| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bidang/Sub Unit/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | REALISASI 2021 | PAGU 2022 | Keterangan Penambahan | PAGU 2023 | Keterangan Penambahan | ||||||||||||||||||||
2 | Usulan | Indikatif | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | |||||||||||||||||||||||||
4 | 02.0000 DINAS KESEHATAN | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 301.335.699.828 | 286.150.003.005 | 286.150.003.005 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 159.093.880.598 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 98.580.000 | 110.012.320 | A, B | 110.013.000 | 97.696.794 | 112.019.534.822 | |||||||||||||||||||
8 | 1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 14.760.000 | 20.940.000 | 20.960.000 | 18.613.480 | 15.036.587.585 | ||||||||||||||||||||
9 | 1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.305.000 | 13.890.000 | 13.890.000 | 12.334.983 | 315.000.000 | pep | |||||||||||||||||||
10 | 1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 14.515.400 | 8.755.400 | 18.756.000 | 16.656.223 | keu | ||||||||||||||||||||
11 | 1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 5.961.700 | 8.902.457 | 18.903.000 | 16.786.766 | umpeg | ||||||||||||||||||||
12 | 1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 58.244.000 | 58.045.500 | 58.046.000 | 51.547.618 | |||||||||||||||||||||
13 | 1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 59.330.900 | 99.402.900 | 99.403.000 | 88.274.608 | |||||||||||||||||||||
14 | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 97.880.885.649 | 159.093.880.598 | 225.995.116.387 | 200.694.447.894 | |||||||||||||||||||||
16 | 1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 6.900.000 | 8.300.000 | 568811000 | 11.950.000 | 10.612.170 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6.900.000 | 8.750.000 | 12.400.000 | 11.011.792 | |||||||||||||||||||||
18 | 1.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 6.900.000 | 321.050.000 | 397.610.000 | 353.096.654 | |||||||||||||||||||||
19 | 1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9.380.000 | 15.331.000 | 12.400.000 | 11.011.792 | |||||||||||||||||||||
20 | 1.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 6.900.000 | 8.750.000 | 12.400.000 | 11.011.792 | |||||||||||||||||||||
21 | 1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 129.020.200 | 177.805.000 | 230.300.000 | 204.517.390 | |||||||||||||||||||||
22 | 1.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 6.900.000 | 23.350.000 | 30.650.000 | 27.218.663 | |||||||||||||||||||||
23 | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 9.792.000 | 13.687.500 | Penyesuaian Peserta Rapat | 21.900.000 | 19.448.245 | Penyesuaian Peserta Rapat | |||||||||||||||||||
25 | 1.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 26.809.185 | 36.800.000 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 16.148.000 | 26.011.500 | Penyesuaian Peserta Rapat | 21.900.000 | 19.448.245 | Penyesuaian Peserta Rapat | |||||||||||||||||||
27 | 1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | 5.475.000 | Penyesuaian Peserta Rapat | 14.600.000 | 12.965.497 | Penyesuaian Peserta Rapat | |||||||||||||||||||
28 | 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 352.891.000 | 443.537.000 | Seragam PDH, Korpri dan Pengaman Kantor | 150.000.000 | 133.207.160 | Seragam OB | |||||||||||||||||||
30 | 1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 2.500.000 | 229.324.800 | 200.000.000 | 177.609.544 | |||||||||||||||||||||
31 | 1.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 657.000 | 995.000 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 18.499.000 | 20.020.000 | Penyesuaian Kebutuhan | 44.440.000 | 39.464.841 | Penyesuaian Kebutuhan Belanja Komponen Instalasi Listrik | |||||||||||||||||||
34 | 1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.373.050.975 | 9.349.030.833 | - | 5.525.000.000 | 4.906.463.654 | Belanja Meubelair UPT Puskemas Baru | |||||||||||||||||||
35 | 1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 498.959.200 | 337.658.000 | - | 450.000.000 | 399.621.474 | Penyesuaian Kebutuhan Belanja Logistik | |||||||||||||||||||
36 | 1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 246.571.100 | 242.200.000 | - | 80.000.000 | 71.043.818 | ||||||||||||||||||||
37 | 1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | - | 12.000.000 | - | 24.000.000 | 21.313.145 | ||||||||||||||||||||
38 | 1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.918.849.947 | 1.181.651.000 | - | 2.300.000.000 | 2.042.509.757 | Penambahan SPPD dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
39 | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4.090.156.000 | 2.100.000.000 | - | 1.862.000.000 | 1.653.544.855 | 3 Unit AMbulan dan 1 Unit Kendaran Pajabat Esselon II | |||||||||||||||||||
41 | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||||||||
42 | 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5.987.357.220 | 9.394.041.298 | Penambahan Anggaran Listrik RSU Pondok Aren | 3.024.000.000 | 2.685.456.306 | ||||||||||||||||||||
43 | 1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 39.622.275 | 43.200.000 | Penyesuaian | 43.200.000 | 38.363.662 | ||||||||||||||||||||
44 | 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 55.927.220.789 | 112.019.534.822 | Penambahan anggaran untuk gaji Non PNS gedung 3 RSU Kota Tangerang Selatan dan RSUD Serpong Utara | 76.912.915.000 | 68.302.338.823 | ||||||||||||||||||||
45 | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 174.814.886 | 273.380.000 | Penyesuaian | 303.380.000 | 269.415.917 | ||||||||||||||||||||
47 | 1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 948.092.597 | 2.541.130.000 | Mutasi Kendaraan Kemnkes ke Dinkes Tangsel | 1.587.980.000 | 1.410.202.019 | ||||||||||||||||||||
48 | 1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.944.604.616 | 2.690.603.000 | 1.120.000.000 | 994.613.447 | |||||||||||||||||||||
49 | 1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 365.309.200 | 398.254.900 | Penyesuaian | 1.495.566.000 | 1.328.133.977 | ||||||||||||||||||||
50 | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 109.492.551.176 | 146.309.382.000 | 73.318.981.105 | 70.625.865.581 | #REF! | ||||||||||||||||||||
53 | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 2.493.337.708 | 1.140.699.580 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | 1.139.356.000 | 789.605.942 | 3.485.050.200 | 1.504.859.899 | |||||||||||||||||||||
56 | 1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 536.193.000 | 567.403.318 | 3.396.946.959 | 1.466.816.534 | |||||||||||||||||||||
57 | 1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 25.902.428.699 | 3.254.235.744 | 1.399.804.898 | 604.441.869 | |||||||||||||||||||||
58 | 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 2.627.693.982 | 940.278.505 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 23.866.974.960 | 36.183.712.427 | Pengadaan alat kesehatan gedung 3 RSU Kota Tangerang Selatan, RSUD dan Puskesmas baru | 162.452.058.209 | 35.614.897.612 | ||||||||||||||||||||
60 | 1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 71.150.000 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 15.841.745.610 | 26.562.905.914 | Penambahan obat untuk gedung 3 RSU Kota Tangerang Selatan | 31.417.938.017 | 6.887.857.612 | |||||||||||||||||||||
62 | 1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin | 22.144.809.083 | 23.829.938.494 | Penambahan bahan habis pakai untuk gedung 3 RSU Kota Tangerang Selatan | 40.000.000.000 | 8.769.331.212 | ||||||||||||||||||||
63 | 1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai | 2.880.414.444 | 3.284.092.517 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 2.874.566.965 | 3.460.700.528 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 199.134.000 | 155.093.000 | Terdapat Penambahan Puskesmas | 192.600.000 | 192.600.000 | ||||||||||||||||||||
66 | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 809.033.600 | 1.174.225.400 | 1.062.734.000 | 588.996.393 | |||||||||||||||||||||
68 | 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 661.191.900 | 263.124.000 | 392.984.000 | 217.802.534 | |||||||||||||||||||||
69 | 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 57.760.000 | 151.972.000 | 203.368.000 | 112.712.135 | |||||||||||||||||||||
70 | 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 538.405.000 | 1.254.147.000 | 697.368.000 | 386.500.513 | |||||||||||||||||||||
71 | 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 253.792.000 | 842.905.000 | 554.692.000 | 307.425.552 | |||||||||||||||||||||
72 | 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 125.975.000 | 281.900.000 | Adanya Kegiatan Dak Non Fisik dalam menunjang SPM | 170.190.000 | 600.000.000 | Terdapat Kegiatan Penunjang Capaian SPM, dan terdapat 2 indikator Renstra yang di gabung dalam 1 Sub Usia Produktif | |||||||||||||||||||
73 | 1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 331.661.000 | 229.334.000 | 618.180.000 | 342.612.347 | |||||||||||||||||||||
74 | 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 39.832.000 | 11.705.500 | - | 2.028.000 | 300.000.000 | Terdapat Kegiatan menunjang Capian SPM (Palacakan Kasus Hipertensi) | |||||||||||||||||||
75 | 1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 24.575.000 | 844.827.500 | Adanya Pembelian BMHP Gula Darah menunjang SPM Sumber dana DAK Fisik | 44.530.000 | 500.000.000 | - | |||||||||||||||||||
76 | 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 104.243.000 | 74.277.500 | - | 60.110.000 | 300.000.000 | Terdapat Kegiatan menunjang Capian SPM (Pelacakan Kasus ODGJ Berat dan Pembelian Alat Fiksasi ODGJ Berat) | |||||||||||||||||||
77 | 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 196.678.400 | 662.469.800 | 660.000.000 | 740.087.233 | |||||||||||||||||||||
78 | 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 89.773.000 | 98.842.500 | 600.000.000 | 672.806.576 | |||||||||||||||||||||
79 | 1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 2.481.779.250 | 3.462.624.500 | 4.910.000 | 5.505.800 | |||||||||||||||||||||
80 | 1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 587.257.000 | 2.291.158.400 | 2.258.710.000 | 2.532.791.568 | Penambahan isolasi terpusat (ISOTER) Bagi Pasien COVID 19 | ||||||||||||||||||||
81 | 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 2.078.589.219 | 2.675.781.600 | Adanya kegiatan konvergensi penurunan stunting di Kota Tangsel krn tangsel ditunjuk sebagai kota lokus stunting | 1.579.366.800 | 875.328.490 | Tangsel menjadi kota lokus stunting ,tahun 2022 ada 10 kelurahan lokus stunting dan utk tahun 2023 ada 19 kelurahan lokus stunting | |||||||||||||||||||
82 | 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 172.059.800 | 402.152.000 | 495.070.000 | 274.381.401 | - | ||||||||||||||||||||
83 | 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1.926.202.390 | 3.884.569.788 | 877.885.000 | 486.547.996 | - | ||||||||||||||||||||
84 | 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1.611.474.000 | 2.365.266.400 | 348.350.000 | 193.065.145 | - | ||||||||||||||||||||
85 | 1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | - | 632.312.400 | 78.800.000 | 34.026.184 | |||||||||||||||||||||
86 | 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 116.861.500 | 132.241.300 | 20.491.300 | 22.977.802 | |||||||||||||||||||||
87 | 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 14.990.000 | 16.920.000 | - | 34.400.000 | 100.000.000 | Adanya Kegiatan Skrining Kejiwaan | |||||||||||||||||||
88 | 1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 29.624.000 | 68.315.000 | - | 21.450.000 | 100.000.000 | Adanya Kegiatan Skrining Napza | |||||||||||||||||||
89 | 1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | 1.806.500 | 34.502.500 | 33.420.000 | 14.430.902 | |||||||||||||||||||||
90 | 1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 2.071.000 | 4.910.000 | 4.910.000 | 5.505.800 | |||||||||||||||||||||
91 | 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 3.473.705.510 | 3.625.839.050 | 4.320.000.000 | 4.844.207.345 | |||||||||||||||||||||
92 | 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 56.089.681.900 | 101.157.397.600 | Penambahan untuk UHC | 148.804.240.000 | 32.622.841.657 | Penambahan untuk UHC | |||||||||||||||||||
93 | 1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | 5.656.000 | 4.220.000 | - | 76.375.000 | 100.000.000 | Pembelian Rapid Test Narkoba | |||||||||||||||||||
94 | 1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 10.260.000 | 45.110.000 | Penambahan target Kementerian Kesehatan untuk Kota Tangerang Selatan penemuan kasus Campak Rubella dan AFP | 36.110.000 | 40.491.742 | ||||||||||||||||||||
95 | 1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 6.145.500 | 10.206.000 | 354.250.000 | 196.335.087 | |||||||||||||||||||||
96 | 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 3.183.946.500 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas | 15.197.877.334 | 2.000.762.653 | 366.315.000 | 158.176.417 | |||||||||||||||||||||
98 | 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 712.036.120 | 1.048.535.000 | Penambahan sarana prasarana | 1.490.149.900 | 1.490.150.762 | Adanya penambahan kebutuhan sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||
99 | 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 87.497.200 | 463.329.200 | 5.732.264.200 | 2.475.216.720 | |||||||||||||||||||||
100 | 1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 48.464.000 | 107.078.000 | Penambahan vaksinasi Covid 19 | 186.525.000 | 628.847.300 | Penambahan Pemantauan Vaksinasi Covid 19 dan Introduksi vaksin baru | |||||||||||||||||||