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No.
Número del informe
Tipo de examen
Nombre del examen
Período analizado
Area o proceso auditado
Enlace para descargar el informe específico
Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
Información adicional sobre el informe de auditoría
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1
DR5DPM-AI-0065-2018
Examen Especial
Examen especial a la recuperaciòn de cuentas por cobrar; y, de cartera vencida a travez de jucios coactivos y baja de titulos de creditos en la Direccion Financiera y demas unidades relacionadas.
2014-02-01 al 2016-06-30
Direccion Financiera
NO APLICANO APLICANO APLICA
3
2
DR5-DPM-AI-0058-2018
Examen Especial
A los procesos de contratacion para la adquisicion de bienes y prestacion de servicios bajo la modalidad de infima cuantia; su registro, uso, control y destino en la Direccion Financiera y demas unidades relacionadas.
2014-02-01 al 2015-12-31
Compras Publicas
NO APLICANO APLICANO APLICA
4
3DPM-0044-2019Examen Especial
Examen especial a la contratacion y pagos por contratos civiles de servicios profesionales por el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2014 y el 31 de julio de 2018; al proceso contratacion CDC-GADPAJAN-01-14, por el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2014 y el 31 de julio de 2018; y, a los gastos, procesos de contratacion en sus fases preparatorias, precontractual, contractual, ejecucion, liquidacion y pago para la adquisicion de bienes, prestacion de servicios y consultorias, su recepcion, registro, distribucion , control y uso; analisis de denuncias, por el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2014 y el 31 de julio de 2018.
2014-10-10 al 2018-07-31
Direccion de Talento Humano
NO APLICANO APLICANO APLICA
5
4
DR5-DPM-AI-0058-2018
Examen Especial
Examen especial al proceso de autorizacion, control y registro de los anticipos de fondos
2011-01-01 al 2015-01-31
Direccion Financiera
NO APLICANO APLICANO APLICA
6
5
DR5-DPM-GADMCP-AI-0083-2018
Examen Especial
Examen especial al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados por la Contraloria General del Estado, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.
2013-01-01 al 2017-12-31
Direccion Financiera
NO APLICANO APLICANO APLICA
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6DPM-0053-2023Examen Especial
Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecucion, liquidacion y pago de los procesos de contratacion: SIE -GADPAJAN-2018-05,REOA-GADPAJAN-2018-1, REO-GADPAJAN-2019-4, CDC-GADPAJAN-02-2020, SIE-GADPAJAN-01-2021, SIE-GADPAJAN-03-2021, SIE-GADPAJAN-05-2021, LCC-GADPAJAN-02-2021, CDC-GADPAJAN-02-2021, CDC-GADPAJAN-03-2021, CDC-GADPAJAN-05-2021, SIE-GADPAJAN-03-2022 y MCS-GADPAJAN-02-2022; a las fases contractual, ejecucion, liquidacion y pago de los procesos de contratacion: SIE-GADPAJAN-2018-01 y RER-GADPAJAN-2018-01; y a la ejecucion, liquidacion y pago del proceso de contratacion: COTOS-GADPPAJAN-2017-5, su recepcion, registro, distribucion, control y uso; a la recaudacion, deposito y registro de los recursos provenientes de la facturacion del cobro del agua potable; y, a las cuentas por cobrar por este concepto en entidades relacionadas en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre 2022.
2018-07-01 al 2022-12-31
INFORME GENERAL
https://drive.google.com/file/d/1ei_6WIt_EIYcTOCJSvKrZ11B19KwxV-q/view?usp=sharing
NO APLICANO APLICA
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