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1 | JUNTA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COMONFORT,GTO. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Egresos | Subejercicio | ||||||||||||||||||||||||
3 | Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
5 | Servicios Personales | 16,765,296.36 | 0.00 | 16,765,296.36 | 11,025,908.94 | 11,025,908.94 | 5,739,387.42 | |||||||||||||||||||
6 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,305,317.98 | 0.00 | 5,305,317.98 | 4,300,082.01 | 4,300,082.01 | 1,005,235.97 | |||||||||||||||||||
7 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5,448,519.48 | 0.00 | 5,448,519.48 | 4,353,522.51 | 4,353,522.51 | 1,094,996.97 | |||||||||||||||||||
8 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,505,119.57 | 0.00 | 3,505,119.57 | 710,645.33 | 710,645.33 | 2,794,474.24 | |||||||||||||||||||
9 | Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
10 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,506,339.33 | 0.00 | 2,506,339.33 | 1,661,659.09 | 1,661,659.09 | 844,680.24 | |||||||||||||||||||
11 | Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | Materiales y Suministros | 6,156,000.42 | 0.00 | 6,156,000.42 | 4,869,694.49 | 4,869,694.49 | 1,286,305.93 | |||||||||||||||||||
14 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 219,000.42 | 0.00 | 219,000.42 | 142,807.79 | 142,807.79 | 76,192.63 | |||||||||||||||||||
15 | Alimentos y Utensilios | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 18,158.59 | 18,158.59 | 81,841.41 | |||||||||||||||||||
16 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,155,000.00 | 0.00 | 2,155,000.00 | 2,023,608.39 | 2,023,608.39 | 131,391.61 | |||||||||||||||||||
18 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 1,392,623.19 | 1,392,623.19 | 207,376.81 | |||||||||||||||||||
19 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,255,000.00 | 0.00 | 1,255,000.00 | 726,300.07 | 726,300.07 | 528,699.93 | |||||||||||||||||||
20 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 43,989.00 | 43,989.00 | 91,011.00 | |||||||||||||||||||
21 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 692,000.00 | 0.00 | 692,000.00 | 522,207.46 | 522,207.46 | 169,792.54 | |||||||||||||||||||
23 | Servicios Generales | 12,523,174.53 | 0.00 | 12,523,174.53 | 10,521,319.60 | 10,516,228.24 | 2,001,854.93 | |||||||||||||||||||
24 | Servicios Básicos | 6,106,775.06 | 0.00 | 6,106,775.06 | 5,124,780.71 | 5,119,689.35 | 981,994.35 | |||||||||||||||||||
25 | Servicios de Arrendamiento | 601,000.00 | 0.00 | 601,000.00 | 537,837.13 | 537,837.13 | 63,162.87 | |||||||||||||||||||
26 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 350,794.99 | 350,794.99 | 299,205.01 | |||||||||||||||||||
27 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 46,380.05 | 46,380.05 | 153,619.95 | |||||||||||||||||||
28 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,454,000.00 | 0.00 | 3,454,000.00 | 3,157,522.87 | 3,157,522.87 | 296,477.13 | |||||||||||||||||||
29 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios de Traslado y Viáticos | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios Oficiales | 107,000.00 | 0.00 | 107,000.00 | 37,679.85 | 37,679.85 | 69,320.15 | |||||||||||||||||||
32 | Otros Servicios Generales | 1,300,399.47 | 0.00 | 1,300,399.47 | 1,266,324.00 | 1,266,324.00 | 34,075.47 | |||||||||||||||||||
33 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 131,778.04 | 0.00 | 131,778.04 | 124,557.18 | 124,557.18 | 7,220.86 | |||||||||||||||||||
34 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | Pensiones y Jubilaciones | 131,778.04 | 0.00 | 131,778.04 | 124,557.18 | 124,557.18 | 7,220.86 | |||||||||||||||||||
39 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,364,819.65 | 0.00 | 1,364,819.65 | 243,950.00 | 243,950.00 | 1,120,869.65 | |||||||||||||||||||
44 | Mobiliario y Equipo de Administración | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | |||||||||||||||||||
45 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | Vehículos y Equipo de Transporte | 354,000.00 | 0.00 | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 | |||||||||||||||||||
48 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 928,819.65 | 0.00 | 928,819.65 | 243,950.00 | 243,950.00 | 684,869.65 | |||||||||||||||||||
50 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | Total del Gasto | 36,941,069.00 | 0.00 | 36,941,069.00 | 26,785,430.21 | 26,780,338.85 | 10,155,638.79 | |||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||