оцінка ефектівності бюджетних коштів 2021 відділ освіти.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1
2								ЗАТВЕРДЖЕНО
3								Наказ Міністерства фінансів України
4								17.05.2011р. № 608
5
6
7			ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
8		за 2021 рік
9
10
11	1.	0600000			'Відділ освіти Болградської М/Р
12		(КПКВК МБ)			( найменування головного розпорядника)
13
14
15	2.	0610000			'Відділ освіти Болградської міської ради Одеської області
16		(КПКВК МБ)			( найменування відповідального виконавця)
17
18	3.	0610160		0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
19		( КПКВК МБ)		(КФКВК)	( найменування бюджетної програми)
20
21
22	4.	Мета бюджетної програми:
23		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
24
25	5.	Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
26
27	5.1	" Виконання бюджетної прогами за напрямами бюджетних коштів"
28										(тис.грн.)
29	№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення
30	№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
31		Разом	3,644.140	0.000	3,644.140	3,594.300	0.000	3,594.300	-49.840	0.000	-49.840
32	1	забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3,036.200		3,036.200	2,990.540		2,990.540	-45.660	0.000	-45.660
33	2	забезпечення ведення централізованного господарського обслуговування	607.940		607.940	603.760		603.760	-4.180	0.000	-4.180
34		Пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у бюджетної програмі є економія бюджетних коштів на виплату заробітної плати, на оплату комунальних послуг, оплату послуг щодо утримання установи, та на придбання господарських товарів.
35	5.2	" Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"
36					(тис.грн.)
37	№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
38	№ з/п	Показники	0.0	0.0	0.0
39	1.	Залишок на початок року	х		х
40		в т.ч.
41	1.1	власних надходжень	х		х
42	1.2	інших надходжень	х	0.0	х
43		Видатки бюджету розвитку. За рахунок спеціального фонду міського бюджету фінансування по бюджету розвитку становить 149,9 тис. грн. (100,0% план до каси)
44	2.	Надходження	0.0	0.0
45		в т.ч.
46	2.1	власні надходження
47	2.2	надходження позик
48	2.3	повернення кредитів
49	2.4	інші надходження	0.0	0.0
50		Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
51	3.	Залишок на кінець року	х		х
52		в т.ч.
53	3.1	власних надходжень	х		х
54	3.2	інших надходжень	х		х
55		Залишок коштів на кінець року відсутній
56	5.3	" Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів"
57										(тис.грн.)
58	№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення
59	№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
60		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
61	1	затрат:
62		кількість закадів	1		1	1		1	0	0	0
63		середньорічне число штатних одниниць адмінперсоналу	4		4	4		4	0	0	0
64		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	1		1	1		1	0	0	0
65		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	16.5		16.5	16.5		16.5	0	0	0
66		кількість штатних одиниць	21.5		21.5	21.5		21.5	0	0	0
67
68
69	2	продукту:
70		кількість закладів, які обслуговуються	21		21	21		21	0	0	0
71		кількість особових рахунків	943		943	943		943	0	0	0
72		кількість складених звітив працівниками відділу	180		180	180		180	0	0	0
73
74
75	3	ефективності:
76		кількість установ, які обслуговуються одним працівником	4		4	4		4	0	0	0
77		кількість особових рахунків, які обслуговуються одним працівником	314		314	314		314	0	0	0
78		Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
79		РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОЦІНКИ:
80		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.
81		1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:
82		І(еф)1=4/4*100=100
83		І(еф)2=314/314*100=100
84		Сума середнього індексу ефективності=104,6
85		ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ЕФЕКТИВНОСТІ
86		Е=100
87		При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь ефективності.
88		Середній показник ефективності=100
89		Ефективність виконаних програм=100
90		При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь ефективності.
91		2. Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів
99		Порівняння значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми неможливо у з'вязку з відсутністю показників попереднього периоду.
100	5.4	" Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року"
101										(тис.грн.)
102	№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання ( у відсотках)
103	№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
104	1	затрат:
105		кількість закадів	3		3	1		1	33.33	0.00	33.33
106		середньорічне число штатних одниниць адмінперсоналу	0		0	4		4	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
107		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	22.83		22.83	1		1	4.38	0.00	4.38