แบบฟอร์มติดตามผลสอบทานกลุ่ม ประจำปี 2562

	A	B	C	D	E	F
1	แบบฟอร์มการติดตามผลสอบทานกลุ่ม ประจำปี 2562
2	กลุ่มวิศวฯ 1	กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
3	ที่	ข้อเสนอแนะ	ปรับปรุงแล้ว	ยังไม่ปรับปรุง	กรณียังไม่ปรับปรุง ระบุเหตุผล	หมายเหตุ
4			ปรับปรุงแล้ว	ยังไม่ปรับปรุง
5
6		กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
7		การรับเงินรายได้
8	1	ควรมีการเซ็นคืนใบเสร็จรับเงินในทะเบียนคุมทุกครั้ง
9		การจ่ายเงินรายได้
10	2	-
11		การเก็บรักษาเงินและการควบคุม
12	3	การจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินรายได้ ดำเนินการบน google sheet ข้อดีคือเป็นข้อมูล real time ขอเสนอแนะให้ print เป็นรายงานให้ผู้บริหารเซ็นต์รับทราบบนกระดาษทุกเดือน เนื่องจากใน Google sheet อาจมีการแก้ไข / ปรับปรุงได้ตลอดเวลา
13		เงินยืมหมุนเวียนทดรองจ่าย
14	4	-
15
16	กลุ่มวิศวฯ 1	- กลุ่มการเงินและพัสดุ
17		นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต	ประธานคณะกรรมการ
18		นางกัญญนันทน์ โชโต	กรรมการ
19		นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา	กรรมการ
20		นางนพเก้า บุญราช	กรรมการ
21		นางสาวแจ่มใส จันทรพา	กรรมการ
22		นางวนันยา หมัดยูโส๊ะ	กรรมการ
23		นางพัชชลี ทองเจริญ	กรรมการ
24		นางสาวสารภี สหวิริยะ	กรรมการ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100