| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||||||||
9 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 = ( 1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
11 | Servicios Personales | 76.668.694,00 | 2.200.613,82 | 78.869.307,82 | 43.454.549,14 | 43.454.549,14 | 35.414.758,68 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 33.135.395,00 | 361.743,17 | 33.497.138,17 | 20.946.271,00 | 20.946.271,00 | 12.550.867,17 | ||||||||||||||||||
13 | 12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5.242.252,00 | 316.198,70 | 5.558.450,70 | 2.914.729,75 | 2.914.729,75 | 2.643.720,95 | ||||||||||||||||||
14 | 13 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 14.368.184,00 | 757.416,75 | 15.125.600,75 | 7.051.136,53 | 7.051.136,53 | 8.074.464,22 | ||||||||||||||||||
15 | 14 | Seguridad Social | 8.361.664,00 | 197.126,88 | 8.558.790,88 | 4.826.123,78 | 4.826.123,78 | 3.732.667,10 | ||||||||||||||||||
16 | 15 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 13.038.320,00 | 31.103,52 | 13.069.423,52 | 7.716.288,08 | 7.716.288,08 | 5.353.135,44 | ||||||||||||||||||
17 | 16 | Previsiones | 1.810.811,00 | 61.746,00 | 1.872.557,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872.557,00 | ||||||||||||||||||
18 | 17 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 712.068,00 | 475.278,80 | 1.187.346,80 | 0,00 | 0,00 | 1.187.346,80 | ||||||||||||||||||
19 | Materiales y Suministros | 1.908.868,00 | 655.672,44 | 2.564.540,44 | 743.680,77 | 743.680,77 | 1.820.859,67 | |||||||||||||||||||
20 | 21 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 636.575,51 | 57.029,40 | 693.604,91 | 175.095,88 | 175.095,88 | 518.509,03 | ||||||||||||||||||
21 | 22 | Alimentos y Utensilios | 116.407,00 | 48.294,98 | 164.701,98 | 51.256,94 | 51.256,94 | 113.445,04 | ||||||||||||||||||
22 | 23 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 30.000,00 | 9.815,28 | 39.815,28 | 18.830,28 | 18.830,28 | 20.985,00 | ||||||||||||||||||
23 | 24 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 169.500,00 | 29.597,27 | 199.097,27 | 65.208,76 | 65.208,76 | 133.888,51 | ||||||||||||||||||
24 | 25 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 75.003,00 | 1.620,88 | 76.623,88 | 31.820,88 | 31.820,88 | 44.803,00 | ||||||||||||||||||
25 | 26 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 375.590,00 | 48.763,85 | 424.353,85 | 178.471,70 | 178.471,70 | 245.882,15 | ||||||||||||||||||
26 | 27 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 136.412,49 | 324.156,65 | 460.569,14 | 49.451,21 | 49.451,21 | 411.117,93 | ||||||||||||||||||
27 | 28 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
28 | 29 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 369.380,00 | 136.394,13 | 505.774,13 | 173.545,12 | 173.545,12 | 332.229,01 | ||||||||||||||||||
29 | Servicios Generales | 7.449.121,00 | 1.665.309,74 | 9.114.430,74 | 5.365.016,44 | 5.071.413,56 | 3.749.414,30 | |||||||||||||||||||
30 | 31 | Servicios Básicos | 1.861.150,00 | -3.389,82 | 1.857.760,18 | 1.186.240,11 | 1.061.076,91 | 671.520,07 | ||||||||||||||||||
31 | 32 | Servicios de Arrendamiento | 194.500,00 | -8.764,34 | 185.735,66 | 56.266,00 | 56.266,00 | 129.469,66 | ||||||||||||||||||
32 | 33 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1.084.816,00 | 326.802,83 | 1.411.618,83 | 1.057.648,64 | 1.057.648,64 | 353.970,19 | ||||||||||||||||||
33 | 34 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 289.870,00 | 44.623,63 | 334.493,63 | 218.788,45 | 205.582,77 | 115.705,18 | ||||||||||||||||||
34 | 35 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 622.418,00 | -141.357,40 | 481.060,60 | 130.863,56 | 130.863,56 | 350.197,04 | ||||||||||||||||||
35 | 36 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 77.020,00 | -53.582,90 | 23.437,10 | 0,00 | 0,00 | 23.437,10 | ||||||||||||||||||
36 | 37 | Servicios de Traslado y Viáticos | 597.537,00 | 146.041,93 | 743.578,93 | 461.032,94 | 461.032,94 | 282.545,99 | ||||||||||||||||||
37 | 38 | Servicios Oficiales | 58.500,00 | -16.846,60 | 41.653,40 | 16.653,40 | 16.653,40 | 25.000,00 | ||||||||||||||||||
38 | 39 | Otros Servicios Generales | 2.663.310,00 | 1.371.782,41 | 4.035.092,41 | 2.237.523,34 | 2.082.289,34 | 1.797.569,07 | ||||||||||||||||||
39 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 217.000,00 | 100.000,00 | 317.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 39.000,00 | |||||||||||||||||||
40 | 41 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
41 | 42 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
42 | 43 | Subsidios y Subvenciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
43 | 44 | Ayudas Sociales | 217.000,00 | 100.000,00 | 317.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 39.000,00 | ||||||||||||||||||
44 | 45 | Pensiones y Jubilaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
45 | 46 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
46 | 47 | Transferencias a la Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
47 | 48 | Donativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
48 | 49 | Transferencias al Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
49 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 329.620,00 | 0,00 | 329.620,00 | 37.949,40 | 37.949,40 | 291.670,60 | |||||||||||||||||||
50 | 51 | Mobiliario y Equipo de Administración | 210.880,00 | 0,00 | 210.880,00 | 37.949,40 | 37.949,40 | 172.930,60 | ||||||||||||||||||
51 | 52 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 118.740,00 | 0,00 | 118.740,00 | 0,00 | 0,00 | 118.740,00 | ||||||||||||||||||
52 | 53 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
53 | 54 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
54 | 55 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
55 | 56 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
56 | 57 | Activos Biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
57 | 58 | Bienes Inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
58 | 59 | Activos Intangibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
59 | Inversión Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
60 | 61 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
61 | 62 | Obra Pública en Bienes Propios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
62 | 63 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
63 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
64 | 71 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
65 | 72 | Acciones y Participaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
66 | 73 | Compra de Títulos y Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
67 | 74 | Concesión de Préstamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
68 | 75 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
69 | 76 | Otras Inversiones Financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
70 | 79 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
71 | Participaciones y Aportaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
72 | 81 | Participaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
73 | 83 | Aportaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
74 | 85 | Convenios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
75 | Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
76 | 91 | Amortización de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
77 | 92 | Intereses de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
78 | 93 | Comisiones de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
79 | 94 | Gastos de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
80 | 95 | Costo por Coberturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
81 | 96 | Apoyos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
82 | 99 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
83 | Total del Gasto | 86.573.303,00 | 4.621.596,00 | 91.194.899,00 | 49.879.195,75 | 49.585.592,87 | 41.315.703,25 | |||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
284 | ||||||||||||||||||||||||||
285 | ||||||||||||||||||||||||||
286 | ||||||||||||||||||||||||||
287 | ||||||||||||||||||||||||||
288 | ||||||||||||||||||||||||||
289 | ||||||||||||||||||||||||||
290 | ||||||||||||||||||||||||||
291 | ||||||||||||||||||||||||||
292 | ||||||||||||||||||||||||||
293 | ||||||||||||||||||||||||||
294 | ||||||||||||||||||||||||||
295 | ||||||||||||||||||||||||||