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2 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Código: GP-FO-007 | ||||||||||||||||||
3 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Versión: 01 | ||||||||||||||||||
4 | Gestión de direccionamiento estratégico | Fecha: 24/01/2023 | ||||||||||||||||||
5 | Formato de actividades Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | Página 1 de 1 | ||||||||||||||||||
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7 | Subcomponente | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | |||||||||||||||
8 | Componente 1: Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público | |||||||||||||||||||
9 | 1.1 Seguimiento declaraciones de servidores y contratista | 1.1.1 Diligenciamiento por parte de los servidores públicos de la Declaración de bienes y rentas de y conflictos de interés, llevar a cabo revisión por parte de talento humano. | Declaración de bienes y rentas de funcionarios y declaración de conflictos de interés | Talento Humano | 31 de junio de 2025 | |||||||||||||||
10 | 1.1.2 Solicitar a los contratistas publicación proactiva Declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés, revisión de antecedentes disciplinarios, fiscales o penales | Publicación proactiva Declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés, certificados antecedentes disciplinarios, fiscales o penales | Contratación | Al ingreso de cada contratista | ||||||||||||||||
11 | 1.1.3 Realizar revisión de antecedentes disciplinarios, fiscales o penales de los servidores públicos | Certificados antecedentes disciplinarios, fiscales o penales de los servidores públicos | Talento Humano | Al ingreso de cada servidor público | ||||||||||||||||
12 | Componente 2: Prevención, gestión y administración del riesgo | |||||||||||||||||||
13 | 2.1 Política de Administración del riesgo | 2.1.1 Divulgar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Política de administración del riesgo | Gestión de Planeación | Momento de Inducción y reinducción | |||||||||||||||
14 | 2.1.2 Realizar revisión y actualización de la Política de riesgos | Actualización Política de administración del riesgo | Gestión de Planeación y Gestión de Evaluación y control | febreo 2025 | ||||||||||||||||
15 | 2.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.2.1 Realizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de cada uno de los subprocesos de la Empresa. | Mapa de riesgo de corrupción por subprocesos | Líderes de subprocesos | 15 al 23 de enero de 2025 | |||||||||||||||
16 | 2.2.2 Realizar la consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Gestión de Planeación | 17 de enero de 2025 | ||||||||||||||||
17 | 2.2.3 Asesorar y acompañar en la construcción y/o actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional. | Asesorías y acompañamientos realizados. | Gestión de Planeación | 13 al 17 de enero de 2025 | ||||||||||||||||
18 | 2.2.4 Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional cuando sea necesario, de acuerdo con los resultados del monitoreo y revisión y del seguimiento al Mapa. | Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional actualizado | Gestión de Planeación | Cuando se requiera | ||||||||||||||||
19 | 2.2.5 Presentar la Matriz de Riesgos de Corrupción para aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestión de Planeación | 30 de enero de 2025 | ||||||||||||||||
20 | 2.3 Consulta y Divulgación | 2.3.1 Publicar y divulgar los riesgos de corrupción en borrador para consulta de la ciudadanía. | Publicación en la página web de la empresa | Gestión de Planeación | 17 de enero de 2025 | |||||||||||||||
21 | 2.3.2 Publicar y divulgar los riesgos de corrupción. | Riesgos de Corrupción publicados en la página web de la entidad y divulgados a través de correo electrónico. | Gestión de Planeación | 31 de diciembre de 2025 | ||||||||||||||||
22 | 2.3.3 Divulgar información sobre la gestión de riesgos de corrupción de la Entidad a los colaboradores | Piezas de Divulgación de información en cartelera y correo. | Gestión de Planeación | 23 de abril de 2025, 12 de agosto de 2025 | ||||||||||||||||
23 | 2.4 Monitoreo y Revisión | 2.4.1 Realizar el Monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC). | Monitoreo y revisión del Mapa de Riesgo de Corrupción realizado | Líderes de subprocesos | Dentro de los 5 días hábiles a la fechas de corte: 30-Abr, 31-Ago. Y 31-Dic. | |||||||||||||||
24 | 2.5 Seguimiento | 2.5.1 Realizar el Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en los términos previstos en la normatividad vigente. | 3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | Dentro de los 10 días hábiles a la fechas de corte: 30-Abr, 31-Ago. Y 31-Dic. | |||||||||||||||
25 | 2.5.2 Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos institucional | 2 Informes semestrales | Oficina de Control Interno | Dentro de los 15 días hábiles a la fechas de corte: 30-Jun, y 15-Dic. | ||||||||||||||||
26 | 2.5.3 Publicar el seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) en la Página Web de la Empresa, en los términos previstos en la normatividad vigente. | Publicación del seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción | Oficina de Control Interno | Dentro de los 10 días hábiles a la fechas de corte: 30-Abr, 31-Ago. Y 31-Dic. | ||||||||||||||||
27 | Componente 3: Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad | |||||||||||||||||||
28 | 3.1 Estrategia de articulación interinstitucional | 3.1.1 Realizar seguimiento semestral del menú destacado de Atención y Servicio a la Ciudadanía para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 | Funcionamiento y actualización de información | Gestión de soporte y apoyo informático | 1 semestre y 2 semestre | |||||||||||||||
29 | 3.1.2 Realizar seguimiento cuatrimestral del menú destacado de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 | Funcionamiento y actualización de información | Gestión de soporte y apoyo informático | 1,2 y 3 cuatrimestre | ||||||||||||||||
30 | 3.1.3 Realizar seguimiento semestral del menú destacado Participa para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 | Funcionamiento y actualización de información | Gestión de soporte y apoyo informático | 1 semestre y 2 semestre | ||||||||||||||||
31 | 3.1.4 Realizar seguimiento cuatrimestral del Esquema de Publicación con el fin de garantizar la actualización y el acceso a la información pública | Funcionamiento y actualización de información | Gestión de soporte y apoyo informático | 1,2 y 3 cuatrimestre | ||||||||||||||||
32 | 3.1.5 Divulgar la Política de protección de datos personales | Registros de divulgación | PQRS | 14 de abril de 2025 | ||||||||||||||||
33 | Componente 4: Canales de denuncias conforme a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | |||||||||||||||||||
34 | 4.1 Canales de participación | 4.1.1 Funcionamiento del Centro de Gestión Documental (Ventanilla Única de correspondencia) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta SA E.S.P. -EIS CÚCUTA SA E.S.P. | Centro de Gestión Documental funcionando | Gestión Documental | De forma permanente | |||||||||||||||
35 | 4.1.2 Garantizar el funcionamiento del subproceso Gestión de PQRS en la Empresa. | Gestión PQRS funcionando | Gestión PQRS | De forma permanente | ||||||||||||||||
36 | 4.1.3 Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de la sección “Atención al Usuario” en la página web de la Empresa. | Sección de “Atención al ciudadano” funcionando y fortalecido | Gestión PQRS / Gestión de soporte y apoyo informático | De forma permanente | ||||||||||||||||
37 | 4.1.4 Elaborar y publicar los informes de PQRS de forma semestral, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Informes realizados y publicados | Gestión de Evaluación y Control | 4° semana de Enero informe del segundo semestre del 2024 y 4º semana de Julio de 2025 primer semestre del 2025 | ||||||||||||||||
38 | 4.1.5 Funcionamiento del módulo de PQRS | Módulo PQRS | Gestión de soporte y apoyo informático | De forma permanente | ||||||||||||||||
39 | Componente 5: Estrategias de transparencia, gobierno abierto, acceso a la información pública y cultura de la legalidad | |||||||||||||||||||
40 | 5.1. Transparencia y acceso a la información | 5.1.1 Seguimiento del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas responsables de la información por cada ítem de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente | Modulo transparencia y acceso a la información | Gestión de soporte y apoyo informático | De forma permanente | |||||||||||||||
41 | 5.1.2 Capacitar a los responsables de publicación en transparencia y acceso a la información | Capacitación brindada | Gestión de soporte y apoyo informático / Gestión Planeación / Gestión de evaluación y control | 28 de febrero de 2025 | ||||||||||||||||
42 | 5.1.3 Publicar y actualizar información en la página web | Publicaciones | Gestión de soporte y apoyo informático | Cuando se requiera | ||||||||||||||||
43 | 5.1.4 Información de la Empresa (misión, visión, objetivos, plan estratégico, organigrama etc.) | Actualización de la página Web con información de la Empresa | Todos los subprocesos, en especial, Gestión de soporte y apoyo informático | De forma permanente | ||||||||||||||||
44 | 5.1.5 Realizar actividades que cumplan con todos los criterios condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web | Actividades desarrolladas de acuerdo a seguridad digital | Gestión de soporte y apoyo informático | De acuerdo al cronograma establecido | ||||||||||||||||
45 | 5.1.6 Actualizar cuando sea necesario la Identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano | Identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano | Gestión de soporte y apoyo informático | Cuando se requiera | ||||||||||||||||
46 | 5.1.7 Publicar Plan Anual de Adquisiciones y link | Plan Anual de Adquisiciones | Gestión contractual /Gestión de soporte y apoyo informático | Cuando se requiera | ||||||||||||||||
47 | 5.1.8 Publicación de contratos en la página web de la empresa | Contratos publicados | Gestión contractual /Gestión de soporte y apoyo informático | Cuando se requiera | ||||||||||||||||
48 | 5.1.9 Publicación de la ejecución de los contratos | Publicar mensualmente la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad | Gestión contractual /Gestión de soporte y apoyo informático | Cuando se requiera | ||||||||||||||||
49 | 5.1.10 Mantener actualizada la información en el proceso presupuestal de la entidad, en lo concerniente al presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros. | Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad. | Gestión contractual /Gestión de soporte y apoyo informático | Cuando se requiera | ||||||||||||||||
50 | 5.1.11 Realizar informe de gestión y publicarlo en la página web | Publicación de informe de gestión | Gestión de Direccionamiento estratégico | Cuando se requiera | ||||||||||||||||
51 | 5.1.12 Publicar o divulgar de forma externa el Programa de Transparencia y Ética Pública | Publicación del PTEP | Gestión de Planeación | 31 de Enero de 2025 | ||||||||||||||||
52 | 5.2 Racionalización de trámites | 5.2.1 Realizar la supervisión sobre el registro de trámites y/u otros procedimientos administrativos ante el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. Información cargada por nuestro operador Agua Kpital | Registro y/o seguimiento a los trámites | Gestión de Planeación | Cuando se requiera | |||||||||||||||
53 | 5.2.2 Brindar acompañamiento a los procesos y/o subprocesos mediante la asesoría, capacitación, inducción y re inducción, planeación y normatividad legal vigente relacionada al Decreto 612 de 2018. | Procesos de acompañamientos realizados | Gestión Integral / Gestión de Planeación | Cuando se requiera | ||||||||||||||||
54 | 5.2.3 Revisar y aprobar los trámites de creación, modificación y/o eliminación de documentos del SIG con el fin de diseñar, simplificar, estandarizar, optimizar, eliminar procedimientos, en pro del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión. | Procesos, subprocesos mejorados | Todos los subprocesos, en especial, Gestión Integral | De forma permanente | ||||||||||||||||
55 | 5.3 Rendición de cuentas | 5.3.1 Elaborar el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2024. | Informe de Rendición de cuentas vigencia 2024 | Todos los subprocesos/ Gestión juridica | 2° semana de febrero del 2025 | |||||||||||||||
56 | 5.3.2 Publicar en la página Web de la Empresa el consolidado del informe de gestión vigencia 2024. | Informe de Rendición de cuentas vigencia 2024. | Todos los subprocesos/ Gestión juridica | 4º semana de febrero del 2025 | ||||||||||||||||
57 | 5.3.3 Realizar rendicion de cuenta de la vigencia 2024. | IRendición de cuentas vigencia 2024 | Todos los subprocesos/ Gestión juridica | 21 de marzo de 2025 | ||||||||||||||||
58 | 5.3.4. Publicar en los diferentes canales de comunicación la información relacionada con los resultados y avances de la Gestión Institucional. | Noticias publicadas | Gestión de Direccionamiento Estratégico | De forma permanente | ||||||||||||||||
59 | 5.3.5 Rendir oportunamente los informes a entes de control y demás exigidos por Ley. | Informes presentados oportunamente | Gestión de Direccionamiento Estratégico/ Gestión de Evaluación y Control | Según normatividad legal aplicable al informe a presentar | ||||||||||||||||
60 | 5.3.6 Desarrollar encuentro de diálogo con grupos de interés de la Empresa. | Encuentro de diálogo realizado | Todos los Subprocesos/ Gestión de Direccionamiento Estratégico | Cuando se requiera | ||||||||||||||||
61 | 5.3.7 Garantizar el funcionamiento de la sección “PQRS” de la página web de la Empresa. | Sección “PQRS” en página web funcionando | Gestión PQRS / Gestión de soporte y apoyo informático | De forma permanente | ||||||||||||||||
62 | 5.3.8 Sensibilizar sobre la Ley de transparencia y acceso a la información pública para emplear efectivamente en los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana, con el fin de dinamizar la interacción entre la ciudadanía y la Empresa. | Personal capacitado | Gestión de soporte y apoyo informático | Julio de 2025 | ||||||||||||||||
63 | 5.4 mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 5.4.1 Promover el funcionamiento y fortalecimiento de los canales de comunicación de la Empresa. | Canales de comunicación funcionando y fortalecidos | Gestión de Direccionamiento Estratégico | De forma permanente | |||||||||||||||
64 | 5.4.2 Promover el uso de correos institucionales entre todos los servidores públicos y contratistas de la Empresa. | Correos institucionales funcionando | Gestión de soporte y apoyo informático | De forma permanente | ||||||||||||||||
65 | 5.4.3 Garantizar el funcionamiento del ascensor en el Edificio, como mecanismo para mejorar la accesibilidad a personas en situación de discapacidad y adulto mayor. | Ascensor en funcionamiento | Subgerencia | De forma permanente | ||||||||||||||||
66 | 5.4.4 Capacitar a servidores públicos y contratistas de la Empresa, en temas relacionados para el mejoramiento del servicio ciudadano. | Personal capacitado | Gestión de Talento Humano | Junio de 2025 | ||||||||||||||||
67 | 5.4.5 Realizar jornada de orientación en materia de Derechos, deberes, prohibiciones e inhabilidades en el Código Disciplinario | Jornada de Capacitación | Gestión Legal | 15 de mayo de 2025 | ||||||||||||||||
68 | 5.4.6 Garantizar el funcionamiento del Software de radicación y control de la correspondencia interna y externa (SIEP Documental). | SIEP documental funcionando | Gestión Documental | De forma permanente | ||||||||||||||||
69 | 5.4.7 Socializar el procedimiento interno de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Recursos y Solicitudes de información adoptado en la Empresa. | Procedimiento Socializado | Gestión PQRS | Según plan anual de capacitaciones | ||||||||||||||||
70 | 5.4.8 Efectuar el seguimiento a las PQRS que ingresan en la Empresa de forma periódica. | Seguimiento realizado | Gestión PQRS | De forma permanente | ||||||||||||||||
71 | 5.4.9 Expedir y publicar la Carta de Trato Digno de la Empresa de la vigencia 2025. | Carta de trato digno actualizada y publicada | Gestión legal/ Gestión PQRS | 3º semana de Febrero de 2025 | ||||||||||||||||
72 | 5.4.10 Difundir la política de protección de datos personales adoptada en la Empresa. | Política de protección de datos personales difundida. | Gestión Legal | 19 de junio de 2025 | ||||||||||||||||
73 | 5.4.11 Contar con un servicio de actualización normativa en los temas de interés de la Empresa. | Servicio de actualización normativa funcionando | Gestión Legal | De forma permanente | ||||||||||||||||
74 | 5.4.12 Actualizar las partes interesadas de la Empresa y sus necesidades si es necesario. | Partes interesadas y necesidades de la Empresa identificadas. | Gestión integral | 2 semana de febrero de 2025 | ||||||||||||||||
75 | 5.4.13 Realizar la medición de la percepción de satisfacción de los ciudadanos, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. Colgar en la página web encuesta para realizar de forma presencial y virtual. | Informe de percepción de satisfacción de los ciudadanos. | Gestión integral | Dentro de los 10 días hábiles a la fechas de corte: 30 de junio y 31-Dic. 2025 | ||||||||||||||||
76 | Componente 6: Iniciativas adicionales | |||||||||||||||||||
77 | 6.1 Actividades de fortalecimiento complementarias | 6.1.1 Estructuracion y modificacion de un esquema del gobierno corporativo. | Evaluacion y rediseño de la estructura del gobierno corporativo. | Gestión de Direccionamiento Estratégico | De forma permanente | |||||||||||||||
78 | 6.1.2 Realizar campañas de divulgación y apropiación del Código de Integridad entre los servidores públicos de la Empresa. | Código de Integridad socializado | Gestión de Talento Humano/ Gestión de Planeación | De acuerdo al cronograma establecido | ||||||||||||||||
79 | 6.1.3 Realizar una campaña en conmemoración del Día Nacional de Lucha contra la Corrupción | Campaña realizada | Gestión de Planeación | 18 de Agosto de 2025 | ||||||||||||||||
80 | 6.1.4 Realizar curso de integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | Certificado de curso | Gestión de Talento Humano | Primera cuenta de cobro de cada contratista y 2 meses después de posesión de los servidores públicos, | ||||||||||||||||
81 | 6.1.5 Socializar cartilla de conflictos de interés | Socialización de conflictos de interés | Gestión Legal | 9 de abril de 2025 | ||||||||||||||||
82 | 6.1.6 Funcionamiento del módulo de conflictos de interés | Funcionamiento del módulo | Gestión de soporte y apoyo informático | Permanente | ||||||||||||||||
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