ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
 งบประมาณปี พ.ศ.2565
2
 สรุปสถานะการเบิกจ่าย และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (เดือน มี.ค. เป้าหมาย 50 % ) ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีค. 2565
3
4
 กลุ่ม งบประมาณจัดสรร งบประมาณคงเหลือ เป้าหมายการเบิกจ่าย
ร้อยละ 50
( ณ สิ้น มี.ค. 65)		 PO เบิกจ่ายจริงแล้ว
ณ วันนี้		 แผนรอการเบิกจ่าย มี.ค. 65 รวมเบิกจ่ายแล้ว + แผน
เดือน ก.พ. 65		 งบประมาณ ขาด/เกิน จาก
เป้าหมาย 50 %
(สิ้น มี.ค. 65)		 50
5
 งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ
6
7
 1) กลุ่มพัฒนาระบบฯ 1,193,952 492,022 596,976 144,000 557,930 46.73 557,930 1,115,860 93.46 518,884 43.46
เกินจากเป้าหมาย
8
9
2) กลุ่มเฝ้าระวัง ฯ
2,201,720 438,476 897,560 - 1,718,244 78.04 1,311,644 3,029,887 137.61 2,132,327 96.85
เกินจากเป้าหมาย
10
 - งบดำเนินงาน 1,795,120 438,476 897,560.00 45,000 1,311,644 73.07 1,311,644 2,623,287 146.13 1,725,727 96.13
เกินจากเป้าหมาย
11
 - งบลงทุน 406,600 - - - 406,600 100.00 - 406,600 100.00 406,600 100.00
เกินจากเป้าหมาย
12
13
 3) กลุ่มพัฒนาศักยภาพ 360,960 214,630 180,480 - 146,330 40.54 146,330 292,660 81.08 112,180 31.08
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
14
15
4) กลุ่มบริหารยุทธฯ
 720,708 560,276 360,354 - 160,432 22.26 160,432 320,863 44.52 - 39,491 - 5.48
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
16
17
 5) กลุ่มอำนวยการ 1,035,000 540,443 489,150 - 494,557 47.78 359,557 854,115 82.52 5,407 0.52
เกินจากเป้าหมาย
18
 - งบดำเนินงาน 900,000 540,443 450,000 - 359,557 39.95 359,557 719,115 79.90 - 90,443 - 10.05
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
 2,035,893
19
 - งบลงทุน 135,000 - 39,150.00 - 135,000 100.00 - 135,000 100.00 95,850 71.00
20
21
 รวมงบดำเนินงาน 5,170,740 2,445,847 2,585,370 189,000 2,535,893 49.04 2,535,893 5,071,785 98.09 2,486,415 48.09
เกินจากเป้าหมาย
22
 รวมงบลงทุน 541,600 - 39,150 406,600 541,600 100.00 - 541,600 100.00
23
 รวมทุกงบรายจ่าย 5,712,340 2,445,847 2,624,520 595,600 3,077,493 53.87 2,535,893 5,613,385 98.27 2,988,865 52.32
เกินจากเป้าหมาย
24
25
 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือน พ.ย. 64
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100