| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Progres | |||||||||||||||||||||||||
2 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||
3 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MAJENE | |||||||||||||||||||||||||
4 | TAHUN : 2026 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | PENILAIAN | BOBOT | JAWABAN | NILAI | % | KETERANGAN | CATATAN EVALUATOR PENDAHULUAN | CATATAN EVALUATOR BAWAS | ||||||||||||||||||
7 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60 | 60.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
8 | I. | PEMENUHAN (30) | 30 | 30.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
9 | 1 | Manajemen Perubahan | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Progress | Ket | Deadline | ||||||||||||||||||
10 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0.50 | 0.50 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | Evidence | - Laporan Pelaksanaan Tim Kerja WBK WBBM | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 1 | b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | 1 | a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 3 | ||||||||||||||||||||
18 | 1 | a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 1 | b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 1 | c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | 1 | a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | 1 | b. Sudah ditetapkan agen perubahan | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | 1 | c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | 12 | 2 | Penataan Tatalaksana | 3.50 | 3.50 | 100.00% | 12 | |||||||||||||||||||
27 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 3 | ||||||||||||||||||||
28 | 1 | a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | YA | 1 | Evidence | SK KPN tentang Pemberlakuan SOP Tahun 2025 | 1 | |||||||||||||||||||
29 | 1 | b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | YA | 1 | Evidence | Dokumen SOP semua Bagian | 1 | |||||||||||||||||||
30 | 1 | c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | YA | 1 | Evidence | Undangan Monev, Daftar hadir dan Notula | 1 | |||||||||||||||||||
31 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 4 | ||||||||||||||||||||
32 | 1 | a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | 1 | b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | 1 | c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit. operasionalisasi SDM. dan pemberian layanan kepada publik | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 2 | ||||||||||||||||||||
37 | 1 | a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
38 | 1 | b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | 9 | 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 9 | |||||||||||||||||||
40 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0.25 | 0.25 | 100.00% | 3 | ||||||||||||||||||||
41 | 1 | a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | Evidence | - ANJAB ABK DAN PETA JABATAN | 1 | |||||||||||||||||||
42 | 1 | b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | YA | 1 | Evidence | - SK PENEMPATAN PEGAWAI AN. NURDIAN METFARINI - SK PENEMPATAN PEGAWAI AN. HEMA MALINE PATIGAI - SK KOLEKTIF PPNPN | 1 | |||||||||||||||||||
43 | 1 | c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | Evidence | -MONEV MUTASI INTER / ROTASI | 1 | |||||||||||||||||||
44 | ii | Pola Mutasi Internal | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 3 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai. telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | Evidence | - SK PLT KASUBBAG PTIP | SK PLT KASUBBAG PTIP | 1 | ||||||||||||||||||
46 | 1 | b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | YA | 1 | Evidence | - DRH PEGAWAI MUTASI INTERN - SK PENEMPATAN PEGAWAI MUTASI INTERN | SK PENEMPATAN PEGAWAI CPNS, MISBAR | 1 | ||||||||||||||||||
47 | 1 | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | Evidence | - MONITORING DAN EVALUASI MUTASI INTERN | 1 | |||||||||||||||||||
48 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1.25 | 1.25 | 100.00% | 6 | ||||||||||||||||||||
49 | 1 | a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | Evidence | - TRAINING NEED ANALYSIS | 1 | |||||||||||||||||||
50 | 1 | b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | YA | 1 | Evidence | - PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERDASARKAN SKP | 1 | |||||||||||||||||||
51 | 1 | c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | Evidence | - DATA PELATIHAN PEGAWAI PADA SIKEP | SS DATA PEGAWAI PADA MENU PELATIHAN | 1 | ||||||||||||||||||
52 | 1 | d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | YA | 1 | Evidence | - SERTIFIKAT LATSAR CPNS - PEMBERITAHUAN UNTUK MENGIKUTI DIKLAT | SERTIFIKAT CPNS 2026 | 1 | ||||||||||||||||||
53 | 1 | e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi. unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan. in-house training. coaching. atau mentoring) | YA | 1 | Evidence | - PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI | 1 | |||||||||||||||||||
54 | 1 | f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | Evidence | - MONEV PENGEMBANGAN KOMPETENSI | 1 | |||||||||||||||||||
55 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 4 | ||||||||||||||||||||
56 | 1 | a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | YA | 1 | Evidence | - SKP KPN - PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI | 1 | |||||||||||||||||||
57 | 1 | b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | YA | 1 | Evidence | - SKP KPN, WKPN, HAKIM DAN SEKRETARIS | 1 | |||||||||||||||||||
58 | 1 | c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | YA | 1 | Evidence | - PCKP PEGAWAI | 1 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | Evidence | - SK TIM PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT | 1 | |||||||||||||||||||
60 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0.75 | 0.75 | 100.00% | 1 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | YA | 1 | Evidence | - SOSIALISASI PERMA 7,8,9 | 1 | |||||||||||||||||||
62 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0.25 | 0.25 | 100.00% | 1 | ||||||||||||||||||||
63 | 1 | a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | YA | 1 | Evidence | - PEMUTAKHIRAN DATA SIKEP | 1 | |||||||||||||||||||
64 | 18 | 4 | Penguatan Akuntabilitas | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 18 | |||||||||||||||||||
65 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 3 | ||||||||||||||||||||
66 | 1 | a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
67 | 1 | b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
68 | 1 | c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
69 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 8 | ||||||||||||||||||||
70 | 1 | a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
71 | 1 | b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
72 | 1 | c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
73 | 1 | d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
74 | 1 | e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
75 | 1 | f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | 1 | g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | 1 | h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
78 | 11 | 5 | Penguatan Pengawasan | 7.50 | 7.50 | 100.00% | 11 | |||||||||||||||||||
79 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 2 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
81 | 1 | b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
82 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 4 | ||||||||||||||||||||
83 | 1 | a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
84 | 1 | b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | 1 | c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | 1 | d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
87 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 4 | ||||||||||||||||||||
88 | 1 | a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
89 | 1 | b. pengaduan masyarakat ditindaklanjuti | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
90 | 1 | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | 1 | d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | iv | Whistle-Blowing System | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 3 | ||||||||||||||||||||
93 | 1 | a. Whistle Blowing System telah diterapkan | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
94 | 1 | b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
95 | 1 | c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 5 | ||||||||||||||||||||
97 | 1 | a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
98 | 1 | b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | 1 | c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||
100 | 1 | d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | YA | 1 | Evidence | 1 | ||||||||||||||||||||