Budget Prévisionnel Museomix Ouest 2014
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Budget Prévisionnel Muséomix Nantes 2014
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3
PREVISION NOMBRE DE PARTICIPANTS
4
MUSEOMIXEURS427 équipes de 6 personnes
5
Facilitateurs71 par équipe
6
Ingénieux experts8
7
Webteam4Etudiants Sciences Com
8
Relations presse2Etudiants Sciences Com
9
Techshop Fablab6
10
Cameraman2
11
Evaluations5
12
ORGA GESTION LOCALE12Membres de Mx Ouest et bénévoles
13
PERSONNES DU MUSEE10Equipe technique et d'accueil, sécurité et direction, bénévoles
14
TOTAL98
15
16
COORDINATION
17
PrestationsCommentairesRessourcesNb d'unitésnatureCoût unitaireCoût réelValorisation
18
Coordination globaleRecrutement d'un chargé de mission sur les 3 mois avant l'événement : MarinaSalarié de l'association Msx Ouest3mois2 500,00 €7 500,00 €
19
Coordination globaleSoutien bénévole au chef projet : bureau assobénévolat10 000,00 €
20
Référent techniqueAssurer la technique de l'événement : Ronan et Adrien
21
Recherche de sponsors et partenariatsTechshop, fablab, scénographie, collectivités : Claire, Fabienne
22
Coordination de l'évaluationValérie
23
Coordination de la communicationAurélie
24
Coordination de la scénographieSégolène
25
Création et gestion de l'associationDeclarations, frais bancaires250,00 €
26
Frais de bureaulocation pour coordination événement 6mois200,00 €1 200,00 €
27
Frais divers de l'assoEnvois courriers, dépenses imprévues500,00 €
28
Total9 450,00 €10 000,00 €
29
30
COMMUNICATION
31
PrestationsCommentairesRessourcesNb d'unitésCoût unitaireCoût réelValorisation
32
Adaptation des supports de com'Affiche, logo, plaquette, mise en forme du DP1 000,00 €
33
Impression des supports de com'Flyers, Affiches, plaquette, panneau partenairesréserve1 500,00 €400,00 €
34
Impression kits participantsImpression des livrets, badges, pin's985,00 €490,00 €
35
Impression livrets publicsA4 accueil du public20000,10 €200,00 €
36
Relations PresseRédaction de contenus, organisation conférenceétudiants de Sciences Com et bénévolatforfait1 000,00 €
37
Total2 190,00 €2 400,00 €
38
39
DESIGN D'ESPACES
40
PrestationsCommentairesRessourcesNb d'unitésCoût unitaireCoût réelValorisation
41
Matériel signalétique / aménagementAchats signalétique, aménagement,forfait1 000,00 €
42
Fourniture aménagement : Station ServicePrêt de matériel ou achat à bas prixforfait1 500,00 €500,00 €
43
Conception et montage de la scénographie des lieuxAsso ScenoTforfait2 000,00 €
44
Accompagnement professionnelforfait1 800,00 €
45
Mobilier1 000,00 €500,00 €
46
Frais divers 500,00 €
47
Total5 800€3 000€
48
49
MATERIEL EQUIPES
50
FournituresFournitures de facilitation, stylos, post it, feutres etc...)985,00 €490,00 €
51
BricolageBois, Scie, Clous7équipes100,00 €700,00 €
52
FABLABMédium, plexiglas7équipes100,00 €700,00 €
53
CablâgeCâbles ethernet, VGA...7équipes50,00 €350,00 €
54
TechShopTechnologies louées ou prêtées7équipes700,00 €3 000,00 €1 900,00 €
55
Total5 240€1 900€
56
57
ANIMATION LORS DE L'EVENEMENT
58
PrestationsCommentairesRessourcesNb d'unitésCoût unitaireCoût réelValorisation
59
CoordinationRéception des participants, réception et installation repas, gestion des timings…)bénévoles10 000,00 €
60
Facilitation
61
TechniqueAnimation du techshop
62
Fabrication numériquePossibilité d'une prise en charge par partenaires
63
Web coordination événementCommunity management et soutien des team à la comm' digitale lors de l'événement
64
Organisation de la Mix-Room
65
Visio-Liaison internet supplémentaireFourniture réseaupartenariat800,00 €1 000,00 €
66
Matériels, visio, sono projectionpour les plénières, location ou achat1 300,00 €
67
Reporter Interviewpartenariat4350,00 €700,00 €700,00 €
68
Cameramanpartenariat4350,00 €700,00 €700,00 €
69
Total3 500,00 €12 400,00 €
70
71
LOGISTIQUE
72
PrestationsCommentairesRessourcesNb d'unitésCoût unitaireCoût réelValorisation
73
Participation aux frais de restauration4 900,00 €
74
Transport du matérielforfait1 300,00 €
75
Frais de déplacement fondateurs2personnes150,00 €300,00 €
76
Hébergement des ingénieux extérieurs55 personnes / 2 nuits100,00 €1 000,00 €
77
Démontagebénévole4100,00 €400,00 €
78
Assuranceresponsabilité civile asso (hors assurance matériel)1200,00 €200,00 €
79
Total7 700€400€
80
81
82
83
TOTAL COUT REEL33 880,00 €
84
TOTAL VALORISATION30 100,00 €
85
TOTAL63 980,00 €
86
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90
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Budget prévisionnel
Financements 09/07