BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
5
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0810000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.08130313031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства2055500000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду та компенсації витрат на автомобільне паливо
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1234567891011
26
1Виплата щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо (за наявності особистого автотранспорту) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною відповідно до статей 8,9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 року № 3721-XII133580,000,00133580,00131742,000,00131742,00-1838,000,00-1838,00
27
Усього133580,000,00133580,00131742,000,00131742,00-1838,000,00-1838,00
28
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
29
№
з/п		Пояснення
30
12
31
1Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені тим, що фактична середня вартість бензину нижча ніж запланована
32
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
33
гривень
34
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
35
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
36
1234567891011
37
1Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки133580,000,00133580,00131742,000,00131742,00-1838,000,00-1838,00
38
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
39
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
40
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
41
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
42
12345678910111213
43
Затрат
44
1 обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливогрн.розрахунок133580,000,00133580,00131742,000,00131742,00-1838,000,00-1838,00
45
Продукту
46
12345678910111213
47
2кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливоосібдані управлінського обліку4,000,004,004,000,004,000,000,000,00
48
Ефективності
49
3середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливогрн.звіт2782,920,002782,922744,630,002744,63-38,290,00-38,29
50
Якості
51
4частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливовідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
52
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
53
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
54
1234
55
Затрат
56
1 обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливогрн.Фактичні обсяги видатків менші у порівнянні з плановими у зв'язку із тим, що середня вартість бензину нижча ніж заплановано.
57
Продукту
58
2кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливоосібЗа результативними показниками продукту розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
59
Ефективності
60
3середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливогрн.Фактична середня вартість бензину нижча ніж запланована.
61
Якості
62
4частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливовідс.За результативними показниками якості розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
63
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
64
Результативні показники свідчать про те, що середня вартість бензину менша ніж заплановано. Показник продукту співпадає з кількістю звернень. Показник якості виконано в повному обсязі.
65
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
66
Бюджетна програма за КПКВК 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» забезпечує фінансування гарантованих державою соціальних виплат, а саме виплату щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо (за наявності особистого автотранспорту) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною відповідно до статей 8,9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 року № 3721-XII.
За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.
Бюджетна програма «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою надання гарантованих державою пільг.
Результативні показники бюджетної програми характеризують ступень поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у сфері соціального захисту.
67
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
68
Начальник управлінняОлена КУРИЛЕНКО
69
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
70
Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтерЛюдмила ПОЛЮХОВИЧ
71
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100