ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток
2
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 
3
4
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
5
за 2022 рік
6
7
8
1. '3500000 Управління транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації
9
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника)
10
11
2. 3510000 Управління транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації
12
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця)
13
14
3. '35130350170Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
15
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)
16
17
4. Мета бюджетної програми:
18
Забезпечення реалізації права пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті, а також компенсацію збитків Львівській залізниці від пільгових перевезень окремих категорій пасажирів з урахуванням реальних обсягів перевезень.
19
20
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
21
На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті передбачено 3 000,00 тис.грн. Відшкодування фактично понесених збитків за пільговий проїзд здійснювалось відповідно до укладеної угоди з Регіональною Філяєю «Львівська залізниця» від 24.01.2022 №Л/ДН-1-2212/ДНп. За 2022 рік проведено повне освоєння передбачених по даному напрямку коштів.
22
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 
23
24
N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
25
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
26
1. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті3000,00  3000,003000,00  3000,000,00  0,00
27
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
28
  в т. ч.                   
29
1.1 Напрям використання бюджетних коштів                   
30
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
31
1.2 Напрям використання бюджетних коштів                   
32
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
33
1.3 …                   
34
35
36
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
37
38
(тис. грн.) 
39
40
N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
41
1. Залишок на початок року х   х 
42
  в т. ч.        
43
1.1 власних надходжень  х   х 
44
1.2 інших надходжень х   х 
45
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
46
2. Надходження       
47
  в т. ч.        
48
2.1 власні надходження       
49
2.2 надходження позик       
50
2.3 повернення кредитів        
51
2.4 інші надходження       
52
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
53
3. Залишок на кінець року х     
54
  в т. ч.        
55
3.1 власних надходжень  х     
56
3.2 інших надходжень х     
57
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 
58
59
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
60
61
(тис. грн.) 
62
63
N з/п Показники Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано Відхилення 
64
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
65
Напрям використання бюджетних коштів1
66
1затрат
67
витрати на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом3000,003000,003000,003000,000,000,00
68
обсяг нарахованих компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом3000,003000,003000,003000,000,000,00
69
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  
70
2продукту
71
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян111100
72
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом30030030030000
73
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  
74
3ефективності
75
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом250,00250,00250,00250,000,000,00
76
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на 1 пільговика0,830,830,830,830,000,00
77
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  
78
4якості
79
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих10010010010000
80
питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих10010010010000
81
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
82
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  
83
Напрям використання бюджетних коштів 
84
  …                   
85
86
____________
87
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
88
89
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 
90
91
N з/п Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання
92
(у відсотках) 
93
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
94
  Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті0,00  0,003000,00  3000,00  
95
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - У 2022 році розпочалось виконання "Програми підтримки та розвитку транспорту і зв’язку Львівської області на 2022 – 2025 роки", затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2021 №336
96
  в т. ч.                   
97
  Напрям використання бюджетних коштів                   
98
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - У 2022 році розпочалось виконання "Програми підтримки та розвитку транспорту і зв’язку Львівської області на 2022 – 2025 роки", затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2021 №336
99
1. затрат                  
100
витрати на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом0,000,003000,003000,00