Output alat tidak sesuai dengan settingan Menggangu proses pemakaian NCPAP pada pasien	Dilakukan sistem cek, kalibrasi internal dan kontrol alat pada saat digunakan	5	5	25	Extreme	ya		dilakukan sistem cek, kalibrasi internal sebelum digunakan ke pasien		5	5	25	Extreme	#REF!
12	4	Penggunaan aksesoris plate elektroda Electrosurgical unit yang tidak sesuai	Memastikan penggunaan aksesoris plate elektroda untuk keselamatan pasien saat tindakan	IBS	Pemasangan plate elektroda yang tidak benar/tidak sesuai	Terjadi efek terbakar pada pasien	Membahayan keselamatan pasien saat dilakukan tindakan	Pemasangan plate elektroda yang tidak benar/tidak sesuai Terjadi efek terbakar pada pasien Membahayan keselamatan pasien saat dilakukan tindakan	Melakukan pemasangan plate elektroda dengan benar	4	4	16	Extreme	ya		mensosialisasaikan penggunaan alat sesuai SOP pada user		4	3	12	Extreme	#REF!
13	5	Akibat dari tegangan listrik yang tidak sesuai pada alat General X-Ray	alat General X-Ray tidak bekerja maksimal akibat tegangan listrik yang tidak sesuai	Radiologi	Tegangan listrik yang tidak stabil	Muncul kode error/warning	dapat menyebabkan kerusakan komponen serta kualitas gambar medis	Tegangan listrik yang tidak stabil Muncul kode error/warning dapat menyebabkan kerusakan komponen serta kualitas gambar medis	Menyediakan UPS untuk alat General X-Ray	4	5	20	Extreme	ya		Menyediakan UPS untuk alat General X-Ray		4	5	20	Extreme	#REF!
14	6	Bahaya penggunaan alat elektrostimulator yang tidak sesuai	Pentingnya penggunaan alat Elektrostimulator sesuai SOP pada pasien	Poliklinik Rehab Medis	Pemasangan kabel yang tidak benar dan usia kabel sudah terlalu lama terpakai	tersengat listrik saat digunakan	dapat menyebabkan iritasi hingga luka bakar pada pasien	Pemasangan kabel yang tidak benar dan usia kabel sudah terlalu lama terpakai tersengat listrik saat digunakan dapat menyebabkan iritasi hingga luka bakar pada pasien	penggantian kabel sesuai pemakaian	3	3	9	High	ya		Penggantian aksesoris kabel sesuai waktu dan menyediakan stock		2	4	8	Moderate	#REF!
15	7	Bahaya penggunaan alat Short Wave Diathermy (SWD) yang tidak sesuai	Pentingnya penggunaan alat Short Wave Diathermy (SWD) pada pasien	Poliklinik Rehab Medis	Terdapat pasien yang menggunakan aksesoris dari benda logam dan menggunakan ponsel saat sedang terapi	terjadi lonjakan frekuensi	dapat menyebabkan pasien mengalami luka bakar	Terdapat pasien yang menggunakan aksesoris dari benda logam dan menggunakan ponsel saat sedang terapi terjadi lonjakan frekuensi dapat menyebabkan pasien mengalami luka bakar	memberikan edukasi pada pasien untuk mematuhi SOP pada saat penggunaan alat SWD	3	4	12	High	ya		Mensosialisasikan pada pasien sebe;um dilakukan terapi		2	4	8	Moderate	#REF!
16	8	Pemauntauan fungsi alat pada baby incubator	Akibat setting temperature baby incubator yang tidak sesuai	Perinatologi	Temperature tidak sesuai setting alat (terlalu panas)	membahayakan keselamatan pasien	dapat menyebabkan kepanasan berat pada pasien	Temperature tidak sesuai setting alat (terlalu panas) membahayakan keselamatan pasien dapat menyebabkan kepanasan berat pada pasien	dilakukan maintenance rutin pada alat	2	3	6	Moderate	ya		Melakukan maintenance rutin fungsi/part pada alat		3	2	6	Moderate	#REF!
17	9	Maintenance rutin dan pengecekan aksesoaris alat pasien monitor	Pentingnya maintenance rutin alat dan pengecekan kelengkapan aksesoris	Ruang Perawatan	terjadi kerusakan pada sensor SPO2 dan NIBP	tidak bisa memonitor keadaan pasien	tidak diketahui indikator penting pada vital sign pasien	terjadi kerusakan pada sensor SPO2 dan NIBP tidak bisa memonitor keadaan pasien tidak diketahui indikator penting pada vital sign pasien	maintenance rutin alat dan penggantian aksesoris tepat waktu	1	1	1	Low	ya		melakukan pengecekan kondisi aksesoris dan menyediakan stock aksesoris		1	1	1	Low	#REF!
18	10	Akibat dari alat tidak terkalibrasi	memastikan alat berfungsi dengan baik dan sudah terkalibrasi	Ruang Perawatan	output tetesan tidak sesuai dengan settingan	kelebihan/kekurangan beban cairan	dapat membahayakan keselamatan pasien	output tetesan tidak sesuai dengan settingan kelebihan/kekurangan beban cairan dapat membahayakan keselamatan pasien	maintenance rutin / kalibrasi	1	2	2	Low	ya		melakukan kalibrasi		1	1	1	Low	#REF!
19	11	Pengecekan secara berkala alat defibrilator	melakukan maintenance rutin dan penyedian sparepart alat sesuai dengan waktu	IGD	charger tidak berfungsi, tidak tersedia pads dan baterai	baterai rusak, alat tidak bisa dicharge	tidak dapat digunakan saat pasien membutuhkan	charger tidak berfungsi, tidak tersedia pads dan baterai baterai rusak, alat tidak bisa dicharge tidak dapat digunakan saat pasien membutuhkan	kontrol kondisi alat terutama pada saat di charging. Penyediaan pad dan baterai tepat waktu	3	3	9	High	ya		memantau kondisi alat dalam setaip kondsi serta pengecekan aksesoris chargerserta baterai alat		1	2	2	Low	#REF!
20	12	kerusakan power exposure alat X-ray Mobile	Memastikan bagian-bagian alat X-Ray mobile berfungsi dengan baik	Radiologi	terjadi kerusakan pada power exposure	tidak dapat melakukan expose	pasien tidak bisa mendapatkan hasil foto	terjadi kerusakan pada power exposure tidak dapat melakukan expose pasien tidak bisa mendapatkan hasil foto	Service dan maintenance	3	4	12	High	ya		melakukan maintenance rutin dan pengecekan fungsi part/bagian alat		2	1	2	Low	#REF!
21	13	Beberapa bagian alat autoclave tidak bekerja dengan baik	Melakukan maintenance rutin pada alat sehingga alat berfungsi dengan baik	CSSD	Pintu autoclave tidak terbuka otomatis setelah selesai digunakan	instrumen yang telah disteril tidak bisa klangsung didistribusikan untuk digunakan kembali	mengganggu jalannya steril sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama	Pintu autoclave tidak terbuka otomatis setelah selesai digunakan instrumen yang telah disteril tidak bisa klangsung didistribusikan untuk digunakan kembali mengganggu jalannya steril sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama	Service dan maintenance	2	2	4	Low	ya		melakukan maintenance rutin pada alat dan service pada pihak ketiga jika diperlukan		2	2	4	Low	#REF!
22	14	Pembacaan hasil alat kimia analyzer tidak sesuai	Maintenance rutin dan pembersihan bagian-bagian alat Kimia Analyzer	Laboratorium	pembacaan hasil yang tidak sesuai	pasien lebih lama untuk mendapatkan hasil yang seuai	mengulang penggunaan alat untuk mendapatkan hasil bacaan yang sesuai	pembacaan hasil yang tidak sesuai pasien lebih lama untuk mendapatkan hasil yang seuai mengulang penggunaan alat untuk mendapatkan hasil bacaan yang sesuai	Service dan maintenance	2	2	4	Low	ya		melakukan maintenance rutin dan servis oleh pihak ketiga jika diperlukan		2	2	4	Low	#REF!
23	15	akibat tidak menjaga kebersihan elektroda ECG	Melakukan pembersihan alat dan aksesoris setelah digunakan pada pasien	Ruang Perawatan	Elektroda kotor hingga berkerak	Hasil pembacaan ngeblock/tidak sesuai	menganggu hasil pembecaan dan cepat merusak elektroda	Elektroda kotor hingga berkerak Hasil pembacaan ngeblock/tidak sesuai menganggu hasil pembecaan dan cepat merusak elektroda	kontrol pembersihan elektroda setelah digunakan	2	3	6	Moderate	ya		memastikan alat dibersihkan sebelum dan setelah selesai digunakan ke pasien		2	1	2	Low	#REF!
24
25	17											0	#N/A					3	4	12	High	#REF!
26	18											0	#N/A					3	3	9	High	#REF!
27	19											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
28	20											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
29	21											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
30	22											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
31	23											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
32	24											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
33	25											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
34	26											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
35	27											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
36	28											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
37	29											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
38	30											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
39	31											0	#N/A					5	2	10	Extreme	#REF!
40	32											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
41	33											0	#N/A					3	3	9	High	#REF!
42	34											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
43	35											0	#N/A					1	5	5	Moderate	#REF!
44	36											0	#N/A					2	3	6	Moderate	#REF!
45	37											0	#N/A					3	4	12	High	#REF!
46	38											0	#N/A					4	5	20	Extreme	#REF!
47	39											0	#N/A					5	2	10	Extreme	#REF!
48	40											0	#N/A					3	1	3	Moderate	#REF!
49	41											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
50	42											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
51	43											0	#N/A					5	1	5	Extreme	#REF!
52	44											0	#N/A					1	5	5	Moderate	#REF!
53	45											0	#N/A					5	4	20	Extreme	#REF!
54	46											0	#N/A					3	3	9	High	#REF!
55	47											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
56	48											0	#N/A					1	1	1	Low	#REF!
57	49											0	#N/A					4	5	20	Extreme	#REF!
58	50											0	#N/A					5	3	15	Extreme	#REF!
59	51											0	#N/A					3	2	6	Moderate	#REF!
60	52											0	#N/A					2	1	2	Low	#REF!
61	53											0	#N/A					5	5	25	Extreme	#REF!
62	54											0	#N/A					5	4	20	Extreme	#REF!
63	55											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
64	56											0	#N/A					1	2	2	Low	#REF!
65	57											0	#N/A					5	2	10	Extreme	#REF!
66	58											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
67	59											0	#N/A					3	2	6	Moderate	#REF!
68	60											0	#N/A					5	3	15	Extreme	#REF!
69	61									3	1	3	Rendah							0	FALSE	#REF!		KATEGORI STRATEGIS
70	62											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
71	63											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
72	64											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
73	65											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
74	66											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
75	67											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
76	68											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
77	69											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
78	70											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
79	71											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI OPERASIONAL
80	72											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
81	73											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
82	74											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
83	75											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
84	76											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
85	77											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
86	78											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
87	79											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
88	80											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
89	81											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI KEUANGAN
90	82											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
91	83											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
92	84											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
93	85											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
94	86											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
95	87											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
96	88											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
97	89											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
98	90											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
99	91											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI KEPATUHAN
100	92											0	FALSE							0	FALSE	#REF!