ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
LAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
2
STATUS BULAN OKTOBER 2021
3
4
SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROV. KALTIM
Semester 2
5
6
NONAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / PEKERJAANPAGU ANGGARAN TAHUN 2021REALISASI PER TANGGAL 31 OKTOBERTarget Per 30 November 2021LokasiOutputPermasalahan/KendalaTindak Lanjut/Target Waktu Penyelesaian Permasalahan
7
KEUANGAN PER 31 OKTOBER 2021 (Rp)FISIK (%)KEU (%)SISA DANA (Rp)FISIK (%)KEU (%)
8
134567891011121314
9
10
IBELANJA Rp 27,201,573,000 Rp 19,399,701,032 71.32%71.32% Rp 7,801,871,968 80%80%
11
2.17PERPUSTAKAAN
12
2.17.01.01.01PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Rp 231,796,242 Rp 161,496,055 70%70% Rp 70,300,187 80%80%
13
2.17.01.01.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 83,573,501 Rp 54,886,951 66%66% Rp 28,686,550 80%80%
14
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp 5,501 Rp - 0%0% Rp 5,501 100%100% Samarinda ATK
15
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 768,000 Rp - 0%0% Rp 768,000 70%70% Samarinda Makan dan Minum Rapat
16
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 82,800,000 Rp 54,886,951 66%66% Rp 27,913,049 75%75% dalam dan luar daerah Prov. Kaltim
17
18
2.17.01.01.01.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 57,010,500 Rp 30,191,562 53%53% Rp 26,818,938 65%65%
19
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp 610,500 Rp - 0%0% Rp 610,500 70%70% Samarinda
20
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 56,400,000 Rp 30,191,562 54%54% Rp 26,208,438 60%60% dalam dan luar daerah Prov. Kaltim
21
22
2.17.01.01.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 91,212,241 Rp 76,417,542 84%84% Rp 14,794,699 90%90%
23
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp 116 Rp - 0%0% Rp 116 100%100% Samarinda
24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 2,302,625 Rp - 0%0% Rp 2,302,625 50%50% Samarinda
25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp 709,500 Rp - 0%0% Rp 709,500 50%50% Samarinda
26
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1,200,000 Rp - 0%0% Rp 1,200,000 50%50% Samarinda
27
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 87,000,000 Rp 76,417,542 88%88% Rp 10,582,458 95%95% dalam dan luar daerah Prov. Kaltim
28
29
2.17.01.01.02PROGRAM ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Rp 18,943,972,108 Rp 13,451,840,422 71%71% Rp 5,492,131,686 78%78%
30
2.17.01.01.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 18,522,968,108 Rp 13,168,610,622 71%71% Rp 5,354,357,486 78%78%
31
Belanja Gaji Pokok PNS Rp 5,063,365,006 Rp 4,125,069,000 81%81% Rp 938,296,006 87%87% Samarinda
32
Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp 509,354,006 Rp 418,553,746 82%82% Rp 90,800,260 90%90% Samarinda
33
Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp 286,857,004 Rp 244,910,000 85%85% Rp 41,947,004 92%92% Samarinda
34
Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp 420,886,004 Rp 339,230,000 81%81% Rp 81,656,004 88%88% Samarinda
35
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp 62,925,002 Rp 46,700,000 74%74% Rp 16,225,002 80%80% Samarinda
36
Belanja Tunjangan Beras PNS Rp 293,063,008 Rp 238,623,784 81%81% Rp 54,439,224 87%87% Samarinda
37
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp 54,000,000 Rp 32,584,970 60%60% Rp 21,415,030 62%62% Samarinda
38
Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 100,010 Rp 50,645 51%51% Rp 49,365 55%55% Samarinda
39
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 457,920,000 Rp 172,241,974 38%38% Rp 285,678,026 42%42% Samarinda
40
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp 10,162,020 Rp 8,202,876 81%81% Rp 1,959,144 90%90% Samarinda
41
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp 30,486,048 Rp 24,608,627 81%81% Rp 5,877,421 90%90% Samarinda
42
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 11,333,850,000 Rp 7,517,835,000 66%66% Rp 3,816,015,000 70%70% Samarinda
43
44
2.17.01.01.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp 307,604,000 Rp 188,005,000 61%61% Rp 119,599,000 75%75%
45
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp 195,624,000 Rp 135,940,000 69%69% Rp 59,684,000 70%70% Samarinda Dilakukan pengurangan Anggaran
46
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp 89,100,000 Rp 40,625,000 46%46% Rp 48,475,000 50%50% Samarinda Dilakukan pengurangan Anggaran
47
Honorarium Tim Pelaksanan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 22,880,000 Rp 11,440,000 50%50% Rp 11,440,000 55%55% Samarinda
48
49
2.17.01.01.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 61,200,000 Rp 48,325,100 79%79% Rp 12,874,900 85%85%
50
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 61,200,000 Rp 48,325,100 79%79% Rp 12,874,900 85%85% dalam dan luar daerah Prov. Kaltim
51
52
2.17.01.01.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 52,200,000 Rp 46,899,700 90%90% Rp 5,300,300 95%95%
53
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 52,200,000 Rp 46,899,700 90%90% Rp 5,300,300 95%95% dalam dan luar daerah Prov. Kaltim
54
55
2.17.01.01.03PROGRAM ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH Rp 60,600,000 Rp 55,593,700 92%92% Rp 5,006,300 95%95%
56
2.17.01.01.03.03
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 60,600,000 Rp 55,593,700 92%92% Rp 5,006,300 95%95%
57
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 60,600,000 Rp 55,593,700 92%92% Rp 5,006,300 95%95% dalam dan luar daerah Prov. Kaltim
58
59
2.17.01.01.05PROGRAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Rp 133,239,850 Rp 115,650,040 87%87% Rp 17,589,810 100%94%
60
2.17.01.01.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 84,378,000 Rp 73,565,000 100%87% Rp 10,813,000 100%87%
61
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp 1,188,000 Rp 1,115,000 94%94% Rp 73,000 94%94% Samarinda
62
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp 83,190,000 Rp 72,450,000 100%87% Rp 10,740,000 100%87% Samarinda Pakaian Dinas Pegawai
63
64
2.17.01.01.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 48,861,850 Rp 42,085,040 86%86% Rp 6,776,810 90%90%
65
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp 861,850 Rp - 0%0% Rp 861,850 5%5% Samarinda
66
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 48,000,000 Rp 42,085,040 88%88% Rp 5,914,960 90%90% dalam dan luar daerah Prov. Kaltim
67
68
2.17.01.01.06PROGRAM ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Rp 1,860,291,200 Rp 1,671,187,740 90%90% Rp 189,103,460 93%93%
69
2.17.01.01.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 34,892,000 Rp 34,765,250 100%100% Rp 126,750 100%100%
70
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Rp 34,892,000 Rp 34,765,250 100%100% Rp 126,750 100%100% Samarinda
71
72
2.17.01.01.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 506,154,700 Rp 456,435,700 94%90% Rp 49,719,000 96%93%
73
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp 11,820,000 Rp 1,180,000 10%10% Rp 10,640,000 15%15% Samarinda
74
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp 19,794,700 Rp 17,987,200 91%91% Rp 1,807,500 95%95% Samarinda Pita Mahnet (Pengaman Buku)
75
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (Mini LCD: 1 unit) Rp 9,000,000 Rp 8,387,500 93%93% Rp 612,500 95%95% Samarinda LCD
76
Belanja Modal Alat Pendingin (AC Unit 2 Pk: 20 unit) Rp 180,000,000 Rp 179,720,000 100%100% Rp 280,000 100%100% Samarinda AC
77
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (Wall Screen ukuran 200 x 200 cm: 1 unit) Rp 2,750,000 Rp 2,750,000 100%100% Rp - 100%100% Samarinda Wall Screen
78
Belanja Modal Personal Computer (Laptop: 5 unit, PC: 8 unit) Rp 251,290,000 Rp 217,497,500 100%87% Rp 33,792,500 100%87% Samarinda PC dan Laptop
79
Beanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer Epson L4150: 7 unit) Rp 31,500,000 Rp 28,913,500 100%92% Rp 2,586,500 100%92% Samarinda Printer
80
81
2.17.01.01.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 100,000,000 Rp 99,941,750 100%100% Rp 58,250 100%100%
82
Beanja Bahan-Bahan Kimia Rp 14,045,000 Rp 14,000,000 100%100% Rp 45,000 100%100% Samarinda
83
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga - Alat Pembersih Rp 85,955,000 Rp 85,941,750 100%100% Rp 13,250 100%100% Samarinda (Sabun mandi, sabun cuci, Pembersih lantai, pembersih kaca, Pengharum ruangan, Tissue toilet, tissue makan, tissue muka dll
84
85
2.17.01.01.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 50,000,000 Rp 39,528,500 79%79% Rp 10,471,500 82%82%
86
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 50,000,000 Rp 39,528,500 79%79% Rp 10,471,500 82%82% Samarinda
87
88
2.17.01.01.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 51,840,000 Rp 28,720,000 55%55% Rp 23,120,000 70%55%
89
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp 51,840,000 Rp 28,720,000 55%55% Rp 23,120,000 70%55% Samarinda
90
91
2.17.01.01.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 1,117,404,500 Rp 1,011,796,540 65%91% Rp 105,607,960 65%91%
92
Beanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp 2,160,000 Rp 1,080,000 50%50% Rp 1,080,000 50%50% Balikpapan
93
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp 55,000,000 Rp 19,850,000 36%36% Rp 35,150,000 36%36% Balikpapan
94
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 3,749,500 Rp 3,740,000 100%100% Rp 9,500 100%100% Balikpapan
95
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 83,050,000 Rp 64,200,000 77%77% Rp 18,850,000 77%77% Balikpapan Makan dan Kegiatan Rakor Pemberlakuan nya Pembatasan Peserta
96
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp 53,405,000 Rp 44,770,000 84%84% Rp 8,635,000 84%84% Balikpapan Tidak bisanya beberapa Narasumber Pusat untuk hadir
97
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 920,040,000 Rp 878,156,540 95%95% Rp 41,883,460 95%95% dalam dan luar daerah Prov. Kaltim
98
99
2.17.01.01.08PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rp 2,226,409,600 Rp 1,497,333,854 67%67% Rp 729,075,746 70%70%
100
2.17.01.01.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 27,740,000 Rp 12,221,250 44%44% Rp 15,518,750 48%48%