ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
наказ
4
Управлiння культури Бахмутської мiської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
25.12.2023№54-аг
8
9
ПАСПОРТ
10
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
11
12
1.1000000Управлiння культури Бахмутської мiської ради03360147
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
14
2.1010000Управлiння культури Бахмутської мiської ради03360147
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
16
3.101403040300824Забезпечення діяльності бібліотек0551100000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
18
19
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань3 536 602,00гривень, у тому числі загального фонду3 500 300,00гривень та
20
спеціального фонду36 302,00гривень.
21
22
5. Підстави для виконання бюджетної програми
23
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Закон України від 03.11.2022 р. № 2710- ІХ «Про Державний бюджет України на 2023 рік», із змінами, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру» із внесеними до нього змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із внесеними змінами, розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області від 23.12.2022 №65рр «Про бюджет міської територіальної громади на 2023 рік», із змінами.
24
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
25
№ з/пЦіль державної політики
28
1Формування сучасного бібліотечного середовища в публічних бібліотеках з високим рівнем конфортності, надання інформаційних послуг для всіх соціальних груп населення шляхом модернізації матеріально-технічної та ресурсної бази бібліотеки.
29
30
7. Мета бюджетної програми
31
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
32
33
8. Завдання бюджетної програми
34
№ з/пЗавдання
37
1Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.
38
39
9. Напрями використання бюджетних коштів
40
гривень
41
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
42
43
12345
45
1Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.3 500 300,0036 302,003 536 602,00
46
УСЬОГО3 500 300,0036 302,003 536 602,00
47
48
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
49
гривень
50
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
51
52
12345
54
1Програма розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки7 300,0011 340,0018 640,00
55
2Програми розвитку туризму на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки9 700,000,009 700,00
56
Усього17 000,0011 340,0028 340,00
57
58
11. Результативні показники бюджетної програми
59
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
60
1234567
62
0затрат
63
1Кількість установод.статут закладу1,000,001,00
64
1у тому числі бібліотекод.статут закладу13,000,0013,00
65
1ставки - всьогоод. штатний розпис на 2023 рік39,000,0039,00
66
0продукту
67
1число читачівосіб план на 2023 рік, із змінами1 600,000,001 600,00
68
1кількість книговидачод.план на 2023 рік, із змінами13 000,000,0013 000,00
69
0ефективності
70
1кількість книговидач на одного працівника (ставку),од.розрахунок333,330,00333,33
71
1середні затрати на обслуговування одного читачагрн.розрахунок2 187,6922,692 210,38
72
0якості
73
1динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періодувідс.розрахунок5,700,005,70
74
75
Начальник Управління культури Бахмутської міської радиІрина БУЛГАКОВА
76
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
77
ПОГОДЖЕНО:
78
Фінансове управління Бахмутської міської ради
79
(Назва місцевого фінансового органу)
80
Т.в.о. начальника Фінансового управління Бахмутської міської радиТетяна СОЛОВЙОВА
81
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
82
12/25/2023
83
(Дата погодження)
84
М.П.
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107