ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
3
17.07.2015 року № 648
4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)
5
6
7
8
1. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)39785346
9
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
10
11
2. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)39785346
12
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13
14
3. 3410160
01600111 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві2600000000
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
16
17
18
19
(грн.)
20
Найменування2023 рік (звіт)2024 рік (затверджено)2025 рік (проект)Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
21
 граничний обсягнеобхідно додатково +
22
234567
23
Заробітна плата32 398 54947 246 11447 246 1145 044 809Кошти необхідні для виплати преміювання (20% до посадового окладу).
24
Нарахування на оплату праці7 002 05510 394 14510 394 1451 109 858Кошти необхідні для сплати ЄСВ.
25
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2 624 0671 384 6703 125 610-366 000Перерозподіл коштів із загального фонду (КЕКВ 2210) на спеціальний фонд (КЕКВ 3110).
26
Оплата послуг (крім комунальних)5 383 2588 415 2406 695 400
27
Видатки на відрядження1 99530 00015 000
28
Оплата теплопостачання621 056725 573800 000148 130Забезпечення оплати за теплопостачання в повному обсязі у зв'язку із підвищенням тарифів.
29
Оплата водопостачання та водовідведення21 66444 19051 50014 118Забезпечення оплати за водопостачання та водовідведення в повному обсязі у зв'язку із підвищенням тарифів.
30
Оплата електроенергії677 7841 083 0001 001 263618 737Забезпечення оплати за електроенергію в повному обсязі у зв'язку із підвищенням тарифів.
31
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку20 10030 000
32
Інші поточні видатки24 0008 000
33
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування247 500366 000Забезпечення заміни кіосків керування чергою та організація робочих місць адміністраторів.
34
48 977 92869 367 03269 367 0326 935 652
35
36
37
38
НайменуванняДжерело інформації2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів
39
245
40
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
41
затрат
42
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платуштатний розпис57 640 259
43
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)Звітність установ3 125 610
44
ефективності
45
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниціРозрахунок446 823,7
46
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниціРозрахунок24 229,53
47
Забезпечення збереження енергоресурсів.
48
затрат
49
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:Звітність установ1 852 763
50
теплопостачанняЗвітність установ800 000
51
водопостачанняЗвітність установ51 500
52
електроенергіїЗвітність установ1 001 263
53
ефективності
54
Cередні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниціРозрахунок14 362,5
55
Забезпечення проведення капітального ремонту
56
затрат
57
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користуваннякошторис
58
продукту
59
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користуванняЗвітність установ
60
ефективності
61
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користуванняРозрахунок
62
63
Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві
64
65
66
67
68
69
Найменування2026 рік (прогноз)2027 рік (прогноз)Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
70
 індикативні прогнозні показникинеобхідно додатково + індикативні прогнозні показникинеобхідно додатково +
71
234567
72
Заробітна плата47 246 11447 246 114
73
Нарахування на оплату праці10 394 14510 394 145
74
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар3 450 6733 654 263
75
Оплата послуг (крім комунальних)7 391 7227 827 833
76
Інші поточні видатки8 8329 353
77
Видатки на відрядження16 56017 537
78
Оплата теплопостачання883 200935 309
79
Оплата водопостачання та водовідведення56 85660 210
80
Оплата електроенергії1 105 3941 170 613
81
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку33 12035 074
82
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
83
70 586 61671 350 451
84
85
86
НайменуванняОдиниця виміруДжерело інформації2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників
87
23467
88
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
89
затрат
90
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.штатний розпис57 640 259
91
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)грн.Звітність установ3 654 263
92
ефективності
93
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиницігрн.Розрахунок446 823,7
94
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиницігрн.Розрахунок28 328
95
Забезпечення збереження енергоресурсів.
96
затрат
97
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:грн.Звітність установ2 166 132
98
теплопостачаннягрн.Звітність установ935 309
99
водопостачаннягрн.Звітність установ60 210
100
електроенергіїгрн.Звітність установ1 170 613