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1 | INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA CUYABRA | |||||||||||||||||||||||||
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3 | Certificados de compromiso presupuestal | |||||||||||||||||||||||||
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5 | Nro | Disp | Fecha | Concepto | NIT | Nombre | Valor | reintegro | Centro Costo | Tipo | ||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 06/01/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA SEDE CUYABRA. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 74,532 | Recursos Propios- Ingresos Operacionales | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
7 | 2 | 2 | 22/01/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA SEDE CUYABRA YLUIS BERNAL | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 127,345 | Recursos Propios- Ingresos Operacionales | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
8 | 3 | 3 | 27/01/2025 | Proporcionar a la Institución Asesoramiento, Orientación, Coordinación y Acompañamiento al Rector en los procesos contables, presupuestales, financieros, de tesorería y administrativos durante el periodo de enero a febrero de 2025. | 41935544 | SANDRA MILENA PERNGORDA VALENCIA | 1,000,000 | Recursos de capital-Superavit Recursos Propios | CONTRATO | |||||||||||||||||
9 | 4 | 4 | 03/02/2025 | SERVICIO DE INTERNER Y BANDA ANCHA CUYABRA Y SEDE LUIS BERNAL. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 74,639 | Recursos Propios- Ingresos Operacionales | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
10 | 5 | 5 | 28/02/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA SEDE CUYABRA YLUIS BERNAL | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 90,900 | Recursos de capital-Superavit Recursos Propios | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 04/03/2025 | SERVICIO DE INTERNER Y BANDA ANCHA CUYABRA Y SEDE LUIS BERNAL. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 81,672 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
12 | 7 | 7 | 25/03/2025 | SERVICIO DE INTERNER Y BANDA ANCHA CUYABRA Y SEDE LUIS BERNAL. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 90,990 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | 04/04/2025 | PAGO DE INTERNERT BANDA ANCHA CUYABRA | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 74,532 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | OTRO | |||||||||||||||||
14 | 9 | 9 | 23/04/2025 | Proporcionar a la Institución Asesoramiento, Orientación, Coordinación y Acompañamiento al Rector en los procesos contables, presupuestales, financieros, de tesorería y administrativos así como la refrendación de los estados contables e informes financieros durante el periodo de abril a diciembre de 2025. | 41935544 | SANDRA MILENA PERNGORDA VALENCIA | 11,000,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
15 | 10 | 10 | 23/04/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 98,195 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | OTRO | |||||||||||||||||
16 | 12 | 11 | 30/04/2025 | SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA SEDE PRINCIPAL Y LUIS BERNAL. | 901857392 | DISTRIBUCIONES DOTAFRESH SAS | 5,000,000 | 105,043 | Gratuidad | CONTRATO | ||||||||||||||||
17 | 13 | 12 | 12/05/2025 | SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. | 6208070 | ALVARO HERNANDO CUARTAS MARTINEZ | 4,000,000 | Formación integral (FI) | CONTRATO | |||||||||||||||||
18 | 13 | 12 | 12/05/2025 | SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. | 6208070 | ALVARO HERNANDO CUARTAS MARTINEZ | 3,000,000 | 2188300 | Gratuidad | CONTRATO | ||||||||||||||||
19 | 14 | 13 | 13/05/2025 | SERVICIO DE INTERNER Y BANDA ANCHA CUYABRA | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 90,900 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
20 | 15 | 14 | 19/05/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA Y FIBRA OPTICA. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 90,900 | Recursos de capital-Superavit Recursos Propios | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
21 | 16 | 15 | 26/05/2025 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS, PLOMERIA, CERRAJERIA Y PINTURA PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTOS MENORES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CUYABRA Y SEDE LUIS BERNAL | 800153522 | BANTER SAS | 5,000,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
22 | 17 | 16 | 26/05/2025 | SUMINISTRO DE RECARGAS DE TINTA Y CAMBIO DE TONER DE LA SEDE CUYABRA Y LUIS BERNAL GIRALDO. | 7531134 | LUIS HERNANDO RUIZ VARON | 1,000,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
23 | 18 | 17 | 27/05/2025 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LA CUYABRA Y SEDE LUIS BERNAL. | 7542791 | JAIRO RIOS CORTES | 5,000,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
24 | 19 | 18 | 03/06/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA Y FIBRA OPTICA. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 37,512 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
25 | 19 | 18 | 03/06/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA Y FIBRA OPTICA. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 53,388 | Recursos de Capital-Superavit Trans. Calidad (cobertura) | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
26 | 20 | 19 | 06/06/2025 | Mantenimiento limpieza e Impermeabilizacion de caneles, elaboracion de dos techos en la entrada de los bloques para mitigar las humedades, elaboracion de una puerta para bodega, elaboracion de un desagua e instalacion de malla para la sala de deportes, cambio de 3 baños con puntos hidraulicos sede Luis Bernal, impermeabilizacion del techo del restaurante de la sede Luis Bernal. | 18490925 | JOSE HUMBERTO GARCIA BUITRAGO | 10,000,000 | Formación integral (FI) | CONTRATO | |||||||||||||||||
27 | 20 | 19 | 06/06/2025 | Mantenimiento limpieza e Impermeabilizacion de caneles, elaboracion de dos techos en la entrada de los bloques para mitigar las humedades, elaboracion de una puerta para bodega, elaboracion de un desagua e instalacion de malla para la sala de deportes, cambio de 3 baños con puntos hidraulicos sede Luis Bernal, impermeabilizacion del techo del restaurante de la sede Luis Bernal. | 18490925 | JOSE HUMBERTO GARCIA BUITRAGO | 7,000,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
28 | 21 | 20 | 06/06/2025 | SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS, CONTROL DE INSECTOS, RASTREROS, VOLADORES Y DESRATIZACION EN TODOS LOS AMBIENTES PARA EL PRIMER SEMESTRE Y CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. | 89003836 | NELSON ARNULFO BERMUDEZ CARDENAS | 2,200,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
29 | 22 | 21 | 24/06/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA Y FIBRA OPTICA. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 95,900 | Recursos de Capital-Superavit Trans. Calidad (cobertura) | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
30 | 23 | 22 | 01/07/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA Y FIBRA OPTICA. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 45,855 | Recursos de capital-Superavit Recursos Propios | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
31 | 23 | 22 | 01/07/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA Y FIBRA OPTICA. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 50,135 | Recursos Propios- Ingresos Operacionales | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
32 | 24 | 23 | 16/07/2025 | RECARGA EXTINTORES SEDE CENTRAL Y SEDE LUIS BERNAL, INSUMOS PARA BOTIQUI , GABINETE EXTINTOR 10LBR ABC, SEÑALES DE RUTA , PALETAS DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE ENCUENTROS, CAMILLA PORTATIL. | 4377647 | GERARDO JARAMILLO VELASQUEZ | 2,000,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
33 | 25 | 24 | 21/07/2025 | Apoyo y acompañamientos en temas escolares para el mejoramiento institucional y resultados internos y externos de los estudiantes.ta el objeto del contrato) | 1094890861 | JESUS DAVID LARA PUENTES | 5,000,000 | Formación integral (FI) | CONTRATO | |||||||||||||||||
34 | 26 | 25 | 29/07/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA Y FIBRA OPTICA. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 95,990 | Recursos Propios- Ingresos Operacionales | OTRO | |||||||||||||||||
35 | 27 | 26 | 22/08/2025 | PAGO DE INTERNET Y BANDA ANCHA | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 135,801 | Recursos Propios- Ingresos Operacionales | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
36 | 28 | 27 | 05/09/2025 | SUMINSTRO DE REFRIGRIOS PARA LOS ESTUDIANTES DE 10 Y 11 EN DESARROLLO DE JORDANAS EXTENDIDAS Y COMPLEMENTARIAS INCLUYENDO ALIMENTA EN EL EJERCICIO DE LA FORMACION INTEGRAL. | 1094941390 | PAULA JULIETH RODRIGUEZ RAMIREZ | 3,000,000 | Formación integral (FI) | CONTRATO | |||||||||||||||||
37 | 29 | 28 | 08/09/2025 | SUMINISTRO DE 26 PUPITRES UNIPERSONAL (MESA Y SILLA). ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO EN LAMIAN CR CALIBRE 20, ENTREPAÑO PORTA LIBROS EN LAMINA CR CALIBRE 22,1(UNA) CARTELERA 1.20*90MTS CALIBRE 20 ESTRUCTURA DE LAMINA DE MADECOR ENCHAPADA PUERTAS CORREDIZAS EN VIDRIO Y CERRADURA. | 19153971 | HUGO HERNAN APARICIO REYES | 380,800 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
38 | 29 | 28 | 08/09/2025 | SUMINISTRO DE 26 PUPITRES UNIPERSONAL (MESA Y SILLA). ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO EN LAMIAN CR CALIBRE 20, ENTREPAÑO PORTA LIBROS EN LAMINA CR CALIBRE 22,1(UNA) CARTELERA 1.20*90MTS CALIBRE 20 ESTRUCTURA DE LAMINA DE MADECOR ENCHAPADA PUERTAS CORREDIZAS EN VIDRIO Y CERRADURA. | 19153971 | HUGO HERNAN APARICIO REYES | 6,579,954 | Formación integral (FI) | CONTRATO | |||||||||||||||||
39 | 30 | 29 | 08/09/2025 | COMPRA DE 32 DICCIONARIOS DE INGLES POCKET EDITORIAL NORMA PARA APOYO ACADEMICO. | 41925491 | LILIANA MARIA CAICEDO | 500,000 | Formación integral (FI) | CONTRATO | |||||||||||||||||
40 | 30 | 29 | 08/09/2025 | COMPRA DE 32 DICCIONARIOS DE INGLES POCKET EDITORIAL NORMA PARA APOYO ACADEMICO. | 41925491 | LILIANA MARIA CAICEDO | 500,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
41 | 31 | 30 | 08/09/2025 | Licencia de uso del Sistema de Informacion Escolar- Punto Edu, juno contable y factura electronica. | 900687222 | SAE S.A.S | 5,300,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
42 | 32 | 31 | 09/09/2025 | RENOVACION POLIZA GLOBAL DE MANEJO SECTOR OFICIAL. | 860002400 | LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS | 725,424 | Recursos Propios- Ingresos Operacionales | CONTRATO | |||||||||||||||||
43 | 33 | 32 | 15/09/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (PORTATILES, CPU, TABLETS) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUYABRA Y SEDE LUIS BERNAL, EQUIPOS DE OFICINA,INVENTARIOS DE LOS MISMOS. | 9736583 | ALEXANDER ECHAVARRIA SANTA | 4,000,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
44 | 34 | 33 | 22/09/2025 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, TALLER SOCIOEMOCIONAL PARA LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 11. | 9731092 | JOSE ADRIAN PINILLA MUÑOZ | 3,000,000 | Formación integral (FI) | CONTRATO | |||||||||||||||||
45 | 35 | 34 | 17/10/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA Y FIBRA OPTICA. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 95,900 | Recursos Propios- Ingresos Operacionales | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
46 | 36 | 35 | 21/10/2025 | COMPRA DE UN COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO A100,INTEL N100-8GB DDR4, 512 GBSSD-PANTALLA 23,8 PULGADAS FHD CLOUD GREY , PANTALLA 21.5 PULGADAS IPS 6PINES LM215WF9-SSB. | 9736583 | ALEXANDER ECHAVARRIA SANTA | 2,800,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
47 | 37 | 37 | 24/10/2025 | SUMINISTRO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, BALONES FUTSALA, VOLEIBOL, ESTACAS, ESCALERAS DE COORDINACION, CUERDAS, TABLEROS DE AJEDREZ, BALON MANO, CONOS, ULAS, PELOTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA SEDE CUYABRA Y SEDE LUIS BERNAL GIRALDO. | 41913602 | MARIA EUGENIA LOPEZ ALZATE | 2,000,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
48 | 38 | 39 | 24/10/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA Y FIBRA OPTICA. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 56,179 | Recursos Propios- Ingresos Operacionales | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
49 | 39 | 36 | 28/10/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE INFANTIL DE LA SEDE CUYABRA , PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD ADECUADA Y ASI PRESTAR UN SERVICIO INTEGRAL. | 9725145 | LEONEL ESPINOSA MONTOYA | 3,200,000 | Primera Infancia (PI) | CONTRATO | |||||||||||||||||
50 | 40 | 40 | 28/10/2025 | SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA EDUCACION INICIAL ( CARTILLAS, LIBROS GRAFICOS, PAPELERIA, JUEGOS DIDACTICOS). | 42731228 | MARTHA ACOSTA AMELINES | 3,137,239 | Primera Infancia (PI) | CONTRATO | |||||||||||||||||
51 | 41 | 41 | 31/10/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA CUYABRA Y LUIS BERNAL. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 95,990 | Gratuidad | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
52 | 42 | 42 | 10/11/2025 | COMPRA DE PARLANTE ACTIVO DE 15 PULGADAS BLUETOOTH VENTO ZVX15BT AMPLIFICADA CON 4 MODOS DE PROGRAMACION, MICROFONO VOCAL SHURE SV100. | 9731499 | CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA | 3,200,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
53 | 43 | 43 | 10/11/2025 | COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS. | 901472080 | ELECTRONICA LULOA SAS | 2,000,000 | Formación integral (FI) | CONTRATO | |||||||||||||||||
54 | 44 | 44 | 06/11/2025 | ADICION AL CONTRATO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA. ELETRICOS, PLOMERIA, CERAJERIA Y PINTURA PARA LLEVAR ACABAO MANTENIMIENTO MENORES EN AL SEDE CUYABRA Y SEDE LUIS BERNAL CONTRATO DE SUMINUSTRO 07 DE MAYO 26 DEL 2025. | 800153522 | BANTER SAS | 1,000,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
55 | 45 | 45 | 07/11/2025 | ADICION AL CONTRATO SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS, CONTROL DE INSECTOS, RASTREROS, VOLADORES Y DESRATIZACION EN TODOS LOS AMBIENTES PARA EL PRIMER SEMESTRE Y CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. | 89003836 | NELSON ARNULFO BERMUDEZ CARDENAS | 400,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
56 | 46 | 46 | 18/11/2025 | LOGISTA ACTIVIDADES PARA LAS CEREMONIAS DE PREESCOLAR, GRADO ONCE Y OTRAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CUYABRA Y SEDE LUIS BERNAL. | 1094941390 | PAULA JULIETH RODRIGUEZ RAMIREZ | 1,440,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
57 | 47 | 47 | 19/11/2025 | ELABORACION DE DIPLOMAS ACTAS DE GRADO, DE LOS GRADO ONCE, PREESCOLAR, MENCIONES, MEDALLAS, LIBROS EMPASTADOS, AVISOS INFORMATIVOS EN PROTER, TARJETAS, DUPLICADOS DE DIPLOMAS ACTAS. | 41913203 | MARTHA LUCIA LOPEZ CASTILLO | 3,820,000 | Gratuidad | CONTRATO | |||||||||||||||||
58 | 48 | 48 | 25/11/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA CUYABRA Y LUIS BERNAL. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 95,990 | Recursos Propios- Ingresos Operacionales | ORDEN DE SERVICIO | |||||||||||||||||
59 | 49 | 49 | 02/12/2025 | PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA CUYABRA Y LUIS BERNAL. | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | 95,990 | Recursos Propios- Ingresos Operacionales | OTRO | |||||||||||||||||
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