BCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Христинівська міська територіальна громада
2
Аналіз фінансування установ станом на 03.11.2021 р.
3
Загальний фонд
4
Станом на 03.11.2021грн.
5
КодНайменуванняУточнений планКасові видатки% виконання до плану з початку року
6
Річний планЗ початку рокуЗ початку року
7
0210160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах22717036,0020924492,0016842059,7780,49 %
8
2111Заробітна плата16201907,0014949194,0012484882,6183,52 %
9
2120Нарахування на оплату праці3202741,002918233,002421421,3382,98 %
10
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар971040,00933190,00774250,3882,97 %
11
2240Оплата послуг (крім комунальних)433751,00419476,00252097,9760,10 %
12
2250Видатки на відрядження15000,0013750,002181,8015,87 %
13
2271Оплата теплопостачання721530,00611278,00355716,4258,19 %
14
2272Оплата водопостачання та водовідведення16430,0015400,006703,1743,53 %
15
2273Оплата електроенергії711109,00641904,00376903,6558,72 %
16
2274Оплата природного газу350431,00328970,00127310,8338,70 %
17
2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг49900,0049900,000,000,00 %
18
2800Інші поточні видатки43197,0043197,0040591,6193,97 %
19
0210180Інша діяльність у сфері державного управління185000,00165120,00125047,0275,73 %
20
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)185000,00165120,00125047,0275,73 %
21
0212010Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню8289533,007940061,006075015,5176,51 %
22
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)8289533,007940061,006075015,5176,51 %
23
0212111Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги5400497,004855215,003859510,5679,49 %
24
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)5400497,004855215,003859510,5679,49 %
25
0212144Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет1165690,001165690,001161181,8699,61 %
26
2730Інші виплати населенню1165690,001165690,001161181,8699,61 %
27
0212152Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я25000,0025000,000,000,00 %
28
2730Інші виплати населенню25000,0025000,000,000,00 %
29
0213033Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян300000,00273635,00147445,9053,88 %
30
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)300000,00273635,00147445,9053,88 %
31
0213035Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті300000,00273765,00220362,6280,49 %
32
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)300000,00273765,00220362,6280,49 %
33
0213050Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи231360,00212080,00107917,3750,89 %
34
2730Інші виплати населенню231360,00212080,00107917,3750,89 %
35
0213090Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни28518,0026481,003827,0014,45 %
36
2730Інші виплати населенню28518,0026481,003827,0014,45 %
37
0213104Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю7941749,007193136,006228722,3586,59 %
38
2111Заробітна плата5958355,005425289,004871950,7989,80 %
39
2120Нарахування на оплату праці1310838,001193564,001035979,5086,80 %
40
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар79675,0079675,0041048,0051,52 %
41
2230Продукти харчування11244,0011244,000,000,00 %
42
2240Оплата послуг (крім комунальних)93801,0089101,0032771,7936,78 %
43
2250Видатки на відрядження4570,003270,002058,6062,95 %
44
2271Оплата теплопостачання108951,0090796,0051635,6156,87 %
45
2272Оплата водопостачання та водовідведення476,00440,00396,4190,09 %
46
2273Оплата електроенергії131570,00115467,0081684,6570,74 %
47
2274Оплата природного газу237269,00179290,00110397,0061,57 %
48
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку5000,005000,00800,0016,00 %
49
0213160Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги458000,00421000,00369413,5487,75 %
50
2240Оплата послуг (крім комунальних)70,0070,000,000,00 %
51
2730Інші виплати населенню457930,00420930,00369413,5487,76 %
52
0213171Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування16664,0016664,0016638,6099,85 %
53
2240Оплата послуг (крім комунальних)136,00136,00111,3881,90 %
54
2730Інші виплати населенню16528,0016528,0016527,22100,00 %
55
0213210Організація та проведення громадських робіт283843,00283843,00126283,0044,49 %
56
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)283843,00283843,00126283,0044,49 %
57
0213242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення603000,00560700,00494927,0088,27 %
58
2730Інші виплати населенню603000,00560700,00494927,0088,27 %
59
0215031Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл1222170,001109231,00970533,0787,50 %
60
2111Заробітна плата906698,00822621,00736342,4789,51 %
61
2120Нарахування на оплату праці207460,00188254,00167908,7189,19 %
62
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар6140,006140,000,000,00 %
63
2230Продукти харчування9000,009000,001500,0016,67 %
64
2240Оплата послуг (крім комунальних)15100,0014600,0010652,2172,96 %
65
2250Видатки на відрядження18000,0018000,0013081,9672,68 %
66
2273Оплата електроенергії23572,0021016,0018397,7287,54 %
67
2274Оплата природного газу35300,0028700,0022650,0078,92 %
68
2800Інші поточні видатки900,00900,000,000,00 %
69
0215061Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону1333031,831222349,831025651,4983,91 %
70
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)1333031,831222349,831025651,4983,91 %
71
0215062Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні234240,17234240,17234240,17100,00 %
72
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)234240,17234240,17234240,17100,00 %
73
0216030Організація благоустрою населених пунктів14894910,0013805303,0012653187,6691,65 %
74
2111Заробітна плата304770,00304770,00304769,03100,00 %
75
2120Нарахування на оплату праці66180,0066180,0066179,42100,00 %
76
2273Оплата електроенергії230820,00230820,00230820,00100,00 %
77
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)14293140,0013203533,0012051419,2191,27 %
78
0217130Здійснення заходів із землеустрою535565,00535565,0035564,496,64 %
79
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку535565,00535565,0035564,496,64 %
80
0217412Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту480000,00440000,00341085,0077,52 %
81
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку480000,00440000,00341085,0077,52 %
82
0217461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету2326300,002326300,001970533,6484,71 %
83
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2326300,002326300,001970533,6484,71 %
84
0217540Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості287455,00287455,000,000,00 %
85
2240Оплата послуг (крім комунальних)287455,00287455,000,000,00 %
86
0217693Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю15100,0015100,0015100,00100,00 %
87
2240Оплата послуг (крім комунальних)15100,0015100,0015100,00100,00 %
88
0218240Заходи та роботи з територіальної оборони33112,0033112,0031112,0093,96 %
89
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар23112,0023112,0023112,00100,00 %
90
2240Оплата послуг (крім комунальних)10000,0010000,008000,0080,00 %
91
0219800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів71000,0071000,0050000,0070,42 %
92
2620Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів71000,0071000,0050000,0070,42 %
93
0610160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах925590,00854391,00678594,4579,42 %
94
2111Заробітна плата758680,00700320,00583375,2083,30 %
95
2120Нарахування на оплату праці102645,0089806,0060103,2566,93 %
96
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар60530,0060530,0032141,0053,10 %
97
2240Оплата послуг (крім комунальних)2735,002735,002735,00100,00 %
98
2250Видатки на відрядження1000,001000,00240,0024,00 %
99
0611010Надання дошкільної освіти41413616,0037679096,0031144557,1482,66 %
100
2111Заробітна плата26934714,0024857276,0021911215,0788,15 %