Návrh rozpočtu (ver. 3/21)

	A	B	C	D	E
1	Rozpočet - kampaň Liberecký kraj 2021
2	PŘÍJMY		Limit z centrály
3	Centrála	635 858	1 188 000	povoleno centrálou (30.3.)
4	Příspěvek kraji	936 000	635 858	plnění přímo centrálou
5	Nefinanční plnění	662 000	936 000	příspěvek kraji
6	Mezisoučet	2 233 858	2 759 858	CELKEM NA KAMPAŇ
7	Chybí - nutno získat dary/crowdfunding	526 000
8
9	Celkový rozpočet				Legenda
10					Do oranžově vyznačených nezapisovat. Jsou to závazné ukazatele od centrály a můžeme hýbat jen s rozdělním oudoorových výdajů
11		Z centrály	635 858		Do růžově vyznačených krajských vydajů nezapisovat. Jsou výsledkem rozpočtu na danou položku (sloupec B) po odečtení úhrady z centrály
12		Rozpočtováno	635 858
13		Zbývá	0
14	Roadshow	Cena	Placeno z centrály	Placeno krajem
15	gerbery	100 000		100 000	cca 5 000 ks
16	Merch	65 000	45 743	19 257
17	Trička pro dobrovolníky	5000		5 000
18	letáky/noviny na rozdávání	30 000		30 000
19	Velorex	20 000		20 000	benzín 5 000 Kč, polep/plachta 10 000 Kč, podvalník pronájem 5 000 Kč
20	nafta/benzín doprovodného vozidla	35 000		35 000
21	3D tiskárna - materiál	10 000		10 000
22	Pronájmy - zábory náměstí, sokolovny,…	10 000		10 000
23	Outdoor	Cena	Placeno z centrály	Placeno krajem
24		Máme na outdoor:			na outdoor máme z centrály 377194
25		Rozpočtováno:	377 194
26		Zbývá rozpočítat:	-377 194
27	Billboardy	396 989	250 000	146 989	396 989
28
29
30	CLV	102 063	77 194	24 869
31	MHD	50 000	50 000	0	29 000 Kč (tramvaj LBC 1 měsíc+100 ks letáků na 14 dní), zbytek rezerva pro bus LBC-JBC
32	Vlaky	24 200		24 200	1x plocha na nádraží v lbc
33	Velké plachty - výroba, instalace	126 450		126 450	Plachty velikosti cca billboardu. Hradíme pouze výrobu a jejich instalaci. Rozvěšené budou na spřátelených místech jako nefinanční plnění.
34	plakáty tisk	20 000		20 000
35	Polep zadních skel aut	20 000		20 000
36	plakáty - výlep Rengel + ostatní města	110 000		110 000	?možná vyřeší centrála výhodněji?
37	Dopisy do schránek - tisk+roznos	280 000		280 000	závěrečný dopis, mnoho mutací_leták s komunálním politikem
38	Plachty ploty 2x1m	10 000		10 000	kusy navíc (nad 137 ks placených centrálou)
39	Ostatní	Cena	Placeno z centrály	Placeno krajem
40	Koaliční listy	350 000	212 921	137 079	Květen 34 500 ks bez roznosu, v září full pokrytí (nutno spočítat celkovou částku a podle toho vyčlenit peníze z krajského rozpočtu)
41	Tisková konference - úvod	5 000		5 000
42	Reklama - FB	100 000		100 000	2x 30 tis, 2x 15 tis, 10 tis rezerva/kandidáti z nižších míst kandidátky
43	Reklama - internet - Naše pojiz./Naše JBC	5 000		5 000
44	Reklama - tištěná média	80 000		80 000
45	Samolepky na auta - širokoúhlé	4 000		4 000
46	Fotograf - nafocení kandidátů + vyzážistka	38 000		38 000	42 upravených fotek - 1. a 2. (5ks), 3. a 4. (3 ks), 5.-17. (2 ks)
47	Fotograf - vizážistka	0		0
48	Grafik	37 000		37 000
49	Video	30 000		30 000
50	Copywriter, kreativec	30 000		30 000
51	REZERVA	4 156		4 156
52	CELKEM (bez nefin. plnění)	2 093 702	635 858	1 457 844
53	nefinanční plnění
54	dobrovolníci v kontaktní kampani	24 000	200 Kč x 3 lidi x 40 dní
55	umístění velkých plachet	108 000	3 000 Kč x 18 plachet x 2 měsíce
56	umístění malých plachet	60 000	200 Kč x 150 plachet x 2 měsíce
57	inzerce Náš kraj	150 000
58	krajská koordinátorka Piráti	20 000
59	manager SLK	100 000
60	Manager Piráti	200 000
61
62	CELKEM (včetně nefin. plnění)	2 755 702
63
64
65	Placeno mimo kampaň, ale mysleme na to:
66	Restaurace - závěr - očekávání výsledků	30 000	platí zvolení poslanci ;-)
67	dárek pro místní kontakt	10 000
68	Výroba plavidla	0	Uhradí Piráti MS Českolipsko
69	Akce mimo roadshow-neckiáda, dětské dny	0	Hrazeno z rozpočtů MS Pirátů či SLK
70	kancelářské potřeby	5 000
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100