ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
4
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายงบประมาณตามแผน/โครงการงบประมาณที่รับโอน
เบิกจ่ายแล้ว (รวม PO)
เบิกจ่ายแล้ว (ไม่รวม PO)คงเหลือทั้งสิ้นร้อยละเบิกจ่ายร้อยละเบิกจ่าย (ไม่รวม PO)
5
1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 5,402,800.00 5,382,800.00 2,889,154.00 2,889,154.00 2,493,646.00 53.67 53.67
6
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบบุคลากร 4,536,400.00 4,536,400.00 2,417,720.00 2,417,720.00 2,118,680.00 53.30 53.30
7
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 07012140002701000000 - 07012668555300000งบบุคลากร 4,536,400.00 4,536,400.00 2,417,720.00 2,417,720.00 2,118,680.00 53.30 53.30
8
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบดำเนินงาน 866,400.00 846,400.00 471,434.00 471,434.00 374,966.00 55.70 55.70
9
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน 07012140002702000000 - 07012668555300000
งบดำเนินงาน 148,300.00 148,300.00 79,310.00 79,310.00 68,990.00 53.48 53.48
10
 - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน 07012140002702000000 - 07012668555300000งบดำเนินงาน 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 100.00 100.00
11
 - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 07012140002702000000 - 07012668555300000งบดำเนินงาน 712,300.00 692,300.00 386,324.00 386,324.00 305,976.00 55.80 55.80
12
2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รหัสงบ 07012280001702000000 2,128,880.00 1,822,930.00 1,327,760.71 1,084,160.71 495,169.29 72.84 59.47
13
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,128,880.00 1,822,930.00 1,327,760.71 1,084,160.71 750,399.29 72.84 59.47
14
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660178000000งบลงทุน - - - - -
15
 2.1 ) กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบอำนวยการ) งบดำเนินงาน 2,101,950.00 1,783,500.00 1,313,290.71 1,069,690.71 713,809.29 73.64 59.98
16
2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค) 1,827,050.00 1,577,300.00 1,165,495.46 921,895.46 655,404.54 73.89 58.45
17
 1) งานบริหารทั่วไปงบดำเนินงาน 1,440,000.00 1,196,400.00 1,034,777.35 791,177.35 405,222.65 86.49 66.13
18
 (1) งานอำนวยการจังหวัด งบดำเนินงาน 141,300.00 141,300.00 65,130.00 65,130.00 76,170.00 46.09 46.09
19
 (2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 120,000.00 90,000.00 90,000.00 60,000.00 30,000.00 100.00 66.67
20
 (3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 144,000.00 108,000.00 108,000.00 72,000.00 36,000.00 100.00 66.67
21
 (4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 182,400.00 136,800.00 136,800.00 91,200.00 45,600.00 100.00 66.67
22
 (5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 6 อัตรางบดำเนินงาน 528,000.00 396,000.00 394,899.00 262,899.00 133,101.00 99.72 66.39
23
 (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงบดำเนินงาน 324,300.00 324,300.00 239,948.35 239,948.35 84,351.65 73.99 73.99
24
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการงบดำเนินงาน 39,800.00 39,800.00 19,020.00 19,020.00 20,780.00 47.79 47.79
25
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์งบดำเนินงาน 31,540.00 31,540.00 31,540.00 31,540.00 0.00 100.00 100.00
26
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน 35,000.00 35,000.00 24,380.00 24,380.00 10,620.00 69.66 69.66
27
 - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด)งบดำเนินงาน 97,500.00 97,500.00 73,120.00 73,120.00 24,380.00 74.99 74.99
28
 - ค่าวัสดุสำนักงานงบดำเนินงาน 91,800.00 91,800.00 70,667.35 70,667.35 21,132.65 76.98 76.98
29
 - ค่าประกันภัยรถยนต์งบดำเนินงาน 8,100.00 8,100.00 6,987.00 6,987.00 1,113.00 86.26 86.26
30
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวงบดำเนินงาน 20,560.00 20,560.00 14,234.00 14,234.00 6,326.00 69.23 69.23
32
 2) งบส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 387,050.00 380,900.00 130,718.11 130,718.11 250,181.89
33
 1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 (เบี้ยเลี้ยง กสส.1-5 , น้ำมันเชื้อเพลิง กสส.2,5 พานพุ่ม ฯลฯ, กจส.) ถัวจ่ายได้งบดำเนินงาน 315,500.00 315,500.00 100,573.11 100,573.11 214,926.89 31.88 31.88
34
 2. ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 71,550.00 65,400.00 30,145.00 30,145.00 35,255.00 46.09 46.09
35
 (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ งบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00 100.00
36
 (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) งบดำเนินงาน 36,000.00 36,000.00 22,345.00 22,345.00 13,655.00 62.07 62.07
37
 (3) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)งบดำเนินงาน 10,100.00 6,800.00 6,800.00 0.000.00
38
 (4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องงบดำเนินงาน 2,900.00 2,900.00 2,900.00 0.000.00
39
 (5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 8,550.00 5,700.00 2,800.00 2,800.00 2,900.00 49.12 49.12
40
 (6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.000.00
48
 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 274,900.00 206,200.00 147,795.25 147,795.25 58,404.75 71.68 71.68
49
 (1) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่งบดำเนินงาน 52,000.00 39,000.00 23,451.36 23,451.36 15,548.64 60.13 60.13
50
 - สหกรณ์จังหวัดงบดำเนินงาน 16,000.00 12,000.00 7,789.60 7,789.60 4,210.40 64.91 64.91
51
 - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์งบดำเนินงาน 36,000.00 27,000.00 15,661.76 15,661.76 11,338.24 58.01 58.01
52
 (2) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 222,900.00 167,200.00 124,343.89 124,343.89 42,856.11 74.37 74.37
53
 - ค่าไฟฟ้างบดำเนินงาน 138,100.00 103,600.00 88,203.09 88,203.09 15,396.91 85.14 85.14
54
 - ค่าน้ำประปางบดำเนินงาน 24,000.00 18,000.00 8,285.06 8,285.06 9,714.94 46.03 46.03
55
 - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)งบดำเนินงาน 40,800.00 30,600.00 15,454.74 15,454.74 15,145.26 50.51 50.51
56
 - ค่าไปรษณีย์งบดำเนินงาน 20,000.00 15,000.00 12,401.00 12,401.00 2,599.00 82.67 82.67
103
 2.2) กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 07012660178000000งบดำเนินงาน 7,800.00 7,800.00 1,760.00 1,760.00 6,040.00 22.56 22.56
104
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สำรวจจัดทำฐานข้อมูลและแนะนำส่งเสริม (ถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม)งบดำเนินงาน 7,800.00 7,800.00 1,760.00 1,760.00 6,040.00 57.20 57.20
105
 (1) ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดระดับจังหวัด งบดำเนินงาน 2,800.00 2,800.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 50.00 50.00
106
 (2) สำรวจ จัดทำฐานข้อมูล แนะนำส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมฯงบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 360.00 360.00 4,640.00 7.20 7.20
107
 2.3) โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มเกษตรกร 07012660178000000งบดำเนินงาน 6,630.00 6,630.00 6,630.00 6,630.00 6,630.00 100.00 100.00
108
 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด 1 ครั้ง งบดำเนินงาน 6,630.00 6,630.00 6,630.00 6,630.00 - 100.00 100.00
109
 2.4) โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร 07012660178000000งบดำเนินงาน 8,000.00 8,000.00 1,080.00 1,080.00 6,920.00 13.50 13.50
110
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และติดตามการดำเนินงานงบดำเนินงาน 8,000.00 8,000.00 1,080.00 1,080.00 6,920.00 13.50 13.50
111
 2.5) งบดำเนินงาน จากศูนย์ต้นทุนส่วนกลางกรม รายการค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่นๆ 07012660178000000งบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 100.00
112
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกับกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านน้ำเที่ยงพัฒนาก้าวหน้า งบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00 100.00
113
 2.6) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปี การผลิต 2566/67 07012660178000000งบดำเนินงาน 7,500.00 7,500.00 - -
114
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และติดตามการดำเนินงาน งบดำเนินงาน 7,500.00 7,500.00 0.000.00
115
 2.7) โครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบ 07012660178000000งบดำเนินงาน 4,500.00 4,500.00 4,500.00 - -
116
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแนะนำ ส่งเสริม กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการบริการจัดการนมทั้งระบบงบดำเนินงาน 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.000.00
117
3.แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 07012360010702000000งบดำเนินงาน 4,550.00 4,550.00 4,385.00 4,385.00 165.00 96.37 96.37
118
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,550.00 4,550.00 4,385.00 4,385.00 165.00 96.37 96.37
119
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 07012660178900000
120
 - คลินิกเกษตรเคลื่อนี่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ถัวจ่าย 4,550.00 4,550.00 4,385.00 4,385.00 165.00 96.37 96.37
121
4.แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า งบดำเนินงาน 97,550.00 106,700.00 64,010.00 64,010.00 42,690.00 59.99 59.99
122
4.1 โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รหัสงบ 07012150026702000000 17,550.00 17,550.00 980.00 980.00 16,570.00 5.58 5.58
123
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006200000
124
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 17,550.00 17,550.00 980.00 980.00 16,570.00 5.58 5.58
125
 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) 2,600.00 2,600.00 980.00 980.00 1,620.00 37.69 37.69
126
 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) 14,950.00 14,950.00 14,950.00 0.000.00
127
 2.1 จัดประชุมทบทวนการจัดทำแผนการตลาดฯ 1 ครั้ง 8,250.00 8,250.00 8,250.00 0.000.00
128
 2.2 จัดประชุมถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นฯ 1 ครั้ง 6,700.00 6,700.00 6,700.00 0.000.00
129
4.2 โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร รหัสงบ 07012150024702000000 80,000.00 80,000.00 53,880.00 53,880.00 26,120.00 67.35 67.35
130
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660005900000
131
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 80,000.00 80,000.00 53,880.00 53,880.00 26,120.00 67.35 67.35
132
 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) 42,400.00 42,400.00 16,280.00 16,280.00 26,120.00 38.40 38.40
133
 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 0.00 100.00 100.00
134
 2.1 จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 1 ครั้ง (4 สถาบันๆ ละ 20 ราย แห่งละ 9,400 บาท) 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 0.00 100.00 100.00
135
4.3 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร รหัสงบ 07012150025702000000 - 9,150.00 9,150.00 9,150.00 0.00 100.00 100.00
136
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006000000
137
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - 9,150.00 9,150.00 9,150.00 0.00 100.00 100.00
138
 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) - - - - #DIV/0!#DIV/0!
139
 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) 9,150.00 9,150.00 9,150.00 0.00 100.00 100.00
140
 (ประชุมเพื่อจัดทำแผน/ขับเคลื่อน/ติดตามการยกระดับความเข้มแข็ง แห่งละ 11,800 บาท) -
141
142
143
144
145
146
รวมทั้งสิ้น 7,633,780.00 7,316,980.00 4,285,309.71 4,041,709.71 3,031,670.29 58.57 55.24
147
 PO Not PO PO Not PO
148
149
154
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0707/18257 ลว.28 ก.ย.66 ) 8 เดือนแรก ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567
155
ต.ค.66 (1)พ.ย. 66 (2)ธ.ค. 66 (3) ม.ค.67 (4)ก.พ.67 (5)มี.ค.67 (6)เม.ย.67 (7)พ.ค. 67 (8)
156
เป้าหมายเบิกจ่าย/เดือน15.52%28.82%42.64%57.23%70.12%83.49%96.41%100%
157
ผลการเบิกจ่าย/เดือน15.52%24.70%40.31%55.24%
158