ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
INFORME INSPECTOR FISCAL GESTIÓN CONTRATISTACriterios
2
1No cumple con lo exigido
3
FECHA:2Ocasionalmente cumple con lo exigido
4
3Cumple con lo exigido
5
Código ContratoEvaluador:4Cumple por sobre lo exigido
6
Nombre Contrato--No aplica
7
RUT ContratistaNombre Contratista
8
9
A. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICASEVALUACIÓNOBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN
Notas:
10
Procesos ConstructivosCumple con procedimientos constructivos y/o PICE3Cumple con lo exigido
Puede crear todas la hojas necesarias para los informes, haciendo clic con el botón derecho sobre el nombre de la hoja "Informe 1", luego haciendo clic en el menú "Mover o copiar" que aparecerá y finalmente dando clic en el menú "Crear una copia".
11
Cumple con procedimiento de gestión de insumos y materiales3Cumple con lo exigido
12
Conocimiento e implementación de Gestión de la Calidad y/o Autocontrol3Cumple con lo exigido
13
Resultados ObtenidosResultado y cantidad de ensayes de Laboratorio3Cumple con lo exigido
14
Calidad de las obras terminadas3Cumple con lo exigido
15
Cumple con los niveles de servicio3Cumple con lo exigido
Sólo para contratos de Conservación por Niveles de Servicio (Vialidad)
16
Equipos y MaquinariasDisponibilidad y funcionamiento de los equipos de Topografía3Cumple con lo exigido
17
Disponibilidad y funcionamiento de los equipos de Laboratorio3Cumple con lo exigido
18
Disponibilidad y funcionamiento de los vehículos y maquinarias utilizadas3Cumple con lo exigido
19
Medición y Avances de obrasEntrega oportuna y calidad de los informes topográficos iniciales.3Cumple con lo exigido
20
Calidad y completitud de la información que sustenta el Avance de Obras.3Cumple con lo exigido
21
Medio AmbienteCumple con las medidas ambientales establecidas en el contrato y/o Resolución de Calificación Ambiental y/o Planes de Manejo3Cumple con lo exigido
22
Cumple con la tramitación oportuna de permisos ante Servicios competentes3Cumple con lo exigido
23
Gestiona oportunamente y en forma adecuada los hallazgos y/o impactos ambientales no previstos3Cumple con lo exigido
24
Aplica medidas preventivas y buenas prácticas ambientales3Cumple con lo exigido
25
Participación CiudadanaCumple con actividades de comunicación en contenido, cobertura y utilización de medios adecuados a la realidad territorial3Cumple con lo exigido
26
Mantiene canales y gestiona de forma adecuada la recepción, derivación y solución a reclamos y sugerencias.3Cumple con lo exigido
27
Evidencia registros formales de los acuerdos y compromisos, así como de la gestión de estos.3Cumple con lo exigido
28
Cumple con los acuerdos del Proceso de Indígena3Cumple con lo exigido
29
30
Detalle Multas por incumplimiento de las especificaciones técnicas
31
Folio LOFechaMonto $Detalle Multa
32
33
34
35
36
37
38
Observación general del cumplimiento de las especificaciones técnicas, considerando los ámbitos evaluados y multas.
39
40
B. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOSEVALUACIÓNOBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN
41
PlazosCumplimiento de hitos contractuales3Cumple con lo exigido
42
Cumplimiento del programa de trabajo3Cumple con lo exigido
43
Cumplimiento de la fecha de término3Cumple con lo exigido
44
45
Detalle Multas por incumplimiento de los plazos
46
Folio LOFechaMonto $Detalle Multa
47
48
49
50
51
52
53
Observación general del cumplimiento de los plazos, considerando los ámbitos evaluados y multas.
54
55
C. CUMPLIMIENTO DE LAS BASES ADMINISTRATIVASEVALUACIÓNOBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN
56
Personal Cumplimiento, comportamiento y permanencia del personal obligatorio3Cumple con lo exigido
Asistencia, Horas comprometidas, rotación, etc
57
Completitud en la entrega mensual de antecedentes laborales y previsionales3Cumple con lo exigido
Pago Cotizaciones, Contratos, Finiquitos, Liquidaciones de sueldo, Boletas Hon, etc
58
Cumplimiento del programa ocupacional3Cumple con lo exigido
59
Obligaciones ContractualesEntrega oportuna y calidad de los planos as built3Cumple con lo exigido
60
Entrega oportuna de documentos valorados y sus adendas (garantías, pólizas)3Cumple con lo exigido
61
Aprobación oportuna de Subcontratos3Cumple con lo exigido
62
Entrega oportuna y calidad de otros antecedentes solicitados en las Bases Administrativas3Cumple con lo exigido
63
Entrega oportuna y calidad de los antecedentes solicitados en las Bases de Medio Ambiente y Participación Ciudadana3Cumple con lo exigido
64
Entrega oportuna y calidad de los antecedentes solicitados en las Bases de Prevención de Riesgos3Cumple con lo exigido
65
Entrega oportuna y calidad de los antecedentes solicitados en las Bases de Calidad3Cumple con lo exigido
66
Manejo documentalUso adecuado y oportuna respuesta de las comunicaciones (libros)3Cumple con lo exigido
67
Ordenamiento y oportuna disposición de la documentación del contrato3Cumple con lo exigido
68
Recursos físicosCalidad y suficiencia de las instalaciones de faena y servicios3Cumple con lo exigido
69
70
Detalle Multas por incumplimiento de las Bases administrativas
71
Folio LOFechaMonto $Detalle Multa
72
73
74
75
76
77
78
Observación general del cumplimiento de las Bases administrativas, considerando los ámbitos evaluados y multas.
79
80
D. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOSEVALUACIÓNOBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN
81
Plan y Programa de Prevención de RiesgosCumple con la entrega y actualizaciones del Programa4Cumple por sobre lo exigido
revisiones sistemáticas de sus procedimientos IPER, Salud y Gestión de incidentes y accidentes
82
Seguimiento y cierre del Programa, incluyendo sus modificaciones3Cumple con lo exigido
83
Revisión y FiscalizaciónInforma oportunamente en los libros que corresponda, situaciones de revisión y/o fiscalización y eventos relevantes3Cumple con lo exigido
84
Muestra evidencias de la regularización de los incumplimientos detectados3Cumple con lo exigido
85
Presenta multas y/o sumarios sanitarios5NO
(auditorías internas y externas, fiscalizadores MOP y otros organismos del Estado)
86
AccidentabilidadPresenta accidentes graves5NO
87
Presenta accidentes fatales5NO
88
Presenta accidentes leves reiteradamente5NO
89
90
Detalle Multas por incumplimiento de Prevención de Riesgos
91
Folio LOFechaMonto $Detalle Multa
92
93
94
95
96
97
98
Observación general del cumplimiento de Prevención de Riesgos, considerando los ámbitos evaluados y multas.
99
100