| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
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1 | Budget Prévisionnel Muséomix Nantes 2014 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | PREVISION NOMBRE DE PARTICIPANTS | |||||||||||||||||||
4 | MUSEOMIXEURS | 42 | 7 équipes de 6 personnes | |||||||||||||||||
5 | Facilitateurs | 7 | 1 par équipe | |||||||||||||||||
6 | Ingénieux experts | 8 | ||||||||||||||||||
7 | Webteam | 4 | Etudiants Sciences Com | |||||||||||||||||
8 | Relations presse | 2 | Etudiants Sciences Com | |||||||||||||||||
9 | Techshop Fablab | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Cameraman | 2 | ||||||||||||||||||
11 | Evaluations | 5 | ||||||||||||||||||
12 | ORGA GESTION LOCALE | 12 | Membres de Mx Ouest et bénévoles | |||||||||||||||||
13 | PERSONNES DU MUSEE | 10 | Equipe technique et d'accueil, sécurité et direction, bénévoles | |||||||||||||||||
14 | TOTAL | 98 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | COORDINATION | |||||||||||||||||||
17 | Prestations | Commentaires | Ressources | Nb d'unités | nature | Coût unitaire | Coût réel | Valorisation | ||||||||||||
18 | Coordination globale | Recrutement d'un chargé de mission sur les 3 mois avant l'événement : Marina | Salarié de l'association Msx Ouest | 3 | mois | 2 500,00 € | 7 500,00 € | |||||||||||||
19 | Coordination globale | Soutien bénévole au chef projet : bureau asso | bénévolat | 10 000,00 € | ||||||||||||||||
20 | Référent technique | Assurer la technique de l'événement : Ronan et Adrien | ||||||||||||||||||
21 | Recherche de sponsors et partenariats | Techshop, fablab, scénographie, collectivités : Claire, Fabienne | ||||||||||||||||||
22 | Coordination de l'évaluation | Valérie | ||||||||||||||||||
23 | Coordination de la communication | Aurélie | ||||||||||||||||||
24 | Coordination de la scénographie | Ségolène | ||||||||||||||||||
25 | Création et gestion de l'association | Declarations, frais bancaires | 250,00 € | |||||||||||||||||
26 | Frais de bureau | location pour coordination événement | 6 | mois | 200,00 € | 1 200,00 € | ||||||||||||||
27 | Frais divers de l'asso | Envois courriers, dépenses imprévues | 500,00 € | |||||||||||||||||
28 | Total | 9 450,00 € | 10 000,00 € | |||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | COMMUNICATION | |||||||||||||||||||
31 | Prestations | Commentaires | Ressources | Nb d'unités | Coût unitaire | Coût réel | Valorisation | |||||||||||||
32 | Adaptation des supports de com' | Affiche, logo, plaquette, mise en forme du DP | 1 000,00 € | |||||||||||||||||
33 | Impression des supports de com' | Flyers, Affiches, plaquette, panneau partenaires | réserve | 1 500,00 € | 400,00 € | |||||||||||||||
34 | Impression kits participants | Impression des livrets, badges, pin's | 98 | 5,00 € | 490,00 € | |||||||||||||||
35 | Impression livrets publics | A4 accueil du public | 2000 | 0,10 € | 200,00 € | |||||||||||||||
36 | Relations Presse | Rédaction de contenus, organisation conférence | étudiants de Sciences Com et bénévolat | forfait | 1 000,00 € | |||||||||||||||
37 | Total | 2 190,00 € | 2 400,00 € | |||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
39 | DESIGN D'ESPACES | |||||||||||||||||||
40 | Prestations | Commentaires | Ressources | Nb d'unités | Coût unitaire | Coût réel | Valorisation | |||||||||||||
41 | Matériel signalétique / aménagement | Achats signalétique, aménagement, | forfait | 1 000,00 € | ||||||||||||||||
42 | Fourniture aménagement : Station Service | Prêt de matériel ou achat à bas prix | forfait | 1 500,00 € | 500,00 € | |||||||||||||||
43 | Conception et montage de la scénographie des lieux | Asso ScenoT | forfait | 2 000,00 € | ||||||||||||||||
44 | Accompagnement professionnel | forfait | 1 800,00 € | |||||||||||||||||
45 | Mobilier | 1 000,00 € | 500,00 € | |||||||||||||||||
46 | Frais divers | 500,00 € | ||||||||||||||||||
47 | Total | 5 800€ | 3 000€ | |||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||
49 | MATERIEL EQUIPES | |||||||||||||||||||
50 | Fournitures | Fournitures de facilitation, stylos, post it, feutres etc...) | 98 | 5,00 € | 490,00 € | |||||||||||||||
51 | Bricolage | Bois, Scie, Clous | 7 | équipes | 100,00 € | 700,00 € | ||||||||||||||
52 | FABLAB | Médium, plexiglas | 7 | équipes | 100,00 € | 700,00 € | ||||||||||||||
53 | Cablâge | Câbles ethernet, VGA... | 7 | équipes | 50,00 € | 350,00 € | ||||||||||||||
54 | TechShop | Technologies louées ou prêtées | 7 | équipes | 700,00 € | 3 000,00 € | 1 900,00 € | |||||||||||||
55 | Total | 5 240€ | 1 900€ | |||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||
57 | ANIMATION LORS DE L'EVENEMENT | |||||||||||||||||||
58 | Prestations | Commentaires | Ressources | Nb d'unités | Coût unitaire | Coût réel | Valorisation | |||||||||||||
59 | Coordination | Réception des participants, réception et installation repas, gestion des timings…) | bénévoles | 10 000,00 € | ||||||||||||||||
60 | Facilitation | |||||||||||||||||||
61 | Technique | Animation du techshop | ||||||||||||||||||
62 | Fabrication numérique | Possibilité d'une prise en charge par partenaires | ||||||||||||||||||
63 | Web coordination événement | Community management et soutien des team à la comm' digitale lors de l'événement | ||||||||||||||||||
64 | Organisation de la Mix-Room | |||||||||||||||||||
65 | Visio-Liaison internet supplémentaire | Fourniture réseau | partenariat | 800,00 € | 1 000,00 € | |||||||||||||||
66 | Matériels, visio, sono projection | pour les plénières, location ou achat | 1 300,00 € | |||||||||||||||||
67 | Reporter Interview | partenariat | 4 | 350,00 € | 700,00 € | 700,00 € | ||||||||||||||
68 | Cameraman | partenariat | 4 | 350,00 € | 700,00 € | 700,00 € | ||||||||||||||
69 | Total | 3 500,00 € | 12 400,00 € | |||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
71 | LOGISTIQUE | |||||||||||||||||||
72 | Prestations | Commentaires | Ressources | Nb d'unités | Coût unitaire | Coût réel | Valorisation | |||||||||||||
73 | Participation aux frais de restauration | 4 900,00 € | ||||||||||||||||||
74 | Transport du matériel | forfait | 1 300,00 € | |||||||||||||||||
75 | Frais de déplacement fondateurs | 2 | personnes | 150,00 € | 300,00 € | |||||||||||||||
76 | Hébergement des ingénieux extérieurs | 5 | 5 personnes / 2 nuits | 100,00 € | 1 000,00 € | |||||||||||||||
77 | Démontage | bénévole | 4 | 100,00 € | 400,00 € | |||||||||||||||
78 | Assurance | responsabilité civile asso (hors assurance matériel) | 1 | 200,00 € | 200,00 € | |||||||||||||||
79 | Total | 7 700€ | 400€ | |||||||||||||||||
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83 | TOTAL COUT REEL | 33 880,00 € | ||||||||||||||||||
84 | TOTAL VALORISATION | 30 100,00 € | ||||||||||||||||||
85 | TOTAL | 63 980,00 € | ||||||||||||||||||
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