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3 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020 | |||||||||||||||||||
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8 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||
9 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||
11 | Servicios Personales | $67.525.354,00 | $194.065,20 | $67.719.419,20 | $3.762.238,53 | $3.762.238,53 | $63.957.180,67 | |||||||||||||
12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $27.575.235,00 | -$5.870,28 | $27.569.364,72 | $1.869.213,04 | $1.869.213,04 | $25.700.151,68 | |||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $5.597.845,00 | -$6.790,21 | $5.591.054,79 | $342.150,38 | $342.150,38 | $5.248.904,41 | |||||||||||||
14 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $13.410.160,00 | -$2.884,71 | $13.407.275,29 | $504.949,04 | $504.949,04 | $12.902.326,25 | |||||||||||||
15 | Seguridad Social | $9.480.196,00 | -$9.542,17 | $9.470.653,83 | $464.399,06 | $464.399,06 | $9.006.254,77 | |||||||||||||
16 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $10.531.126,00 | $25.087,37 | $10.556.213,37 | $516.838,61 | $516.838,61 | $10.039.374,76 | |||||||||||||
17 | Previsiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
18 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $930.792,00 | $194.065,20 | $1.124.857,20 | $64.688,40 | $64.688,40 | $1.060.168,80 | |||||||||||||
19 | Materiales y Suministros | $2.838.978,00 | $0,00 | $2.838.978,00 | $22.245,42 | $22.245,42 | $2.816.732,58 | |||||||||||||
20 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $794.299,00 | $0,00 | $794.299,00 | $0,00 | $0,00 | $794.299,00 | |||||||||||||
21 | Alimentos y Utensilios | $150.589,00 | $0,00 | $150.589,00 | $1.246,00 | $1.246,00 | $149.343,00 | |||||||||||||
22 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $37.951,00 | $0,00 | $37.951,00 | $0,00 | $0,00 | $37.951,00 | |||||||||||||
23 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $298.900,00 | $0,00 | $298.900,00 | $196,41 | $196,41 | $298.703,59 | |||||||||||||
24 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $161.100,00 | $0,00 | $161.100,00 | $0,00 | $0,00 | $161.100,00 | |||||||||||||
25 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $715.206,00 | $0,00 | $715.206,00 | $20.000,00 | $20.000,00 | $695.206,00 | |||||||||||||
26 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $328.000,00 | $0,00 | $328.000,00 | $0,00 | $0,00 | $328.000,00 | |||||||||||||
27 | Materiales y Suministros Para Seguridad | $13.500,00 | $0,00 | $13.500,00 | $0,00 | $0,00 | $13.500,00 | |||||||||||||
28 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $339.433,00 | $0,00 | $339.433,00 | $803,01 | $803,01 | $338.629,99 | |||||||||||||
29 | Servicios Generales | $7.064.982,00 | $277.829,62 | $7.342.811,62 | $187.616,86 | $80.843,86 | $7.155.194,76 | |||||||||||||
30 | Servicios Básicos | $1.998.990,00 | $0,00 | $1.998.990,00 | $2.720,00 | $0,00 | $1.996.270,00 | |||||||||||||
31 | Servicios de Arrendamiento | $6.300,00 | $0,00 | $6.300,00 | $0,00 | $0,00 | $6.300,00 | |||||||||||||
32 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $901.929,00 | $0,00 | $901.929,00 | $0,00 | $0,00 | $901.929,00 | |||||||||||||
33 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $100.711,00 | $0,00 | $100.711,00 | $2.438,61 | $2.438,61 | $98.272,39 | |||||||||||||
34 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $627.637,00 | $0,00 | $627.637,00 | $55.680,00 | $55.680,00 | $571.957,00 | |||||||||||||
35 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | $108.000,00 | $0,00 | $108.000,00 | $0,00 | $0,00 | $108.000,00 | |||||||||||||
36 | Servicios de Traslado y Viáticos | $745.479,00 | $0,00 | $745.479,00 | $26.009,31 | $20.391,31 | $719.469,69 | |||||||||||||
37 | Servicios Oficiales | $127.368,00 | $0,00 | $127.368,00 | $0,00 | $0,00 | $127.368,00 | |||||||||||||
38 | Otros Servicios Generales | $2.448.568,00 | $277.829,62 | $2.726.397,62 | $100.768,94 | $2.333,94 | $2.625.628,68 | |||||||||||||
39 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $427.000,00 | $0,00 | $427.000,00 | $0,00 | $0,00 | $427.000,00 | |||||||||||||
40 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
41 | Transferencias al Resto del Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
42 | Subsidios y Subvenciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
43 | Ayudas Sociales | $427.000,00 | $0,00 | $427.000,00 | $0,00 | $0,00 | $427.000,00 | |||||||||||||
44 | Pensiones y Jubilaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
45 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
46 | Transferencias a la Seguridad Social | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
47 | Donativos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
48 | Transferencias al Exterior | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
49 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $350.000,00 | $0,00 | $350.000,00 | $0,00 | $0,00 | $350.000,00 | |||||||||||||
50 | Mobiliario y Equipo de Administración | $249.000,00 | $0,00 | $249.000,00 | $0,00 | $0,00 | $249.000,00 | |||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $30.000,00 | $0,00 | $30.000,00 | $0,00 | $0,00 | $30.000,00 | |||||||||||||
52 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
53 | Vehículos y Equipo de Transporte | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
54 | Equipo de Defensa y Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
55 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $60.000,00 | $0,00 | $60.000,00 | $0,00 | $0,00 | $60.000,00 | |||||||||||||
56 | Activos Biológicos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
57 | Bienes Inmuebles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
58 | Activos Intangibles | $11.000,00 | $0,00 | $11.000,00 | $0,00 | $0,00 | $11.000,00 | |||||||||||||
59 | Inversión Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
60 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes Propios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
62 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
63 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
64 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
65 | Acciones y Participaciones de Capital | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
66 | Compra de Títulos y Valores | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
67 | Concesión de Préstamos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
68 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
69 | Otras Inversiones Financieras | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
70 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
71 | Participaciones y Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
72 | Participaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
73 | Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
74 | Convenios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
75 | Deuda Pública | $210.336,00 | $0,00 | $106.722,00 | $0,00 | $0,00 | $106.722,00 | |||||||||||||
76 | Amortización de la Deuda Pública | $106.722,00 | $0,00 | $106.722,00 | $0,00 | $0,00 | $106.722,00 | |||||||||||||
77 | Intereses de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
78 | Comisiones de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
79 | Gastos de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
80 | Costo por Coberturas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
81 | Apoyos Financieros | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
82 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $103.614,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
83 | Total del Gasto | $78.416.650,00 | $471.894,82 | $78.784.930,82 | $3.972.100,81 | $3.865.327,81 | $74.812.830,01 | |||||||||||||
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92 | M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ | LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN | ||||||||||||||||||
93 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | ||||||||||||||||||
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