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3 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
4 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 01/may./2024 Al 31/may./2024 | |||||||||||||||||||||||||
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8 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
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10 | 6/5/2024 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P00364 | $0,00 | $4.083,38 | PAGO DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DE PERSONAL DE ADULTAS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
11 | 6/5/2024 | 2112-1-000018 | VIVIAN MADERA BARAJAS | MABV861130N2A | P00361 | $0,00 | $4.315,20 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD OFICIAL RAM DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
12 | 7/5/2024 | 2112-1-000002 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | P00367 | $0,00 | $690,00 | PAGO DE INTENET POR FIBRA OPTICA PARA EL SERVICIO DE DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
13 | 7/5/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00370 | $0,00 | $6.822,00 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL PROYECTO N° 43 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES" CONVENIO DJ-ADN-063/2024 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
14 | 7/5/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00373 | $0,00 | $2.779,00 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL PROYECTO N° 43 DE SAN ANDRES "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES" CONVENIO DJ-ADN-063/2024 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
15 | 7/5/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00376 | $0,00 | $42.824,01 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL PROYECTO N° 43 PARA LA CABECERA MUNICIPAL "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES" CONVENIO DJ-ADN-063/2024 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
16 | 7/5/2024 | 2112-1-000021 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | RODV700905E62 | P00379 | $0,00 | $2.368,72 | PAGO A TALLERE MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
17 | 7/5/2024 | 2112-1-000021 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | RODV700905E62 | P00382 | $0,00 | $1.392,00 | PAGO A TALLERE MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE UBR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
18 | 7/5/2024 | 2112-1-000021 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | RODV700905E62 | P00385 | $0,00 | $2.540,40 | PAGO A TALLERE MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD JEEP DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 7/5/2024 | 2112-1-000036 | LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | VAGL860212UI3 | P00391 | $0,00 | $580,00 | PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE TABLAS DE SUBSIDIO PARA NOMINA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 7/5/2024 | 2112-1-000038 | FERNANDO NOVO ESPEJO | NOEF591212EKA | P00388 | $0,00 | $638,00 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL EPSON DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 14/5/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00401 | $0,00 | $76.224,40 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES WIXARIKAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL Y SAN ANDRES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 14/5/2024 | 2112-1-000030 | GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESORES S.A DE C.V. | GPL170721TS3 | P00398 | $0,00 | $7.076,00 | PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y TOLANARIOS PARA LA DIRECCION DE UBR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 15/5/2024 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | P00408 | $0,00 | $4.476,00 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 15/5/2024 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | P00405 | $0,00 | $9.581,25 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES WIXARIKAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL Y SAN ANDRES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
25 | 16/5/2024 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | P00411 | $0,00 | $2.309,89 | PAGO DE UTENCILIOS DE COCINA PARA OBSEQUIOS POR EL DIA DE LAS MADRES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 16/5/2024 | 2112-1-000032 | CR FORMAS S.A. DE C.V. | CFO101206HJ7 | P00414 | $0,00 | $3.619,20 | PAGO DE RECIBOS DE INGRESOS PARA DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 17/5/2024 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | P00429 | $0,00 | $2.857,86 | PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 17/5/2024 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | P00432 | $0,00 | $3.580,76 | PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
29 | 17/5/2024 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | P00423 | $0,00 | $6.409,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
30 | 17/5/2024 | 2112-1-000018 | VIVIAN MADERA BARAJAS | MABV861130N2A | P00426 | $0,00 | $3.500,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD RAM DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
31 | 17/5/2024 | 2112-1-000023 | TERESITA DE JESUSSOLIS ROBLES | SORT740621JH8 | P00420 | $0,00 | $5.954,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
32 | 17/5/2024 | 2112-1-000032 | CR FORMAS S.A. DE C.V. | CFO101206HJ7 | P00417 | $0,00 | $3.619,20 | PAGO DE RECIBOS DE ORDENES E PAGO S/RECIBO PARA DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
33 | 17/5/2024 | 2112-1-000040 | BLAS CARRILLO MACIAS | CAMB830203 | P00440 | $0,00 | $2.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA EN LOS AMOLES, UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE LOS PRODUCTOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL Y MAYO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
34 | 17/5/2024 | 2112-1-000076 | NABOR CARRILLO REZA | CARN811024 | P00467 | $0,00 | $2.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PARA EL RESGUARDO DE PRODUCTOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
35 | 17/5/2024 | 2112-1-000081 | MEDI LEB DE ACCIDENTE | MLO770222BC1 | P00470 | $0,00 | $740,00 | PAGO DE GUANTES DE LATEX PARA LA DIRECCION DE UBR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
36 | 17/5/2024 | 2112-1-000082 | LUIS ALANN DIAZ DIAZ | DIDL930621SS7 | P00473 | $0,00 | $1.465,80 | PAGO DE MARCOS DE MADERA PARA CUADROS DE LOS GRUPOS DE ADULTOS MAYORES EN COMUNIDADES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
37 | 27/5/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00498 | $0,00 | $65.077,45 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES DE LA SIERRA WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
38 | 27/5/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00481 | $0,00 | $7.746,32 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA Y CAFETERIA PARA EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
39 | 27/5/2024 | 2112-1-000034 | MA MAGDALENA NAVARRO ROBLES | NARM640528 | P00491 | $0,00 | $8.100,00 | PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA A PERSONAL EN DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
40 | 27/5/2024 | 2112-1-000036 | LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | VAGL860212UI3 | P00478 | $0,00 | $580,00 | PAGO POR SERVICIO TECNICO DE ACTUALIZACION DE NOMINAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
41 | 27/5/2024 | 2112-1-000043 | NOEMI SANCHEZ BONILLA | SABN790830 | P00484 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO POR SERVICIO DE GENERACION Y TIMBRADO DE NOMINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
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