Catatan Evaluator Pendahuluan

Catatan Evaluator Bawas

Penyusunan Tim Kerja

12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas

https://drive.google.com/drive/folders/1AWGcF5-8zV4Vu9CHzW3IEfvsqPB6R1I2?usp=sharing

12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas

revisi : https://drive.google.com/drive/folders/1EjUU_KZFz9wCf8Yx_dUAVR833OdqjieO?usp=sharing

Mekanisme pembentukan Tim belum jelas, supaya di lengkapi latar belakang yang menjadi dasar mengapa seseorang di tunjuk menduduki jabatan tertentu dalam Tim Pembangunan ZI

Rencana Pembangunan Zona Integritas

12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

https://drive.google.com/file/d/1JCHuu1VKzg6hP1COu1YFkN8kawUBtdBP/view?usp=drive_link

12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

https://drive.google.com/file/d/1RB-fVga7sXE_He5SVO_bL795B4KpMd5M/view?usp=drive_link

12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM

https://drive.google.com/file/d/18RWL7lfKJ5KgDO8U9U4RHYKunq2KnHc-/view?usp=drive_link

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana

https://drive.google.com/drive/folders/13hOxuiXLkqHV46xsjFmE2EDXVaX9JwL1?usp=sharing

12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

Revisi : https://drive.google.com/drive/folders/16qHFHnexGY-waCJ6dn0l66kFVVQ7mYwv?usp=sharing

Monev untuk semester II tahun 2023 belum dilaksanakan

12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1yv9Q-7ewKFBUB8terKM9t2bTygLy6tIG?usp=sharing

Perubahan pola pikir dan budaya kerja

12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM

https://drive.google.com/file/d/1WeS0i3hZPM32wNGAY5ULBfubidhb5hoc/view?usp=drive_link

12b. Sudah ditetapkan agen perubahan

https://drive.google.com/file/d/1VjTEX6ogvOlFa8dlqg15BUQqnr032ZrZ/view?usp=drive_link

12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi

https://drive.google.com/file/d/1HM1kPt1dHSNKBKBVdwfETLmfYmnwqg5I/view?usp=drive_link

12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

https://drive.google.com/file/d/1eqd_Xi-VajP0JyN0V_B3k7e7CZiK6flE/view?usp=drive_link

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

https://drive.google.com/drive/folders/1btlfSyT3pXHoPP1IHpJbBOj0aTdFuTZl?usp=sharing

12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

https://drive.google.com/drive/folders/1ighemh-Kr9uwDu256QUrNqEmGR6Tx0QX?usp=drive_link

12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

https://drive.google.com/drive/folders/1EIE5ZLBDyX6C3qRGHXNwzS7WBw1Axqvi?usp=sharing

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi

https://drive.google.com/drive/folders/1vR_dYmdOmy9fjfIaOzGyUSPbhwQKcdrW?usp=sharing

12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi

https://drive.google.com/drive/folders/152Sy1oKVpAIKw9hJ2A-K1YblHnH0SXAy?usp=sharing

12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi

https://drive.google.com/drive/folders/1ugQ_wk3DUQwa2C74DYnOAUzddbF0Q3P5?usp=sharing

12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik

https://drive.google.com/drive/folders/1Kd-NwKnNwktu_FFIfpn_hBcQdikuCB8P?usp=sharing

Agar dilampirkan monev tahun 2023

Keterbukaan Informasi Publik

12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

https://drive.google.com/drive/folders/1snECLuVrA4Oo7bWTCvUbsHFlmpn7IgH6?usp=sharing

12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

https://drive.google.com/drive/folders/1GQ_1ZbkzAQdT7NXic69NHJL7G0Blocdn?usp=sharing

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan

https://drive.google.com/file/d/1bbXtgdxpYVaSeG02_K4HNggnNhW3PtYW/view?usp=drive_link

12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

https://drive.google.com/file/d/1I8yZ_51OiwJO78ZcUsDObZGWTKVYDzzU/view?usp=drive_link

12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

https://drive.google.com/file/d/1RWASjfbLZYkX955JjngeahmVgrd6Ke5X/view?usp=drive_link

supaya dilampirkan monev tahun 2023

Pola Mutasi Internal

12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan

https://drive.google.com/file/d/1_UV6SJBpyjlNHal00WnT8Zyo3FUxX5wx/view?usp=drive_link

12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan

https://drive.google.com/file/d/1_UV6SJBpyjlNHal00WnT8Zyo3FUxX5wx/view?usp=drive_link

12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

https://drive.google.com/file/d/1evLTuwBZYTzB2Y9C_zrJO9G-RRfYywyD/view?usp=drive_link

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi

https://drive.google.com/file/d/1ddcS6ZFwz0jnEw70p7rAdpzcHnAdnwrC/view?usp=drive_link

12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

https://drive.google.com/file/d/13zR3BoW7I4NRw2466QXuLaslTVoevVaZ/view?usp=drive_link

12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

https://drive.google.com/file/d/1z0JaXvlLv5sj0x3_HUXtWU3rmt-wHXri/view?usp=drive_link

12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

https://drive.google.com/file/d/1Hdiol5EDImPOGSmBddqxbsqEAD5fx9rZ/view?usp=drive_link

12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)

https://drive.google.com/file/d/156mpOH-luUOgb5vTyqa_DTK-kofBcKwi/view?usp=drive_link

12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

https://drive.google.com/file/d/1w3hYX7UIBp1CV1YWHTTqTXWV-hjMmcWN/view?usp=drive_link

Penetapan Kinerja Individu

12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi

https://drive.google.com/file/d/1smpRSOOa9Zff_JCTvZ4ydIVhQGXEkqfn/view?usp=drive_link

12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

https://drive.google.com/file/d/1NVwMiLW3Nr4mQvo7hRByJXrnDGWgFhkZ/view?usp=drive_link

12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

https://drive.google.com/file/d/1XGhpYc_KQJ9q3eJsMd8O9SGd9elOuysv/view?usp=drive_link

12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward

https://drive.google.com/file/d/1sXYaZvjW91btUh9f72d_PM5IXaCCDwfp/view?usp=drive_link

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

https://drive.google.com/file/d/17fTBeR1-TuIpWUU-jHX85huGg2bDmnNS/view?usp=drive_link

Sistem Informasi Kepegawaian

12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala

https://drive.google.com/file/d/1FG54LZv8dtN9l2C73ZPNwR1Yx9gQYZoE/view?usp=drive_link

Keterlibatan Pimpinan

12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan

https://drive.google.com/drive/folders/1lb8M3-Dpi35tRvb3QrG_jxt9B_XdjxVl?usp=sharing

12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/169egTGLYsyXt5M5dTztq3jfZtFKnUHD6?usp=sharing

12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

https://drive.google.com/drive/folders/1Uc6OOvTWvoO4fpuc2zIZWk1Y4KeiKGlF?usp=sharing

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada

https://drive.google.com/drive/folders/1GF-FOHSLYY3SXHGOyMeLfJlGJ934GBJw?usp=sharing

12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil

https://drive.google.com/drive/folders/1IYAXhLVm7FwXoAsZI--gWaBGSBW1daJv?usp=sharing

12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

https://drive.google.com/drive/folders/1bqU28nqxl_iJcPbGmrawxx_uuqnxy-IF?usp=sharing

12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART

https://drive.google.com/drive/folders/1-_cAzsZpzqxRodLn3Rsv3xlVIV7rX8Dj?usp=sharing

12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu

https://drive.google.com/drive/folders/17Y3X15jLioE-kNDQPmPyJnLcDXhDDHQq?usp=sharing

12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1tbxGi0hyUdky7QJBASvtlD92EjdhO7xl?usp=sharing

12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1CmmB-tBpiH28NDCUAM0P4h0P0al6cHQU?usp=sharing

12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1WGMMgekm2GZR1tpKRflUqdvyAgq2UR8p?usp=sharing

Pengendalian Gratifikasi

12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

https://drive.google.com/drive/folders/1Y0SFOQ1VmFDvqy4p3LseZSaIF9-Acgc-?usp=drive_link

12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/1Y0SFOQ1VmFDvqy4p3LseZSaIF9-Acgc-?usp=drive_link

Laporan Rekapitulasi Gratifikasi 2023 belum ada

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

https://drive.google.com/drive/folders/1hezC66uqyBwJ3SyZ-B-rRYEUUFRwwtYg?usp=sharing

12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

https://drive.google.com/drive/folders/1Mtn8YJbN8AqHz9iwNBM7Bo4bBc840GZf?usp=sharing

Eviden tahun 2023 supaya di cantumkan

12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

https://drive.google.com/drive/folders/1U4938RlIzxgGjoMP7Vq1T6LU-H-_VHdn?usp=sharing

Cantumkan Eviden kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko tahun 2023

12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

https://drive.google.com/drive/folders/1QMGIgbJdw8_Ch2L8YAc7bFDdmNWFcIX_?usp=sharing

Pengaduan Masyarakat

12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/192v6uyQsnZIsd_MXDvQ_g8LZEo4A3Xip?usp=sharing

cantumkan laporan penanganan pengaduan secara berkala

12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/136DnsvuphjoYudkh0ZgJr03z51wx2OS7?usp=sharing

cantumkan eviden pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tahun 2023

12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

https://drive.google.com/drive/folders/1W100kMzLs6I5Pmf9wT2PpezRNrHl__p4?usp=sharing

cantumkan eviden monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat tahun 2023

12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1dDCGIV5er5fcaQsqXwYW7HBFgsVyUpmz?usp=sharing

cantumkan eviden hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja tahun 2023

Whistle-Blowing System

12a. Whistle Blowing System telah diterapkan

https://drive.google.com/drive/folders/1eFIuZkknUG5KIns6lxRyJipOFZvD78z5?usp=sharing

cantumkan eviden bahwa unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System tahun 2023

12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

https://drive.google.com/drive/folders/1vjV5iseQ2IbJM38Zv2WlgXxfp5yaalwT?usp=sharing

cantumkan eviden penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi untuk tahun 2023

12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1fW93-m7DMNd_tNbp87aKzingr-cO1kJo?usp=sharing

cantumkan eviden hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja tahun 2023

Penanganan Benturan Kepentingan

12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

https://drive.google.com/drive/folders/1l-gkaLWkYX3KkJ48nDzztFOZKUKMsans?usp=sharing

cantumkan eviden identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tahun 2023

12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

https://drive.google.com/drive/folders/1MGsn5NrGMa3GpDVhLuhvK7y_Mkif9yrm?usp=sharing

cantumkan eviden penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan tahun 2023

12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/1LiW6qbOmjvqLTt-FZ8x5IeK9blRd3UMP?usp=sharing

cantumkan eviden penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan tahun 2023

12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

https://drive.google.com/drive/folders/14gsqw42NSR6Ti-0V8H4_l2vvhGPFYWy_?usp=sharing

cantumkan eviden penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja tahun 2023

12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/14PpK50_0Q36rLU_fl9ktzh-ngpSsVl6h?usp=sharing

cantumkan eviden hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti tahun 2023