ABCDEFGH
1
2
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INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
4
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
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DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023
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9
FONTEDISPONIBILIDADEDISTRIBUIDOSALDO
10
8100 R$ 37.607.896,00 R$ 37.607.896,00 R$ -
11
0100 R$ 8.033.489,00 R$ 8.033.489,00 R$ -
12
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14
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
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Programa: Educação Profissional e Tecnólogica (5012)
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AÇÃO 20RL- Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
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DESCRIÇÃONATUREZA DE DESPESAFONTEVALOR PROJETADOVALOR ATUALIZADO
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3 - Outras Despesas Correntes
22
Diárias no País339014148100 R$ 590.812,00 R$ 588.812,00
23
Diárias no Exterior339014168100 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
24
Sub- Total3390148100 R$ 605.812,00 R$ 605.812,00
25
Auxílio Financeiro a Estudantes339018008100 R$ - R$ -
26
Sub- Total3390188100 R$ - R$ -
27
Auxílio Financeiro a Pesquisadores339020008100 R$ - R$ -
28
Sub- Total3390208100 R$ - R$ -
29
Material de Consumo339030008100 R$ 4.578.563,00 R$ 4.578.563,00
30
Material de Processamento de Dados339030178100 R$ 155.000,00 R$ 155.000,00
31
Sub- Total3390308100 R$ 4.733.563,00 R$ 4.733.563,00
32
Premiações culturais, artísticas, científicas, desport e outras339031008100 R$ - R$ -
33
Sub- Total3390318100 R$ - R$ -
34
Material, Bem ou Serviço P/ Distrib. Gratuita339032008100 R$ 15.642,00 R$ 15.642,00
35
Sub- Total3390328100 R$ 15.642,00 R$ 15.642,00
36
Passagens para o País339033018100 R$ 350.500,00 R$ 350.500,00
37
Passagens para o Exterior339033028100 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
38
Locação de Meios de Transporte339033038100 R$ 325.000,00 R$ 325.000,00
39
Sub- Total3390338100 R$ 690.500,00 R$ 690.500,00
40
Serviços de Consultoria339035008100 R$ - R$ -
41
Consultoria em Tecnologia da Informação339035048100 R$ - R$ -
42
Sub- Total3390358100 R$ - R$ -
43
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física339036008100 R$ 152.000,00 R$ 152.000,00
44
Diárias a Colaboradores Eventuais no País339036028100 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
45
Estagiários339036078100 R$ 474.000,00 R$ 474.000,00
46
Gratificação por encargo de curso e concurso339036288100 R$ 545.000,00 R$ 545.000,00
47
Sub- Total3390368100 R$ 1.211.000,00 R$ 1.211.000,00
48
Locação de Mão de Obra339037008100 R$ 19.244.838,00 R$ 19.244.838,00
49
Suporte de Infraestrutura de T.I339037278100 R$ - R$ -
50
Sub- Total3390378100 R$ 19.244.838,00 R$ 19.244.838,00
51
Outros Serviços de Terceiroa Pessoa Jurídica339039008100 R$ 5.230.042,00 R$ 5.230.042,00
52
Sub- Total3390398100 R$ 5.230.042,00 R$ 5.230.042,00
53
Locação de equipamentos de TIC - ativos de rede339040018100 R$ - R$ -
54
Locação de equipamentos de TIC - computadores339040028100 R$ - R$ -
55
Locação de equipamentos de TIC - servidores/storage339040038100 R$ - R$ -
56
Locação de equipamentos de TIC - impressoras339040048100 R$ - R$ -
57
Locação de equipamentos de TIC - telefonia339040058100 R$ - R$ -
58
Locação de softwares339040068100 R$ 290.800,00 R$ 290.800,00
59
Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares339040078100 R$ - R$ -
60
Desenvolvimento de software339040088100 R$ - R$ -
61
Hospedagens de sistemas339040098100 R$ - R$ -
62
Suporte a usuários de TIC339040108100 R$ 160.000,00 R$ 160.000,00
63
Suporte de infraestrutura de TIC339040118100 R$ - R$ -
64
Manutenção e conservação de equipamentos de TIC339040128100 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
65
Comunicação de dados e redes em geral339040138100 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
66
Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados339040148100 R$ 52.253,00 R$ 52.253,00
67
Digitalização/indexação de documentos339040158100 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
68
Outsourcing de impressão339040168100 R$ 145.900,00 R$ 145.900,00
69
Computação em nuvem - infraestrutura como serviço (IAAS)339040178100 R$ - R$ -
70
Computação em nuvem - plataforma como serviço (PAAS)339040188100 R$ - R$ -
71
Computação em nuvem - software como serviço (SAAS)339040198100 R$ - R$ -
72
Treinamento/capacitação em TIC339040208100 R$ - R$ -
73
Serviços técnicos profissionais de TIC339040218100 R$ - R$ -
74
Instalação de Equipamentos de TIC339040228100 R$ - R$ -
75
Emissão de Certificados Digitais339040238100 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
76
Serviços de TIC - PJ de caráter secreto ou reservado339040248100 R$ - R$ -
77
Serviços de TIC - pagamento antecipado339040968100 R$ - R$ -
78
Outros serviços de TIC339040998100 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
79
Sub- Total3390408100 R$ 702.453,00 R$ 702.453,00
80
Obrigações Tributárias e Contributivas339047008100 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
81
Sub- Total3390478100 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
82
Indenizações e Restituições339093008100 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
83
Sub- Total3390938100 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
84
TOTAL3390008100 R$ 32.534.850,00 R$ 32.534.850,00
85
Outros Ser. Terceiros-Pes. Juridica-Op. Intra-Orç.339139008100 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
86
Sub- Total3391478100 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
87
Obrig. Tribut. e Contrib-OP. Intra-Orçamentárias339147008100 R$ 3.634,00 R$ 3.634,00
88
Sub- Total3391478100 R$ 3.634,00 R$ 3.634,00
89
TOTAL3391008100 R$ 8.634,00 R$ 8.634,00
90
TOTAL (Outras Despesas Correntes) R$ 32.543.484,00 R$ 32.543.484,00
91
4 - Investimento
92
Material de Processamento de Dados449030178100 R$ - R$ -
93
Sub- Total4490308100 R$ - R$ -
94
Aquisição de Softwares449036468100 R$ - R$ -
95
Sub- Total4490368100 R$ - R$ -
96
Aquisição de Softwares449039938100 R$ - R$ -
97
Sub- Total4490398100 R$ - R$ -
98
Obras e Instalações449051008100 R$ - R$ -
99
Sub- Total4490518100 R$ - R$ -
100
Equipamentos e Material Permanente449052008100 R$ 630.000,00 R$ 630.000,00