ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2021 рік
13
14
1.3400000Орган з питань надання адміністративних послуг44106815
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.3410000Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області44106815
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.341016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1250300000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
11 - Забезпечення функціонування ЦНАП на умовах доступності інформації, відкритості та прозорості, оперативності та своєчасності, захищеності персональних даних, раціональної мінімізації процедурних дій, доступності та зручності для суб`єктів звернень.
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Надання якісних адміністративних послуг суб'єктам звернень.
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
2Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
36
37
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг.2 803 617,000,002 803 617,002 550 958,830,002 550 958,83-252 658,170,00-252 658,17
44
Залишок коштів утворився через економію заробітної плати, та нарахувань на заробітну плату, запланованих на 3 вакансії за шатаним розписом - 247174,13 грн.
Також існує залишок за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у розмірі 4146,91 грн., через не використані у повному обсязі послуги з користування захищеним цифровим каналом на початку року.
Незначні відхилення за іншими статтями витрат обумовлені коливанням фактичної ціни по відношенню до планової протягом року
45
УСЬОГО2 803 617,000,002 803 617,002 550 958,830,002 550 958,83-252 658,170,00-252 658,17
46
47
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
48
 гривень
49
Найменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
50
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
51
12345678910
53
Усього0,000,000,000,000,00
54
55
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
56
57
N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
12345678910111213
61
0затрат
62
1кількість штатних одиницьод.Штатний розпис11011909,00-2,000,00-2,00
63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Штатний розпис містить не зайняті вакансії державного реєстратора та діловода.
64
2Витрати передбачені кошторисомтис.грн.Кошторис2803617028036172550958,8302550958,83-252658,170,00-252658,17
65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів, запланованих на заробітну плату та нарахування на з/п на незайняті вакансії державного реєстратора та діловода, передбачені штатним розписом;також економія через зменшення обсягу послуг з користування захищеним цифровим каналом, що склалася на початку року.
66
0продукту
67
1Соціальні послугиод.Журнал обліку10001009530953,00853,000,00853,00
68
2Паспортні послугиод.Журнал обліку111601116165101651,00535,000,00535,00
69
3Питання місцевого значенняод.Журнал обліку333503335437804378,001043,000,001043,00
70
4Земельні питанняод.Журнал обліку11601167030703,00587,000,00587,00
71
5Реєстр нерухомостіод.Журнал обліку6950695109701097,00402,000,00402,00
72
0ефективності
73
1витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Розрахунок254874,270254874,27283439,780283439,7828565,510,0028565,51
74
2Кількість надани соціальних послуг на одного працівникаод.Розрахунково9,0909,09105,890105,8996,800,0096,80
75
3Кількість наданих паспортних послуг на одного працівникаод.Розрахунково101,450101,45183,450183,4582,000,0082,00
76
4Кількість вирішених питань місцевого значення на одного працівникаод.Розрахунково303,180303,18486,440486,44183,260,00183,26
77
5Кількість вирішених земельних питань на одного працівникаод.Розрахунково10,55010,5578,11078,1167,560,0067,56
78
6Кількість робіт з реєстром нерухомості на одного працівникаод.Розрахунково63,18063,18121,870121,8758,690,0058,69
79
0якості
80
1Питома вага вчасно наданих соціальних послугвідс.Розрахунково20210,85010,858,850,008,85
81
2Питома вага вчасно наданих паспортних послугвідс.Розрахунково2102118,8018,80-2,200,00-2,20
82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Питома вага вчасно наданих паспортних послуг у загальній кількості послуг залежить від кількості звернень громадян із запитом на паспортні послуги, яка із року в рік має незначні коливання.
83
3Питома вага вчасно вирішених питань місцевого значеннявідс.Розрахунково6206249,85049,85-12,150,00-12,15
84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Питома вага вчасно вирішених питань місцевого характеру у загальній кількості послуг залежить від кількості звернень громадян з відповідними питаннями, яка із року в рік має незначні коливання.
85
4Питома вага вчасно вирішених земельних питаньвідс.Розрахунково202808,006,000,006,00
86
5Питома вага вчасно проведених робіт з реєстром нерухомостівідс.Розрахунково1301312,5012,50-0,500,00-0,50
87
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Питома вага вчасно проведених робіт із реєстром нерухомоті у загальній кількості послуг залежить від кількості звернень громадян із запитом на реєстрацію права власності та інших речових прав, яка з року в рік має незначні коливання.
88
Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансування КПКВК МБ 3410160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису на 2021 рік із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Результативні показникі продукту та ефективнисті відхилень не мають. Існують відхилення у показниках затрат через економію коштів, обумовлену невикористаною заробітною платою вакантних посад (державний реэстратор, діловод), та економію коштів запланованих на послуги з користування захищеним цифровим каналом, через зменшення обсягу отриманих послуг на початку року. Показники якості мають незначні коливання, обумовленені фактичним запитом мешканців громади на відповідні послуги.
89
90
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
91
У 2021 році фінансування КПКВК МБ 3410160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітекту Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області приймав бюджетні зобов’язання та здійснював відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.
92
93
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
94
95
Начальник ЦНАП-державний реєстратор виконавчого комітету Чмирівької сільської ради Старобільського району Луганської областіОльга БЕШКИНСЬКА
96
(підпис)(ініціали та прізвище)
97
98
99
Начальник фінансового відділуІрина КОЗИРЕНКО
100
(підпис)(ініціали та прізвище)
101
102
103
104
105
106
107
108
109