| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SISTEMA DE GESTION | |||||||||||||||||||||||||
2 | Información de oficio | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 | |||||||||||||||||||||||||
4 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
5 | Expresado en Quetzales | |||||||||||||||||||||||||
6 | Mes: Octubre 2023 | |||||||||||||||||||||||||
7 | PROVEEDOR | FACTURA | ||||||||||||||||||||||||
8 | No. | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | |||||||||||||||||
9 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 6900B11E No.: 1249201483 | 03/10/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 | Q 2.224,81 | 1er. Nivel | ||||||||||||||||
11 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 48E311ED No.: 2065318252 | 03/10/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDA NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2023 | Q 4.023,14 | 2do. Nivel | ||||||||||||||||
12 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F233B90E No.: 2493596104 | 03/10/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2023 | Q 3.269,54 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
13 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: C75B8AC0 No.: 2533573970 | 04/10/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CUARTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2023 | Q 7.321,33 | 4to. Nivel | ||||||||||||||||
14 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: D248F113 No.: 1538737340 | 03/10/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL QUINTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2023 | Q 5.347,94 | 5to. Nivel | ||||||||||||||||
15 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 2EBD2E55 No.: 3273608762 | 03/10/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEXTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2023 | Q 2.683,60 | 6to. Nivel | ||||||||||||||||
16 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: B94B49C5 No.: 4033826290 | 04/10/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEPTIMO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2023 | Q 3.350,63 | 7mo. Nivel | ||||||||||||||||
17 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 634A7B51 No.: 4157295280 | 04/10/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL OCTAVO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2023 | Q 2.878,62 | 8vo. Nivel | ||||||||||||||||
18 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: CB5A4190 No.: 2360560893 | 03/10/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ASCENSORES NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2023 | Q 2.099,51 | Ascensores | ||||||||||||||||
19 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: D78F3943 No.: 1155944174 | 03/10/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS DOS OFICINAS DE LA SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2023 | Q 495,38 | Oficinas Junta Nacional 14 CALLE 6‐12, Zona 1 | ||||||||||||||||
20 | 11 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 39A54824 No.: 2844346855 | 04/10/2023 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | Q 4.815,37 | |||||||||||||||||
21 | 12 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA FEL | Serie: 6948CFFB No.: 1478840012 | 10/10/2023 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | Q 6.046,86 | |||||||||||||||||
22 | 13 | 39667197 | SANTOS DUARTE LAURA | FACTURA FEL | Serie: D2D2E308 No.: 3454421736 | 29/09/2023 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES Y PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | Q 600,00 | |||||||||||||||||
23 | TOTAL | Q 45.156,73 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 62869396 | SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 023E7B1E No.: 760103760 | 18/09/2023 | 322 | COMPRA DE DOS ARMARIOS PARA OFICINA LOS CUALES SERÁN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES Y PARA EL ÁREA DE ASISTENCIA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 6.600,00 | |||||||||||||||||
27 | 2 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 521CC979 No.: 806504780 | 01/10/2023 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE 19 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 | Q 3.233,00 | |||||||||||||||||
28 | 3 | 104766964 | TRESCOM SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 9C07F82D No.: 2423277653 | 04/10/2023 | 297 | COMPRA DE REGLETAS ELÉCTRICAS PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE MONITOR ADICIONAL EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 4.560,00 | |||||||||||||||||
29 | 4 | 12772801 | PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 7AC1B927 No.: 3718924081 | 13/10/2023 | 241 | COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 24.867,00 | |||||||||||||||||
30 | 5 | 81156197 | CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 85ED84E8 No.: 3057075076 | 10/10/2023 | 298 | COMPRA DE ADAPTADORES DISPLAY PORT A HDMI PARA CONEXIÓN DE OTRO MONITOR EN DISTINTAS DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 2.650,00 | |||||||||||||||||
31 | 6 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 7C5D4620 No.: 2698202467 | 29/09/2023 | 199 | SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y ÁREA DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | Q 4.199,00 | |||||||||||||||||
32 | 7 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: A38D9130 No.: 1825328508 | 29/09/2023 | 199 | SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | Q 2.160,00 | |||||||||||||||||
33 | 8 | 70468184 | AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F692BFDB No.: 3039183922 | 23/10/2023 | 199 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS, RASTREROS, ROEDORES Y VOLADORES) EN LOS OCHO NIVELES DEL EDIFICIO PANAMERICANO DE LA ONSEC Y ÁREA DE PARQUEO UBICADO EN 8VA. AVENIDA 13-53 ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE OCTUBRE 2023 | Q 2.450,00 | |||||||||||||||||
34 | 9 | 102722366 | GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: FABFDC11 No.: 3092073254 | 30/10/2023 | 199 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN LOS OCHO NIVELES DEL EDIFICIO PANAMERICANO SEDE DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y ÁREA DE PARQUEO COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE DISTINTAS ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE, 07, 14 y 21 DE OCTUBRE DE 2023 | Q 5.440,00 | |||||||||||||||||
35 | 10 | 101444567 | BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 4DC0230E No.: 4040835969 | 29/09/2023 | 267 | COMPRA DE TÓNER CÓDIGO CE278A COLOR NEGRO PARA USO DE IMPRESORA NÚMERO 78A, CON NÚMERO DE INVENTARIO 002B520B EN VIRTUD QUE NO SE TIENE EN EXISTENCIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA ISLA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 2.796,00 | |||||||||||||||||
36 | 11 | 104910925 | CAAL LEMUS ALLAN ISAI | FACTURA FEL | Serie: 25BD634E No.: 349652363 | 31/10/2023 | 196 | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LOS PARTICIPANTES DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO DE INNOVACIÓN EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA ONSEC Y PERSONAL DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA, EL DÍA 31 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA | Q 24.000,00 | |||||||||||||||||
37 | 12 | 16693949 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | FACTURA FEL | FORMA 2000-SAT-SCC No.293876254 | 17/07/2023 | 195 | PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA RAV4 PLACA P877GKD DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN. | Q 750,28 | |||||||||||||||||
38 | 13 | 16693949 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | FACTURA FEL | FORMA 2000-SAT-SCC No.293877040 | 17/07/2023 | 195 | PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DEL VEHICULO MARCA SUZUKI LINEA VITARA PLACA P467BFK DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN. | Q 133,93 | |||||||||||||||||
39 | 14 | 16693949 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | FACTURA FEL | FORMA 2000-SAT-SCC No.293877213 | 17/07/2023 | 195 | PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA FORTUNER PLACA P016CMK DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN. | Q 271,00 | |||||||||||||||||
40 | 15 | 4746457 | THELMA QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE 7500AACC No. 116477175 | 17/07/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, A LAS INSTALACIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZARON EL 17, 19 Y 21 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 14,00 | |||||||||||||||||
41 | 16 | 4746457 | THELMA QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE B9C58FE0 No. 4084484295 | 19/07/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, A LAS INSTALACIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZARON EL 17, 19 Y 21 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 21,00 | |||||||||||||||||
42 | 17 | 4746457 | THELMA QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE A2280219 No. 2873115659 | 21/07/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, A LAS INSTALACIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZARON EL 17, 19 Y 21 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 14,00 | |||||||||||||||||
43 | 18 | 7378106 | OPERADORAS DE TIENDAS S.A | FACTURA FEL | SERIE:7BE54660 No.76301928 | 20/07/2023 | 211 | ADQUISICIÓN DE AGUA GASEOSA PARA REUNIÓN DEL DESPACHO SUPERIOR EN EL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 44,85 | |||||||||||||||||
44 | 19 | 7378106 | OPERADORAS DE TIENDAS S.A | FACTURA FEL | SERIE:A63B2A5F No.350310367 | 20/07/2023 | 268 | ADQUISICIÓN DE PLATOS DESECHABLES No.9 Y No.6 PARA REUNIÓN DEL DESPACHO SUPERIOR EN EL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 60,50 | |||||||||||||||||
45 | 20 | 7378106 | OPERADORAS DE TIENDAS S.A | FACTURA FEL | SERIE:A63B2A5F No.350310367 | 20/07/2023 | 268 | ADQUISICIÓN DE PLATOS DESECHABLES No.9 Y No.6 PARA REUNIÓN DEL DESPACHO SUPERIOR EN EL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 28,75 | |||||||||||||||||
46 | 21 | 81930356 | EDITORIAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN ALMMAR, S.A | FACTURA FEL | SERIE:E5A517CC No. 2570076775 | 20/07/2023 | 122 | SERVICIO DE ENGARGOLADO DE 260 HOJAS NEGRO 50MM, PARA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 Y MULTIANUAL 2024-2028, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN. | Q 36,50 | |||||||||||||||||
47 | 22 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A | FACTURA FEL | SERIE:0A42726A No.655707066 | 23/07/2023 | 113 | SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL, POR COMISIÓN OFICIAL EN MADRID, ESPAÑA, PARA USO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, QUE PARTICIPO EN EL TALLER PRESENCIAL, ENFOCADO EN DIRECCIÓN ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN. | Q 498,99 | |||||||||||||||||
48 | 23 | 5686865 | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 38F8AEC6 No.2329102168 | 25/07/2023 | 211 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE DIRECTORES A REALIZARSE EL DÍA MARTES 25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA ONSEC. | Q 1.340,00 | |||||||||||||||||
49 | 24 | 2356678 | ANACAFÉ GUATEMALA | FACTURA FEL | SERIE: 939C59ED No.1717783729 | 26/07/2023 | 211 | COMPRA DE 8 EMPAQUES DE CAFÉ DE 4 ONZAS PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 160,00 | |||||||||||||||||
50 | 25 | 8007594 | LUDWIK GUILLERMO, LOPEZ TZOC | FACTURA FEL | SERIE: 1932C2BF No.241387250 | 26/07/2023 | 214 | COMPRA DE CAJA DE MADERA PARA ENTREGA CON PINTURA REPRESENTATIVA DE LA CULTURA GUATEMALTECA, DE RECONOCIMIENTO EL EMBAJADOR DE ISRAEL EN LA REUNIÓN QUE SE REALIZÓ EL 26 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 350,00 | |||||||||||||||||
51 | 26 | 4746457 | THELMA QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE:9E836967 No.1306085172 | 26/07/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, A LAS INSTALACIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZARON EL 26,27 Y 28 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
52 | 27 | 4746457 | THELMA QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE: 4398A566 No.3080867599 | 27/07/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, A LAS INSTALACIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZARON EL 26,27 Y 28 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
53 | 28 | 4746457 | THELMA QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE:683322C3 No.3999025103 | 28/07/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, A LAS INSTALACIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZARON EL 26,27 Y 28 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
54 | 29 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 3F1486AC No.2828748407 | 27/07/2023 | 298 | COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX 0548BBV PARA QUE EL VEHÍCULO ESTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LAS DISTINTAS COMISIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 1.374,11 | |||||||||||||||||
55 | 30 | 26155389 | PUENTE NUEVO, S.A | FACTURA FEL | SERIE: A78A6443 No.2007909518 | 28/07/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 28 DE JULIO DE 2023, POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SOLICITADO POR LA MISMA DIRECCIÓN. | Q 386,00 | |||||||||||||||||
56 | 31 | 68142463 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A | FACTURA FEL | SERIE: E4B7FDE6 No.2549892639 | 28/07/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN FINANCIERA QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 28 DE JULIO DE 2023, POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SOLICITADO POR LA MISMA DIRECCIÓN. | Q 117,90 | |||||||||||||||||
57 | 32 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES S.A | FACTURA FEL | SERIE: C04BA2AA No.3082635107 | 31/07/2023 | 199 | SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 2.160,00 | |||||||||||||||||
58 | 33 | 68142463 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 7AA8ABC2 No.3463005926 | 31/07/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 31 DE JULIO DE 2023, POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SOLICITADO POR LA MISMA DIRECCIÓN. | Q 246,00 | |||||||||||||||||
59 | 34 | 58023798 | LEJO, S.A | FACTURA FEL | SERIE:165D38AF No.1186480299 | 31/07/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN FINANCIERA QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31 DE JULIO DE 2023, POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | Q 352,00 | |||||||||||||||||
60 | 35 | 107830620 | DOCUCENTRO DIGITAL, S.A | FACTURA FEL | SERIE:06B26CB4 No.2483178501 | 02/08/2023 | 122 | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS EN PAPEL LINO, TAMAÑO CARTA, FULL COLOR PARA EL MINISTRO DE LA DEFENSA Y EL COMANDANTE DE BRIGADA MARISCAL ZAVALA POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO "INNOVACIÓN EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO" REALIZADO EL 03 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA, DE LA ONSEC. | Q 30,00 | |||||||||||||||||
61 | 36 | 700141K | PLATINO, S.A | FACTURA FEL | SERIE: A279F68B No.2211398293 | 01/08/2023 | 268 | COMPRA DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES EN EL CURSO DE INNOVACIÓN EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL MARISCAL ZAVALA, EL 3, 10, 24 Y 31 DE AGOSTO DEL 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 135,00 | |||||||||||||||||
62 | 37 | 9729836 | GABRIELA ALEJANDRA, MIJANGOS ROBLES | FACTURA FEL | SERIE: 51AC2035 No.2409972069 | 01/08/2023 | 268 | COMPRA DE BRAZALETES PARA IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES EN EL CURSO DE INNOVACIÓN EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL MARISCAL ZAVALA, EL 3, 10, 24 Y 31 DE AGOSTO DEL 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 400,00 | |||||||||||||||||
63 | 38 | 5382076 | INTELAF, S.A | FACTURA FEL | SERIE:3373A3AE No.727731866 | 02/08/2023 | 291 | COMPRA DE MEMORIA MICRO SD DE 128 GB UTILIZADA PARA GRABACIÓN DE VIDEO DEL CURSO "INNOVACIÓN EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO", REALIZADO EL 03 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ONSEC. | Q 100,00 | |||||||||||||||||
64 | 39 | 113209479 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA | FACTURA FEL | SERIE:3DCE44DD No.3265153006 | 04/08/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE JULIO 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. | Q 959,35 | |||||||||||||||||
65 | 40 | 104910925 | ALLAN ISAI, CAAL LEMUS | FACTURA FEL | SERIE: 5CF23239 No.493766476 | 07/08/2023 | 211 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL 6TO. NIVEL REALIZADO EL DÍA JUEVES 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR. | Q 900,00 | |||||||||||||||||
66 | 41 | 32375913 | NUEVOS ALMACENES, S.A | FACTURA FEL | SERIE: CC535179 No.3266004947 | 07/08/2023 | 296 | COMPRA DE UN JUEGO DE PICHEL Y VASOS PARA USO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, PARA REUNIONES QUE REALIZAN CADA MES, SOLICITADOS POR ESTE ORGANO. | Q 79,99 | |||||||||||||||||
67 | 42 | 31943977 | NADIA MARIPOSA, CASTELLANOS MALDONADO | FACTURA FEL | SERIE: 4F1BA149 No.1660502122 | 08/08/2023 | 247 | COMPRA DE TIMBRES FISCALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA AUTENTICAR LOS FINIQUITOS DEL PERSONAL QUE POR DIVERSOS MOTIVOS FINALIZA LA RELACIÓN LABORAL CON LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 100,00 | |||||||||||||||||
68 | 43 | 31943977 | NADIA MARIPOSA, CASTELLANOS MALDONADO | FACTURA FEL | SERIE: 4F1BA149 No.1660502122 | 08/08/2023 | 247 | COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA AUTENTICAR LOS FINIQUITOS DEL PERSONAL QUE POR DIVERSOS MOTIVOS FINALIZA LA RELACIÓN LABORAL CON LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 150,00 | |||||||||||||||||
69 | 44 | 95033300 | IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA, S.A | FACTURA FEL | SERIE: AE3421DD No.3547023648 | 09/08/2023 | 298 | COMPRA DE SHOCK PARA SILLA LA CUAL SE REEMPLAZO DE LA SILLA DE LA SUB DIRECTORA EN EL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 200,00 | |||||||||||||||||
70 | 45 | 38460874 | TIENDA CONTINENTAL, S.A. | FACTURA FEL | SERIE: 4A6BFC76 No.3023192908 | 09/08/2023 | 268 | COMPRA DE 5 CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS POR FALTA DE ESPACIO EN SUS INSTALACIONES, SOLICITADO POR LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 750,00 | |||||||||||||||||
71 | 46 | 4751124 | BODEGA FARMACEUTICA S.A | FACTURA FEL | SERIE: B4C74FE4 No.3786952481 | 16/08/2023 | 266 | COMPRA DE MEDICAMENTO, QUE SERÁ UTLIZADA EN CLINICA MEDICA DE LA ONSEC, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN. | Q 548,00 | |||||||||||||||||
72 | TOTAL | Q 95.688,15 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | COMPRAS DIRECTAS (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 98965883 | OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: E41C1B13 No.: 4224667409 | 04/10/2023 | 186 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS PARA PROCESAMIENTO DATOS DEL SISTEMA DE CERTIFICACIONES DE TIEMPO DE SERVICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 5-2021 LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Q 90.000,00 | |||||||||||||||||
76 | 2 | 98965883 | OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: B7EEEC81 No.: 1426999173 | 04/10/2023 | 186 | CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS DEL SIARH Y GUATENOMINAS COMO BASE PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE TIEMPO DE SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 5-2021 LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Q 88.500,00 | |||||||||||||||||
77 | 3 | 73614076 | MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA | FACTURA FEL | Serie: 3A488E57 No.: 3623830516 | 04/10/2023 | 158 | LICENCIA DE SOFTWARE QUE PERMITA REALIZAR EVALUACIONES TÉCNICAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES, PARAMETRIZADAS, PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIONES DE PERSONAL EN LAS CONVOCATORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 5-2021 LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Q 89.000,00 | |||||||||||||||||
78 | 4 | 110147251 | ISBELASOFT SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: 2DE77E49 No.: 4172891975 | 04/10/2023 | 189 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN LABORAL (FICHAS TÉCNICAS) POR MEDIO DE BÚSQUEDA Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO EN LOS SISTEMAS GUBERNAMENTALES, COMO BASE PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE TIEMPO DE SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 63-88 LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO Y DECRETO NO. 5-2021 LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS | Q 88.900,00 | |||||||||||||||||
79 | 5 | 6663273 | CORPORACION DE RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 0A7F6712 No.: 2992193779 | 16/10/2023 | 197 | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON EL FIN DE RESGUARDAR Y CUIDAR EL BIEN INMUEBLE DEL EDIFICIO PANAMERICANO Y PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | Q 9.799,00 | |||||||||||||||||
80 | 6 | 98965883 | OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: B05BAB8A No.: 3101248608 | 30/10/2023 | 189 | CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA VALIDACIÓN DE DATOS MIGRADOS DE LA INFORMACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y FICHAS TÉCNICAS DE TIEMPO DE SERVICIO. EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 5-2021 LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | Q 89.900,00 | |||||||||||||||||
81 | 7 | 62470515 | TECH4MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 13C6DEAB No.: 1304513470 | 30/10/2023 | 186 | SERVICIOS INFORMÁTICOS DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE APLICACIÓN PARA LA CARGA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN PROCESOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 5-2021 LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | Q 89.000,00 | |||||||||||||||||
82 | 8 | 20514123 | VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER | FACTURA FEL | Serie: 75CE00BC No.: 4140976776 | 09/10/2023 | 153 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 28 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y SUS SEDES REGIONALES UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | Q 22.400,00 | |||||||||||||||||
83 | TOTAL | Q 567.499,00 | ||||||||||||||||||||||||
84 | TOTAL | Q 708.343,88 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
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100 | ||||||||||||||||||||||||||