matriz de riesgo_capacitación.xlsx

	A	B	C	G	K	L	M	N	O	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	AC
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3	MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE CAPACITACION DE PERSONAL
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5	IN-SGCS-Z-3 PA-GTH-MATRIZ DE RIESGO DE CAPACITACIÓN -SEGUIMIENTO - EVALUACIÓN-302
6	IDENTIFICAR EL RIESGO 6.1 a)				ANALIZAR Y EVALUAR EL RIESGO 6.1 b)				CONTROLES OPERACIONALES 6.1 c)	RESPUESTA A EVENTOS 6.1 d)		SEGUIMIENTO 6.1 e)		REVISIONES 6.1 f)			COMUNICACIÓN 6.1 g)
7	RIESGO	PROCESO	CONTEXTO	PARTES INTERESADAS	ANALIZAR Y EVALUAR EL RIESGO 6.1 b)					RESPUESTA A EVENTOS 6.1 d)		SEGUIMIENTO 6.1 e)		REVISIONES 6.1 f)			COMUNICACIÓN 6.1 g)
8	RIESGO	PROCESO	CONTEXTO	PARTES INTERESADAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EXPOSICIÓN	CLASIFICA COMO		PLAN DE CONTINGENCIAS	SIMULACRO	INDICADORES DE GESTIÓN	CUMPLIMIENTO	CONSTANTES	PERIODICAS	ESPECÍFICAS	GO	NO GO
9			FORTALEZA -Experiencia en el area -Personal capacitado para el puesto - Aparatos tecnologicos DEBILIDAD - Personal mal capacitado -falta de coordinacion en los procesos de cada area - exceder el presupuesto establecido desde un inicio	RECURSOS HUMANOS / JEFE INMEDIATO / GERENCIA	0,5	0,01	0,01	BAJO	validar la conformidad de los servicios de acuerdo a sus requisitos y especificaciones.	1. Notificar a Gerencia 2.- Reanalisis de la Revision 3 Plan de Accion	Hacer simulacros de manera mensual	Formula = ( trabajadores que han participado en al menos una capacitación de mínimo 8 horas en el periodo) / ( trabajadores que hubo en el periodo) *100	verificacion de manera semanal de todos los indicadores de talento humano	La revision del cumplimiento sera mensual / semestral / anual	seguimiento de los procesos de manera mensual	seguimiento del proceso para toma de decisiones de forma preventiva y correctiva
10				RECURSOS HUMANOS / JEFE INMEDIATO / GERENCIA	0,05	0,02	0,01	BAJO	el proceso debe realizarse una vez al mes	1. Notificar a Gerencia 2.- Reanalisis de la Revision 3 Plan de Accion	Realizar una revision	Formula = ( horas de capacitación) / (dotación promedio del periodo)	verificacion de manera semanal de todos los indicadores de talento humano	La revision del cumplimiento sera mensual / semestral / anual	seguimiento de los procesos de manera mensual	seguimiento del proceso para toma de decisiones de forma preventiva y correctiva
11				RECURSOS HUMANOS / JEFE INMEDIATO / GERENCIA	1	0,05	1	ALTO	notificar a gerencia costos y gastos de la capacitacion al personal	1. Notificar a Gerencia 2.- Reanalisis de la Revision 3 Plan de Accion	Realizar una revision	Formula = ( inversión por tipo de capacitación) / (inversión total en capacitación) *100	verificacion de manera semanal de todos los indicadores de talento humano	La revision del cumplimiento sera mensual / semestral / anual	seguimiento de los procesos de manera mensual	seguimiento del proceso para toma de decisiones de forma preventiva y correctiva
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