ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
RUMAH SAKIT / FKTPRSI AISYIYYAH MALANGTANGGAL PENILAIAN:
4
RuangSALMANDIBUAT OLEH :
Mufida Heriana,S.Kep.Ns
5
6
NoNAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)Tujuan KEGIATAN*)AREA / LOKASIIDENTIFIKASI RISIKO PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INIANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKOALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL PEMILIK RISIKO/TARGET WAKTU
7
SEBABRISIKODAMPAKPERNYATAAN RISIKODAMPAKPROBABILITASSKORPERINGKAT RISIKOAPAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ?OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO URAIAN PENANGANAN RISIKOPEMBIAYAAN RISIKODAMPAKPROBABILITASSKORPERINGKAT RISIKO
8
(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)
9
1Pemberian Obat Pada pasien rawat inapPasien menerima obat tepat waktu sesuai intruksi DPJP direka medis 100% dalam 1 tahunRawat InapKarena keterbatasan tenaga perawat di ranapKemungkinan pasien menerima obat tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh DPJPSehingga memperlambat kesembuhan pasienKarena keterbatasan tenaga perawat di ranap Kemungkinan pasien menerima obat tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh DPJP Sehingga memperlambat kesembuhan pasienSPO Pemberian Obat Pada Pasien Rawat Inap4520ExtremeyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)Menambah perawat di RanapRetensi risiko0#N/A#REF!
10
2assesmen ulang dan intervensi pasien resiko jatuhMengurangi sisiko cidera pasien jatuh pada pasien rawat inap <5% dalam 1 tahunRawat InapKarena tidak dilakukan assesmen ulang dan intervensi pasien resiko jatuhKemungkinan pasien berisiko jatuh tidak dilakukan tindakan intervensiSehingga pasien bisa jatuh dan cederaKarena tidak dilakukan assesmen ulang dan intervensi pasien resiko jatuh Kemungkinan pasien berisiko jatuh tidak dilakukan tindakan intervensi Sehingga pasien bisa jatuh dan cederaPanduan penilaian risiko pasien jatuh4416ExtremeyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)Pelatihan Internal Panduan dan SPO pencegahan risiko jatuh Retensi risiko0#N/A#REF!
11
3Pemasangan cerobong Asap polusi dari proses pengolahan di GiziMengurangi polusi asap dari proses pengolahan di giziRawat InapKarena belum dilakukan pemasangan cerobong asap Asap dari proses Pengolahan di Gizi bocor sampai ke Ruang SalmanPetugas dan pasien terpapar polusi asap dari proses pengolahan dalam jangka waktu yang lamaKarena belum dilakukan pemasangan cerobong asap Asap dari proses Pengolahan di Gizi bocor sampai ke Ruang Salman Petugas dan pasien terpapar polusi asap dari proses pengolahan dalam jangka waktu yang lamaPemasangan exhouser 3515Highya#N/A#REF!
12
4Pengawasan dan pengontrolan Gas elpijiMengurangi resiko terjadinya kebocoran Gas Elpiji yang di simpan di gudang R SalmanRawat InapKarena penempatan gas berada di gudang R Salman yang di pasang teralis besi yang terbuka dan terkunciKebocoran gas bisa terjadi sewaktu2Bila kebocoran tidak segera di ketahui bisa membahayakan petugas dan pasienKarena penempatan gas berada di gudang R Salman yang di pasang teralis besi yang terbuka dan terkunci Kebocoran gas bisa terjadi sewaktu2 Bila kebocoran tidak segera di ketahui bisa membahayakan petugas dan pasienPemasangan teralis besi 3412Highya#N/A#REF!
13
5Penyediaan Obat pasien Mengurangi retur obatRawat InapUDD di persiapkan mulai pagiPetugas lupa menginformasikan px pulang setelah DPJP visit ke petugas UDD Penyediaan obat tetap dilakukan petugas apotek, sedangkan pasien pulangUDD di persiapkan mulai pagi Petugas lupa menginformasikan px pulang setelah DPJP visit ke petugas UDD Penyediaan obat tetap dilakukan petugas apotek, sedangkan pasien pulangMelakukan retus setelah obat di UDD4416Moderateya#N/A#REF!
14
6Penyerahan Surat kontrol pasienMenghindari surat kontrol tertinggalRawat InapSurat kontrol di berikan saat pasien dan keluarga berpamitanKemungkinan pasien dan keluarga tidak pamit pulang atau tergesa2 saat mau pulangPasien tidak kontrol karena tidak tahu kapan waktu kontrolSurat kontrol di berikan saat pasien dan keluarga berpamitan Kemungkinan pasien dan keluarga tidak pamit pulang atau tergesa2 saat mau pulang Pasien tidak kontrol karena tidak tahu kapan waktu kontroldi sediakan buku catatan pasien pulang yang di ttd oleh pasien atau klg di sertai no telp yang bisa di hubungi248#REF!248Moderate#REF!
15
7Dobel cek pada pemberian terapi resiko tinggiMengurangi resiko terjadinya kesalahan pemberian terapiRawat InapKetidak patuhan dan ketelitian petugas Kemungkinan terjadi kesalahan pemberian terapiPasien mendapatkan terapi tidak sesuai Ketidak patuhan dan ketelitian petugas Kemungkinan terjadi kesalahan pemberian terapi Pasien mendapatkan terapi tidak sesuai SPO pemberian obat High Alert428High111Low#REF!
16
8Peresepan Alkes pasienPasien menerima obat tepat waktu sesuai intruksi DPJP Rawat InapKemungkinan petugas lupa melakukan peresepanTerapi pasien tidak di berikanMemperpanjang proses perawatanKemungkinan petugas lupa melakukan peresepan Terapi pasien tidak di berikan Memperpanjang proses perawatanmonitoring kegiatan339High122Low#REF!
17
9Kelengkapan pengisian assesment awal IGDAssesment awal IGD diisi lengkap sebelum pasien dilakukan transfer ke unit Rawat Inap 100% selama 6 bulanRawat InapKarena beberapa pasien sudah di unit rawat inap, tetapi assesment awal IGD belum terisiKemungkinan salah pasien, ketidaksesuaian kondisi bila tidak dilakukan assesment di real timeSehingga menghambat proses perawatanKarena beberapa pasien sudah di unit rawat inap, tetapi assesment awal IGD belum terisi Kemungkinan salah pasien, ketidaksesuaian kondisi bila tidak dilakukan assesment di real time Sehingga menghambat proses perawatanSPO Assesment Awal IGD339HighyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)Pelatihan Internal Panduan Kepatuhan SPO Assesment Awal IGD133Low#REF!
18
10Penyerahan obat dari Farmasi tidak sesuaiPenerimaan obat dari farmasi tepat obat dan waktu sesuai peresepan 100% dalam 1 tahunRawat InapKarena tidak dilakukan pengecekan ulang saat penerimaan obatKemungkinan ketidaksesuaian pemberian terapiSehingga memperlambat pemberian terapi, dan menimbulkan respon lambatKarena tidak dilakukan pengecekan ulang saat penerimaan obat Kemungkinan ketidaksesuaian pemberian terapi Sehingga memperlambat pemberian terapi, dan menimbulkan respon lambatSPO penerimaan resep3412HighyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)144Moderate#REF!
19
11Kelengkapan pengisian RM Berkas RM lengkap saat pasien pulang dan di bawa ke RMRawat inapKemungkinan pengecekan ulang kelengkapan status belum di laksanakanketidaklengkapan berkas rekam medis meningkatpemberkasan tertundaKemungkinan pengecekan ulang kelengkapan status belum di laksanakan ketidaklengkapan berkas rekam medis meningkat pemberkasan tertundaPengecekan ulang KaRU248Moderate122Low#REF!
20
12Pemulangan pasien terlambatPasien segera di pulangkan saat DPJP bemberi advis pasien boleh KRSRawat inapKemungkinan setelah ada advis pasien boleh KRS petugas masih mengerjakan advis yang lain / ada kegawatan yang membutuhkan penanganan segeraPasien komplainKepuasan pasien berkurangKemungkinan setelah ada advis pasien boleh KRS petugas masih mengerjakan advis yang lain / ada kegawatan yang membutuhkan penanganan segera Pasien komplain Kepuasan pasien berkurangSPO pemulangan pasien236Moderate212Low#REF!
21
13Pasien terlewat tidak di visit DPJPSemua pasien yang di rawat di ruang salman di visit DPJPRawat InapKemungkinan Petugas tidak menguasai pasien kelolaan sehingga salah saat mengantar visit DPJPPasien komplainKepuasan pasien berkurangKemungkinan Petugas tidak menguasai pasien kelolaan sehingga salah saat mengantar visit DPJP Pasien komplain Kepuasan pasien berkurangSaat mengantar visid membawa bed manajement224236Moderate#REF!
22
 0#N/A248Moderate#REF!
23
16Monitoring pengisian EWSPasien menerima layanan cepat dan tepat sesuai dengan kegawatannya mencapai100 % dalam 1 tahunRawat inapkarena kurangnya tingkat kepatuhan petugas saat bekerja Kemungkinan pasien tidak menerima layanan dengan cepat dan tepatSehingga memperlambat kesembuhan pasienkarena kurangnya tingkat kepatuhan petugas saat bekerja Kemungkinan pasien tidak menerima layanan dengan cepat dan tepat Sehingga memperlambat kesembuhan pasienSPO pengisian EWS3412HighyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)meningkatkan kepatuhan petugasRetensi risiko5420Extreme#REF!
24
17Ketaatan pengisian obat di CPO ERM saat ada perubahanPasien menerima obat tepat waktu sesuai denga instruksi DPJP di arekam amedis 100% dalam 1 tahunRawat Inapkarena kurangnya tingkat kepatuhan petugas saat bekerja Kemungkinan pasien menerima obat tidak sesuai dengan program yang sudah diberikan DPJP Sehingga memperlambat kesembuhan pasienkarena kurangnya tingkat kepatuhan petugas saat bekerja Kemungkinan pasien menerima obat tidak sesuai dengan program yang sudah diberikan DPJP Sehingga memperlambat kesembuhan pasienSPO pemberian obat 4416ExtremeyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)meningkatkan kepatuhan petugasRetensi risiko3515High#REF!
25
18Kepatuhan retur obat pasienKepatuhan pengembalian obat sesuai dengan kebutuhan pasien berjalan 100 % dalam waktu 1 tahunRawat inapKarena sisa obat pasien KRS tidak di returKemungkinan terjadi penambahan biaya/costSehingga biaya perawatan pasien menjadi lebih tinggiKarena sisa obat pasien KRS tidak di retur Kemungkinan terjadi penambahan biaya/cost Sehingga biaya perawatan pasien menjadi lebih tinggi
Panduan pengembalian obat
2510ModerateyaCegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)meningkatkan kepatuhan petugasRetensi risiko3515High#REF!
26
19Monitor pengisian observasi cairan di ERMLembar observasi cairan terisi lengkap 100 % dalam waktu 1 tahunRawat inapKarena kurangnya kataan dalam pengisian observasi cairan di ERM Kemungkinan jumlah cairan yang diberikan ke pasien tidak sesuaiSehingga bisa menghambat proses kesembuhan pasien Karena kurangnya kataan dalam pengisian observasi cairan di ERM Kemungkinan jumlah cairan yang diberikan ke pasien tidak sesuai Sehingga bisa menghambat proses kesembuhan pasien
Panduan pengisian balance cairan
339HighyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)Meningkatkan kewaspadaanRetensi risiko326Moderate#REF!
27
20Penerimaan obat dari farmasi ke petugas rawat inapPenerimaan obat dari farmasi ke petugas rawat inap sesuai peresepan 100% dalam 1 tahunRawat inapKarena kurangnya petugas farmasi rawat inapkemungkinan penerimaan obat tidak sesuai resepSehingga obat yang di terima tidak 5 TKarena kurangnya petugas farmasi rawat inap kemungkinan penerimaan obat tidak sesuai resep Sehingga obat yang di terima tidak 5 TSPO Penyerahan Obat5315ExtremeyaReduksi kerugian (Mengurangi Dampak)Menambah petugas farmasi RanapRetensi risiko5315Extreme#REF!
28
210#N/A428High#REF!
29
220#N/A428High#REF!
30
23 0#N/A414High#REF!
31
240#N/A414High#REF!
32
25 0#N/A414High#REF!
33
26 0#N/A414High#REF!
34
27 0#N/A414High#REF!
35
28 0#N/A414High#REF!
36
29 0#N/A414High#REF!
37
30 0#N/A414High#REF!
38
31 0#N/A5210Extreme#REF!
39
32 0#N/A414High#REF!
40
33 0#N/A339High#REF!
41
34 0#N/A224Low#REF!
42
35 0#N/A155Moderate#REF!
43
36 0#N/A236Moderate#REF!
44
37 0#N/A3412High#REF!
45
38 0#N/A4520Extreme#REF!
46
39 0#N/A5210Extreme#REF!
47
40 0#N/A313Moderate#REF!
48
41 0#N/A224Low#REF!
49
42 0#N/A428High#REF!
50
43 0#N/A515Extreme#REF!
51
44 0#N/A155Moderate#REF!
52
45 0#N/A5420Extreme#REF!
53
46 0#N/A339High#REF!
54
47 0#N/A224Low#REF!
55
48 0#N/A111Low#REF!
56
49 0#N/A4520Extreme#REF!
57
50 0#N/A5315Extreme#REF!
58
51 0#N/A326Moderate#REF!
59
52 0#N/A212Low#REF!
60
53 0#N/A5525Extreme#REF!
61
54 0#N/A5420Extreme#REF!
62
55 0#N/A224Low#REF!
63
56 0#N/A122Low#REF!
64
57 0#N/A5210Extreme#REF!
65
58 0#N/A428High#REF!
66
59 0#N/A326Moderate#REF!
67
60 0#N/A5315Extreme#REF!
68
61 313Rendah0FALSE#REF!KATEGORI STRATEGIS
69
62 0FALSE0FALSE#REF!
70
63 0FALSE0FALSE#REF!
71
64 0FALSE0FALSE#REF!
72
65 0FALSE0FALSE#REF!
73
66 0FALSE0FALSE#REF!
74
67 0FALSE0FALSE#REF!
75
68 0FALSE0FALSE#REF!
76
69 0FALSE0FALSE#REF!
77
70 0FALSE0FALSE#REF!
78
71 0FALSE0FALSE#REF!KATEGORI OPERASIONAL
79
72 0FALSE0FALSE#REF!
80
73 0FALSE0FALSE#REF!
81
74 0FALSE0FALSE#REF!
82
75 0FALSE0FALSE#REF!
83
76 0FALSE0FALSE#REF!
84
77 0FALSE0FALSE#REF!
85
78 0FALSE0FALSE#REF!
86
79 0FALSE0FALSE#REF!
87
80 0FALSE0FALSE#REF!
88
81 0FALSE0FALSE#REF!KATEGORI KEUANGAN
89
82 0FALSE0FALSE#REF!
90
83 0FALSE0FALSE#REF!
91
84 0FALSE0FALSE#REF!
92
85 0FALSE0FALSE#REF!
93
86 0FALSE0FALSE#REF!
94
87 0FALSE0FALSE#REF!
95
88 0FALSE0FALSE#REF!
96
89 0FALSE0FALSE#REF!
97
90 0FALSE0FALSE#REF!
98
91 0FALSE0FALSE#REF!KATEGORI KEPATUHAN
99
92 0FALSE0FALSE#REF!
100
93 0FALSE0FALSE#REF!