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1 | FICHA CADASTRAL DO PROCESSO - BASE DE CONHECIMENTO: | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Nome do Processo: | ||||||||||||||||||||||||
3 | ... | |||||||||||||||||||||||||
4 | O que é? / Objetivo: | |||||||||||||||||||||||||
5 | ... | |||||||||||||||||||||||||
6 | Quem faz? / Atores Envolvidos: | |||||||||||||||||||||||||
7 | ... | |||||||||||||||||||||||||
8 | Qual setor você acha que poderia ser o Dono do Processo? (tem maior impacto) * | |||||||||||||||||||||||||
9 | ... | |||||||||||||||||||||||||
10 | Como se Faz? / Descrição das Atividades: | |||||||||||||||||||||||||
11 | Atividades (descrição): | Responsável: | Prazo (legal ou sugerido): | Entregas: | Quantidade: | |||||||||||||||||||||
12 | 1 | ... | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13 | 2 | ... | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14 | 3 | ... | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15 | 4 | ... | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16 | 5 | ... | - | - | - | |||||||||||||||||||||
17 | 6 | ... | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18 | 7 | ... | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19 | 8 | ... | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
21 | 10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
22 | 11 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
23 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
24 | 13 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
25 | ... | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
26 | Nome dos principais Documentos necessários: | |||||||||||||||||||||||||
27 | - | |||||||||||||||||||||||||
28 | Sistemas utilizados? (e-mail, SEI, PVAnet, outros): | |||||||||||||||||||||||||
29 | ... | |||||||||||||||||||||||||
30 | Qual é a base legal? / Resoluções Normativas: | |||||||||||||||||||||||||
31 | ... | |||||||||||||||||||||||||
32 | O processo é tramitado no SEI? Se sim: | |||||||||||||||||||||||||
33 | Unidades do SEI que podem criar este processo: | Nível de Acesso: (público, restrito, sigiloso?) | Se restrito, Hipótese Legal: | |||||||||||||||||||||||
34 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
35 | Elaborado por: | Ramal: | Última Atualização: | |||||||||||||||||||||||
36 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
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